3. Rapportage Beinvloedbare Begroting Hillegom.pdf

Maatregel 9: Stoppen subsidie Papierwinkel Humanitas (2026 € 4.400) structureel Wanneer met deze dienstverlening wordt gestopt heeft dit gevolgen voor de financiële situatie van inwoners doordat zij regelingen niet aanvragen en/of brieven niet lezen of begrijpen en daardoor ‘verder’ in de problemen raken. Inwoners kunnen bij de Papierwinkel in de bibliotheek een afspraak maken met een vrijwilliger voor o.a. het aanvragen van regelingen, begrijpen van brieven of het aanvragen van toeslagen/ kwijtschelding gem. Belastingen.

Maatregel 10: Stoppen subsidie Taalhuis (2027 € 16.380) structureel Wanneer wordt gestopt met het Taalhuis heeft dit gevolgen voor inwoners met lage basisvaardigheden. Hierdoor kunnen zij minder meedoen. Het Taalhuis organiseert (digi)tale cursussen en activiteiten. Vanuit zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn wisselt per subsidie.

Maatregel 11: Stoppen subsidie Stichting Present (2027 € 9.513) structureel Stichting Present helpt inwoners met een laag inkomen en/of in eenzaamheid met een klein netwerk met het aanpakken van diverse hulpvragen. Het is aanvullend op Welzijn maar heeft ook overlap. Stoppen met deze subsidie heeft tot gevolg vermindert het informele hulpaanbod aan inwoners.

Maatregel 12: Niet verlengen pilot Get a Grip Humanitas (2027 € 6.562,50) structureel Stoppen met deze pilot betekent dat er geen/nauwelijks (preventieve) schuldhulpverlening voor jongeren is. Get a Grip is er voor jongeren die vragen of ondersteuning nodig hebben bij hun administratie en/of geldzaken. Jongeren worden geholpen bij de (financiële) overgang bij het worden van 18 jaar, (het opzetten van een) administratie, budgetteren en schulden. Humanitas biedt ondersteuning tot de leeftijd van 27 jaar. Dit betreft een pilot voor 2 jaar (2025 & 2026).

WSW en beschut werk Maatregel 1: Bijdrage aan KDB €120.000

Maatregel: Stoppen project Lekker Fit (2027 € 22.000) structureel De verwachting is dat er door dit project meer inwoners uitstromen uit een uitkering en dat hun welzijn verbetert. Daarmee voorkomen we andere maatschappelijke kosten.

Beïnvloedbaarheid begroting

1.5

29/63

Opvoeden en opgroeien

Maatregel 1: Bijdrage aan SOZ €315.000 (meerdere taken) Maatregel 2: Bijdrage aan ISD Bollenstreek €41.000 (meerdere taken)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Maatregel 1: Bijdrage aan Holland Rijnland €3.000

Maatregel 2: Scherper begroten budget Regionale Educatieve Agenda (REA) (2026 € 40.000) structureel Dit budget kan zonder grote impact beperkt worden. Er blijft dan jaarlijks € 10.000 over voor de organisatie van werkconferenties, training integraal arrangeren en de bijdrage aan vrouwenopvang ROSA Manus (onderdeel onderwijs). Een voorbehoud is wel dat vanuit dit budget (en mogelijk andere budgetten) acties vanuit de themawerkgroepen Ontwikkelagenda DBS gefinancierd kunnen worden. Die themawerkgroepen moeten nog starten en er is op dit ogenblik nog geen zicht op projecten die hieruit voortvloeien.

