4 Aanbiedingsbrief HLTsamen.pdf

HLTsamen Postbus 32 2180 AA Hillegom T 14 02 52 info@hltsamen.nl

Bedrijfsnaam of Persoon

Verzenddatum

4 september 2023

Uw kenmerk Ons kenmerk Onderwerp

Z-23-327364 Aanbiedingsbrief Tussenrapportage 2023 HLTsamen

Behandeld door Telefoon Bijlage(n)

14 02 52 Tussenrapportage 2023 HLTsamen

Geachte gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Tussenrapportage HLTsamen 2023 aan. Conform artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stellen wij uw als raad in de gelegenheid hierover een zienswijze naar voren te brengen. De tussenrapportage van HLTsamen kent een andere opzet dan de tussenrapportage van de gemeenten. Als gevolg van de doorontwikkeling P&C hebben de HLT gemeenten sinds 2023 een nieuwe opzet van de tussenrapportage. Deze opzet ziet u niet terug in de voorliggende tussenrapportage, omdat de opzet van de begroting van HLTsamen anders is dan die van de gemeenten. De gemeentebegroting kent een specifieke formulering van doelen en activiteiten (doelenboom) en de beleidsmatige begroting van HLTsamen geeft meer een beschrijving van de beleidsmatige ontwikkelingen en zaken die opgepakt moeten worden. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om in deze tussenrapportage op eenzelfde wijze te rapporteren als bij de gemeenten. In de tussenrapportage van HLTsamen wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van verschillende bestuurlijke focuspunten op het gebied van beleid, dienstverlening, bedrijfsvoering en crisisorganisatie. Daarnaast worden in de tussenrapportage voorstellen gedaan om de begroting voor zowel de lasten en baten aan te passen. Dit is ook van invloed op de gemeentelijke bijdrage.

Per saldo gaat de gemeentelijke bijdrage in de begroting van HLTsamen met 1,4 miljoen omhoog. Een toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2023. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting, maar nog niet verwerkt in de begroting van HLTsamen. Per saldo gaat het om een bijstelling voor nieuwe taken van 0,8 mln. Resteert een toename van 0,6 mln die nog niet is verwerkt in de gemeentelijke begroting. Dit wordt veroorzaakt door een (restant) cao-verhoging 2023 van 1 mln en een verlaging van de bijdrage door gewijzigde inzet van taken 0,4 mln.

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente gepresenteerd. Ontwikkeling Bijdragen gemeenten HLTsamen

Hillegom

Lisse

Teylingen

Totaal

Res tant verhogi ng CAO 2023 253.105 292.325 500.457 1.045.887 Ni euwe taken* 251.838 335.020 254.214 841.072 Gewi jzi gde i nzet ni euwe taken^ -105.256 -113.256 -102.000 -320.512 Wi jzi gi ng i nzet forma tie -59.651 0 -104.432 -164.083 Bi jdra ge s tichting Ri jk 18.564 18.564 18.564 55.692 Ontwikkeling bijdrage turap 2023 358.600 532.653 566.803 1.458.056 Reeds verwerkt in de begroting Ni euwe taken i n opdra cht va n gemeenten -251.838 -335.020 -254.214 -841.072 Gewi jzi gde i nzet ni euwe taken 75.256 83.256 72.000 230.512 Bijdragen nog niet opgenomen in begroting gemeente 182.018 280.889 384.589 847.496 *Fi na nci el e cons equenties va n ni euwe taken zi jn a l verwerkt i n de gemeentel i jke begrotingen ^ Een a a ntal gewi jzi gde taken zi jn bi j de tus s enra pportage va n de gemeente a l verwerkt i n de begroting bi j het ops tel l en va n de tus s enra pportage HLTs a men.

Uw zienswijze over de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage zien we graag tegemoet voor 29 november 2023. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van HLTsamen De voorzitter,

De secretaris,

L. Spruit

J.F.A. Tomassen