4. Aanbiedingsbrief HLTsamen.pdf

Geachte leden van de gemeenteraad , Hierbij bieden wij u aan de eerste begrotingswijziging 2023 van HLTsamen. Conform artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen wij uw als raad in de gelegenheid hierover een zienswijze naar voren te brengen. Op 20 maart 2023 heeft het bestuur van HLTsamen de voorgenomen eerste begrotingswijzing 2023 van HLTsamen vastgesteld. In de eerste begrotingswijzing worden zowel voorstellen gedaan om budgetten in de begroting HLT bij te stellen als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten en daarnaast worden voorstellen gedaan vanuit HLTsamen ten behoeve van de taakuitvoering. Hieronder geven wij een overzicht van de bijgestelde budgetten op hoofdlijnen. Een nadere toelichting van de verschillende posten treft u in de eerste begrotingswijziging aan. Uitbreiding taken in opdracht van de gemeenten De begroting van HLTsamen wordt per saldo € 630.910 bijgesteld door uitbreiding van taken in opdracht van de gemeenten. Deze budgetten zijn reeds verwerkt in de begroting van de gemeenten. 1e wijziging 2023 Gemeentelijke bijdragen:

Structureel uitbreiding basistaken

Structureel uitbreiding Plustaken

Incidenteel uitbreiding taken

Totaal van de wijziging

Hillegom

1.452

166.764

0

168.216

Lisse

326.026

110.039

23.758

459.823

Teylingen

2.871

0

0

2.871

330.349

276.803

23.758

630.910

Voorstel vanuit HLTsamen voor de taakuitvoering In de notitie over de 1e begrotingswijzing wordt per saldo voor een bedrag van € 2.826.628 aan voorstellen gedaan vanuit HLTsamen om nieuwe taken te kunnen realiseren, waarvan €1.130.583 structureel en € 1.696.045 incidenteel. Dit zijn nieuwe taken voor aanvullende budgetten die nog niet in de gemeentebegrotingen zijn gelabeld als bijdrage HLT. Conform gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen we uw als raad in de gelegenheid om hierover een zienswijze naar voren te brengen. De aanvullende budgetten voor deze nieuwe taken worden in de notitie 1e begrotingswijziging 2023 HLTsamen nader toegelicht. In onderstaande tabel is het effect per gemeente gepresenteerd. 1e wijziging 2023 Gemeentelijke Voorstel vanuit HLTsamen t.b.v. Totaal van de bijdragen: wijziging Structureel Incidentele taakuitvoering taakuitvoering Hillegom 304.389 451.193 755.582 Lisse

333.314

489.717

823.031

Teylingen

492.880

755.135

1.248.015

1.130.583

1.696.045

2.826.628

Uw zienswijze zien we graag tegemoet voor 16 juni 2023. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van HLTsamen De voorzitter,

De secretaris,

L. Spruit

C.B. Baauw