Maatregel 3: Peuteropvangsubsidie reguleren A. Vergoede uren peuteropvangsubsidie (2026 minimaal € 15.000) structureel Deze maatregel is al ingezet. In 2025 moet meer duidelijk worden hoeveel de besparing oplevert. Dit hangt mede af van de demografische aspecten. Op deze subsidie kan bezuinigd worden zodat deze doelgroep peuters nog steeds de mogelijkheid biedt tot opvang, maar wel beter past binnen de subsidie. Dat doen wij door het aantal vergoede uren per jaar te verlagen van 480 uur naar 320 uur. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen geld krijgen voor het gebruik van peuteropvang. Peuteropvang is een decentralisatie uitkering. In 2024 bleek (net als de jaren hiervoor) de uitkering onvoldoende. In 2024 moest er vanuit gemeentelijke middelen in Hillegom € 40.000 op toegelegd worden. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie. B. Subsidieplafond instellen voor Peuteropvangsubsidie (2026 PM) structureel Als maatregel A (vergoede uren peuteropvangsubsidie) zorgt dat we binnen het budget blijven wat we vanuit het Rijk ontvangen is deze maatregel niet nodig. Door het instellen van een subsidieplafond wordt de regeling kostenneutraal.

De maatregelen kunnen negatieve impact hebben op kinderen doordat zij minder (of geen) gebruik kunnen maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die de peuteropvang hen biedt. Ook kan het negatieve impact hebben op de kinderopvangaanbieders en ouders die minder uur gebruik kunnen maken van peuteropvang.

Beïnvloedbaarheid begroting

30/63

Samenkracht en burgerparticipatie Maatregelen voor jongerenwerk komt terug bij ‘Zorg voor elkaar’ ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ (2026 PM) structureel Hillegom en Lisse hebben bestuurlijk het besluit genomen om te komen tot 1 nieuwe Welzijnsorganisatie in 2026. In de opdrachtverstrekking kan onderzocht worden welke besparing mogelijk is.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatregel 1: Schrappen ontschottingsbudget/maatwerkvoorziening (2026 € 5.000) structureel Het stopzetten van het budget heeft invloed op het maatwerk wat geleverd kan worden aan inwoners, waardoor hulpvragen kunnen verergeren en duurdere of omvangrijkere inzet op termijn noodzakelijk is. In de praktijk wordt het maatwerkbudget weinig gebruikt. Het budget bestaat sinds 2023 en wordt ingezet ter bevordering van hulp-, en dienstverlening aan inwoners waar een kleine bijdrage kan leiden tot een duurzame oplossing buiten de kaders. Het hebben van een ontschottingsbudget sluit daarnaast aan bij bewegingen zoals de Hervormingsagenda jeugd en het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.

Maatregel 2: Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd GGZ (POH-J) deels of volledig vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw) financieren (2027 € 8.000 - € 80.000) structureel Deze maatregel is afhankelijk van de bereidheid van de zorgverzekaar om bij te dragen. De Praktijkondersteuner speelt een belangrijke rol in de preventie. Anders financieren kan maar stoppen niet. Dat leidt onverminderd tot hogere kosten in de specialistische jeugdzorg.

Maatregel 3: Beperken of schrappen lokale uitvoeringsprogramma huiselijk geweld (beperken 2026 € 12.000) structureel (schrappen 2026 € 15.000) structureel We starten vanaf 2025 met een lokaal uitvoeringsprogramma huiselijk geweld, aansluitend op het regionale programma. De optie beperken is dat we het inzet lokaal het minimale doen. Dit zijn dan met name communicatiecampagnes. De optie schrappen is dat we het lokale uitvoeringsprogramma niet starten. Dit levert geen directe knelpunten op. De afgelopen jaren waren hiervoor ook al middelen beschikbaar, die we niet benut hebben.

Maatregel 4: Stoppen/verminderen subsidie aanvullende diensten (2027 € 0 - € 155.000) structureel De onderstaande subsidies hangen samen met de bezuinigingsopgave van HECHT. Het is daarom belangrijk om keuzes in een totale afweging te maken. A. Groepsvoorlichting cursus bureau (2027 € 12.000) structureel Dit zijn alle preventieve opvoedcursussen 0-18 jaar. Risico bij het stoppen is het verschuiven van vragen en meer druk op (andere) organisaties. Dit onderdeel komt ook terug in de bezuinigingsopgave van HECHT. B. Nu niet zwanger (2027 € 6.000) structureel

Beïnvloedbaarheid begroting

31/63

Regionaal project op voorkomen ongewenste zwangerschappen kwetsbare inwoners. Risico van stoppen is een toename van ongewenste zwangerschappen met daarbij behorende maatschappelijke (zorg)kosten. C. Weerbaarheidstrainingen (2027 € 17.000) structureel Met het stoppen is het risico dat Preventief aanbod wordt verminderd. Optie is om met scholen in gesprek te gaan en te vragen trainingen uit eigen middelen te betalen of 50/50 bekostiging. Ook een optie is om te onderzoeken of er andere partijen zijn die trainingen aanbieden tegen een lager tarief. D. Flexibel budget (2027 € 7.000) structureel Voor een deel kan hier niet op bezuinigd worden. Want inzet JGZ teams 0-12 en inzet JGZ teams 12+ zijn wettelijke taken. Gezondheidsbevordering staat al besparingsvoorstel HECHT is daarmee wankel. Mogelijk kan al niets meer aanvullend worden afgenomen. Impact van geheel stoppen minder data, minder inzet scholen voorlichting, minder inzicht doordat dashboard kan worden gevuld. E.

Logopedie (2027 € 51.000 pakket 1 € 4.000 pakket 2) structureel

Pakket 1 bestaat uit spraak en taal screening in basisonderwijs, en onderzoek in basisonderwijs. Stoppen brengt risico dat kinderen met taal/spraakproblematiek niet vroegtijdig meer geholpen worden. Dat kan leiden tot problemen in onderwijs en zorgkosten. Niet elke gemeente neemt pakket 2 af. Pakket 2 gaat om peuterobservatie, evaluatie VvE 4,5,6, jaar. Preventieve logopedische zorg. Particulier niet/nauwelijks beschikbaar en wachtlijsten. F.

Verslavingspreventie (2027 € 11.000) structureel

Collectief aanbod i.s.m. voortgezet onderwijs. Preventie, voorlichting ouderavonden, gastlessen, trainen leerkrachten. Impact van stoppen is minder preventie, risico meer verslaving minder voorlichting. G. CJG dienstverlening preventiecoördinator (2027 € 51.000) structureel CJG is een wettelijke taak. De personele invulling is een keuze. Stoppen met de coördinator heeft grote impact. Verbinding binnen CJG, lokale en regionale coalities verdwijnt en verbinden alle preventieve lokale partners. Staat haaks op lijnen taskforce en ambities uit de MAG.

Gesloten plaatsen Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Gezinsgericht Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdbescherming Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Beïnvloedbaarheid begroting

32/63

Jeugdhulp begeleiding Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdhulp behandeling Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdhulp crisis LTA/GGZ-verblijf Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdhulp dagbesteding Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdhulp met verblijf overig Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Jeugdreclassering Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Maatwerkdienstverlening 18Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Pleegzorg Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

1.6

Thuis wonen

Maatregel 1: Bijdrage aan ISD Bollenstreek €12.000 (meerdere taken)

Beschermd wonen (WMO) Maatregel 1: Stoppen/verminderen subsidie Academie voor zelfstandigheid ’s Heerenloo (2027 € 0 - € 21.528) structureel

Beïnvloedbaarheid begroting

33/63

Stoppen betekent dat er voor de doelgroep lvb/ggz-problematiek een sociale avond/ netwerk wegvalt. Impact van deze maatregel is dat de kosten voor WMO verder zullen stijgen. Bij vermindering van de subsidie met 25% kunnen er minder vaak avonden worden georganiseerd (besparing € 5.382). Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 2: Stoppen/verminderen subsidie met collectieve Preventie GGZ Rivierduinen (2027 € 17.777) structureel en collectieve Preventie Stichting Lumen (2027 € 17.254) structureel Betreft een gezamenlijke subsidie van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat om trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een GGZ achtergrond en hun naasten. Zowel gericht op preventie als op herstel en educatie. Bezuinigen op deze subsidie maakt dat mensen meer aanspraak gaan doen op o.a. maatwerk Wmo-begeleiding. De kosten stijgen dus mogelijk ergens anders. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 3: Laten vervallen budget preventie (2026 € 41.712) structureel Dit bedrag wordt niet uitgegeven. Kan wegvallen.

Maatregel 4: Stoppen met GGZ in de wijk (2027 € 10.761) structureel GGZ in de wijk kan worden gestopt. De afspraken in deze subsidie hebben dubbelingen met de subsidie ‘bemoeizorg’. Via de subsidie ‘bemoeizorg’ ontvangt GGZ Rivierduinen financiën om bij te dragen aan het zorgnetwerk en naar mensen toe te gaan die geen zorgvraag doen, maar wel zorg nodig hebben. Afgelopen jaar op deze subsidie teruggevorderd, omdat ze niet alle taken hebben uitgevoerd. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Geen bezuinigingen mogelijk regionale afspraken is in verplichting opgenomen

1.7

Hulp bij meedoen

Maatregel 1: Bijdrage aan ISD Bollenstreek €372.000 (meerdere taken) Maatregel 1: Bijdrage aan Holland Rijnland €1.000 (Wmo beleid)

Samenkracht en burgerparticipatie Toelichting: Mogelijkheden tot besparingen op het account Voor ieder 1 worden toegelicht onder ‘Hulp bij meedoen’, ‘toegang eerstelijnsvoorzieningen’ Voor ieder 1 is daarnaast actief in pijler 5, opvoeden en opgroeien en pijler 7, zorg voor elkaar. Mogelijkheden tot besparingen op het account Voor ieder 1 worden toegelicht onder toegang eerstelijnsvoorzieningen.

Beïnvloedbaarheid begroting

34/63

Maatregel 1: Vrijvallen budget Taakmutatie nieuw beleid (2026 € 5.306) structureel Er zijn voor dit budget geen bestedingen gepland. Dit budget kan zonder impact vrijvallen.

Maatregel 2: Strakker begroten budget ‘bijdrage overige instellingen en personen’ (2026 € 17.000) structureel Dit budget wordt gebruikt voor de bekostiging van het contractmanagement taalaanbieders door Leiden. Daarnaast worden de Participatieverklaringstrajecten en Eurowijzercursussen, beide onderdeel van inburgering, hieruit betaald. De verwachte kosten hiervoor zijn € 9.000. Het restant kan vrijvallen.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatregel 1: Onderzoek besparingsmogelijkheden samen met lokale toegangsorganisatie Voor ieder 1 (2027 PM) structureel Besparingen op Voor ieder 1 heeft direct effect op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening van Voor ieder 1 aan inwoners. Daarnaast leidt besparen op personele capaciteit tot langere wachttijden voor het oppakken van hulpvragen en het vaker uitbesteden van hulptrajecten aan de gespecialiseerde jeugdhulp. Veel taken die Voor ieder1 uitvoert zijn wettelijke taken. Er is daarom onderzoek nodig waar eventuele besparingsmogelijkheden zijn. Recent is bepaald dat Voor ieder 1 een duurzame organisatievorm krijgt. Het personeel komt bij de Stichting in dienst en er wordt een overeenkomst afgegeven van zes jaar. Het is nog niet helder wat de financiële consequenties van de inregeling zijn. Eventuele meerkosten zijn nog niet meegenomen in de huidige begroting.

Maatregel 2: Scherper begroten budget ‘bijdrage aan adviezen door derde’ (2026 € 0 - € 84.000) structureel Budget wordt ingezet voor het inhuren van expertises die niet aanwezig zijn in de gemeenten, zoals fiscalisten, juristen of adviesbureaus. Deze partijen hebben we in de afgelopen jaren ingezet om ambtenaren en bestuurders te ondersteunen in vraagstukken als de duurzame inrichting en daarmee aanpassing van de organisatievorm van Voor ieder 1 en het Btw-vraagstuk wat ontstond op inhuur van personeel aan Voor ieder 1. Het is lastig te voorspellen in hoeverre we deze post in de komende jaren nodig gaan hebben.

Maatregel 3: Stopzetten investeringen in kwaliteit Voor ieder 1 (2026 maximaal € 98.000) structureel Deze maatregel heeft impact op effectiviteit en efficiëntie van Voor ieder 1. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in betere werkprocessen, inhoudelijke sturing en ondersteuning voor de medewerkers. Stopzetten van deze investeringen kan leiden tot hogere kosten door minder efficiënte afhandeling van vragen. Maatregel 4: Stoppen of verminderen jaarlijkse subsidie Stichting MEE structureel (2026 2027 €0 - € 34.061) structureel Stoppen met deze subsidie heeft impact op inwoners met een licht verstandelijke beperking. Wanneer deze subsidie stopt kunnen inwoners minder deelnemen aan de samenleving. Vanuit het

Beïnvloedbaarheid begroting

35/63

zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 5: Stoppen subsidie CJG-pedagogen (2027 € 27.000) structureel De CJG-pedagogen verzorgen het Opvoedadviespunt waar ouders terecht kunnen voor informatie, advies en kortdurende begeleiding bij vragen over opgroeien en opvoeden. Zij vallen onder Kwadraad. Beëindigen van de subsidie leidt waarschijnlijk tot een verhoging van kosten voor zwaardere hulp. De CJG-pedagogen werken daadwerkelijk preventief en vangen veel af: 80% van de cliënten heeft daarna geen hulpvraag meer. Vanuit het zorgvuldigheidsbeginsel en behoorlijk bestuur dient het stoppen met een subsidie tijdig te worden aangekondigd. De aankondigingstermijn verschilt per subsidie.

Maatregel 6: Stoppen subsidie Meedenkersnetwerk Bollenstreek (2026 € 5.482) structureel Het Meedenkersnetwerk valt onder preventief aanbod. Ook biedt het Meedenkersnetwerk onafhankelijke cliëntondersteuning. Door dit preventieve aanbod aan te bieden, kunnen hogere kosten van professionele zorg en werkdruk (bijvoorbeeld bij Voor ieder 1) worden voorkomen. Het bieden van onafhankelijke clientondersteuning is een wettelijke taak, er hangt echter geen minimale eis aan. Naast het aanbieden van onafhankelijke clientondersteuning via het Meedenkersnetwerk, koopt gemeente Hillegom ook professionele clientondersteuning in bij Stichting MEE. De afgelopen jaren zijn deze kosten gedekt door een deel eigen middelen (€ 5.482,19) en een deel aanvullende SPUK. De SPUK houdt na 2025 op. Om dit te bekostigen is € 12.649 nodig. Dit is nog niet begroot voor 2026. Niet meer subsidiëren van het Meedenkers netwerk betekent dat het stopt. Er is dan een vermindering van preventief aanbod en vermindering van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Begeleiding (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Dagbesteding (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Hulp bij het huishouden (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Maatwerkdienstverlening 18+ Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Beïnvloedbaarheid begroting

36/63

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

Overige maatwerkarrangementen (WMO) Totale budget is GR, zie 1 niveau hoger

2. LEEFOMGEVING

2.1

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening Maatregel 1: Schrappen budget Omgevingsvisie Wel wettelijk kader, maar niet strikt. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Hillegom is jaarlijks een bedrag van 62k beschikbaar. Enkele jaren geleden is de visie al vastgesteld. Vanuit de wet is er geen verplichting tot actualisatie van een omgevingsvisie. Het is een interne wens om deze visie te actualiseren, het niet op orde zijn van de visie zou gevolgen hebben voor het Omgevingsplan. Het budget is incidenteel benodigd in het jaar waarin de Omgevingsvisie geactualiseerd wordt.

Maatregel 2: Verlagen budget bijdrage aan/adviezen door derden (€ 85.000; € 85.000; € 85.000) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Dit gedeelte van het budget is in de afgelopen jaren niet benut.

Maatregel 3: Schrappen budget Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 30.000; € 30.000; € 30.000) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een werkbudget en is beschikbaar voor uitgaven die niet toe te rekenen zijn aan bestaande/actieve projecten. Het gaat hier veelal om voorbereidingskosten en incidentele uitgaven. Indien dit budget geschrapt wordt dan zal voor deze activiteiten per toekomstige uitgave budget aangevraagd moeten worden.

Maatregel 4: Onterechte indexaties (€ 798, € 798, € 798) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor een aantal budgetten resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kunnen zonder impact worden bezuinigd. (€ 269 = Advies en onderzoekskosten, € 35 = kosten waterverbruik, € 494 = kosten elektriciteit).

Maatregel 5: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 271, € 271, € 271) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Beïnvloedbaarheid begroting

2.2

37/63

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer Maatregel 1: Verlagen werkbudget crisisbeheersing Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft werkbudget in het kader van crisisbeheersing. Denk aan een bijdrage onderzoek Berenschot VRHM in het kader van financiële kaderstelling. Of de inzet van een constructeur ter beoordeling van constructieve veiligheid bij een brand. Dit budget is wel gekoppeld aan een wettelijke taak, gemeente is verplicht op grond van de Wet veiligheidsregio’s taken en verantwoordelijkheden te organiseren voor de crisisorganisatie. O.a. verplicht opleiden, toetsen en oefenen van de crisisorganisatie. Het is echter niet strikt, we zijn in bepaalde mate vrij in de uitvoering. Dit budget kan verlaagd worden, in de afgelopen jaren is het niet volledig benut. Risico kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden er een te kort komt, dit moet dan bijgeraamd worden met de tussentijdse rapportage.

Openbare orde en veiligheid Maatregel 1: Kosten inzet cameratoezicht (€ 7.500; € 7.500; € 7.500) Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. De kosten voor op jaarbasis zijn heel wisselend. E.e.a. is afhankelijk van de frequentie (ophangen en verwijderen) en hoe vaak er reparaties nodig zijn. De apparatuur is best kwetsbaar (besluit Raad o.g.v. Apv om de BM deze bevoegdheid te geven). Wordt ingezet bij ernstige (vrees) verstoring van de Openbare Orde en Veiligheid, bijvoorbeeld bij explosies woningen/panden. Besparing op dit budget heeft veel impact op inwoner/ondernemer.

Maatregel 2: Deelname Hackshield (€ 2.200; € 2.200; € 2.200) Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. Preventie maatregel, opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027. Driejarig contract wat dit jaar verlopen is (uitgezocht wordt nog of dit stilzwijgend verlengd wordt). Inzet van het Integraal Veiligheidsbeleid is naast signaleren, aanpakken ook voorkomen. Voorkomen doen we o.a. door inzet van preventie i.s.m. scholen. Besparing of het vervallen van dit budget heeft veel impact op onze ketenpartners (onderwijs/zorg/politie).

Maatregel 3: Kosten Bibob applicatie (€ 1.633; € 1.633; € 1.633) Impact, bestuurlijke keuze. Voor het kunnen toetsen en verwerken van Bibob aanvragen is een applicatie benodigd. Besparing of het vervallen van dit budget heeft impact op de afhandeling van de aanvragen. Dit heeft veel impact op ondernemers.

Maatregel 4: Bijdrage aan overige instellingen (€ 7.414; € 7.414; € 7.414) Impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een bijdrage aan Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) en Regionale Informatie- en Experticecentra (RIEC). Besparing of het vervallen van dit budget heeft impact op de samenwerking in de regio en het district op veiligheidsthema’s die elke gemeente raakt. Dit heeft ook impact op de informatiepositie van de gemeente.

Beïnvloedbaarheid begroting

38/63

Maatregel 5: Inzet Flexteam (€ 18.750; € 18.750; € 18.750) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Controle/surveillance overlast gevende locaties. Geen wettelijke taak, collegebesluit. Contractuele verplichting. Loopt af in 2025, nieuw besluit over inzet moet nog volgen. Vermindering op inzet heeft naar verwachting beperkte impact op de inwoner.

Maatregel 6: Verlaging budget Handhaving BOA’s (€ 4.000; € 4.000; € 4.000) Minimale impact, laaghangend fruit. Budget is in de afgelopen jaren niet volledig benut

2.3

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval Maatregel 1: Maximalisering Afvalstoffenheffing (€ 300.000) In de berekening van de afvalstoffenheffing voor de kostendekkendheid wordt rekening gehouden met de kwijtschelding, toevoeging 1/3 kosten straatreiniging, toerekening BTW en overhead. In deze berekening wordt de overhead niet volledig doorberekend. In het verleden is rekening gehouden met een vast bedrag wat sinds 2024 steeds wordt verhoogd met € 50.000. Bij een volledig doorberekening op basis van de geraamde kosten afvalverwerking is de doorbelasting zo’n € 300.000 hoger dan nu opgenomen. Volledig opnemen van toegestane bedrag aan overhead geeft zo’n € 30,- extra afvalstoffenheffing per woning. Het tarief is nu € 517 (meerpersoonshuishoudens) en € 487 (eenpersoonshuishoudens), dit betekent een procentuele stijging van respectievelijk 5,7% en 6,1%.

Maatregel 2: Afschaffen paslezers ondergrondse containers en data afschaffen €90.000 per jaar Beperkte impact, bestuurlijke keuze: geen controle op stortingen, afvaltoerisme, geen beleidsanalyses meer uitvoeren. Deze maatregel is geen besparingsmaatregel voor de gemeentelijke begroting. De uitgaven en inkomsten van het afval worden voor 100% doorberekend in het afval tarief. Deze besparing verlaagt daarmee het afvaltarief.

Maatregel 3: Tarief verhogen voor brengen milieustraat (nu €7,50) € PM (Vraag: PM uitzoeken). Beperkte impact, bestuurlijke keuze: service verlaging, kans op afvaldumpingen, stimulans naar milieustraat komen minder. Deze maatregel is geen besparingsmaatregel voor de gemeentelijke begroting. De uitgaven en inkomsten van het afval worden voor 100% doorberekend in het afval tarief. Deze besparing verlaagt daarmee het afvaltarief.

Beïnvloedbaarheid begroting

39/63

Maatregel 4: Verminderen aantal prullenbakken. Er zijn nu 400 prullenbakken (Vraag: € PM uitzoeken). Minder ledigingen en minder onderhoud en aanschaf. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Inwoners zullen verder moeten lopen voor een prullenbaken en toename zwerfafval. Dit zit in het lumpsum bedrag van het DVO Meerlanden. Dus moet worden gecompenseerd met een ander onderdeel.

Maatregel 5: Minder vaak ledigen prullenbakken. Nu beeldkwaliteit niveau B, de prullenbak mag maximaal 80% vol zitten. Bij keuze voor beeldkwaliteit niveau C mag er afval uit de prullenbak uitsteken.(Vraag: Inschatting 20%. € PM) Beperkte impact, bestuurlijke keuze:: meer zwerfafval, Fixi meldingen, onrustig straatbeeld. Dit zit in het lumpsum bedrag van het DVO Meerlanden. Dus moet worden gecompenseerd met een ander onderdeel.

Maatregel 6: Afschaffen grondstoffencoach 0,5 fte €33.500 Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Inwoners zullen minder hulp krijgen bij het scheiden van afval. Hierdoor zullen hun vragen niet beantwoord worden en bestaat de kans de restafvalstroom zal toenemen en dit zal leiden tot hogere kosten. Deze maatregel is geen besparingsmaatregel voor de gemeentelijke begroting. De uitgaven en inkomsten van het afval worden voor 100% doorberekend in het afval tarief. Deze besparing verlaagt daarmee het afvaltarief.

Begraafplaatsen en crematoria •

Het wettelijke kader is opgenomen in de Wet op de lijkbezorging. Daarin staat dat gemeenten een gemeentelijke begraafplaats moeten hebben, waar uiteraard regels gelden.

•

De bijdrage aan de Meerlanden bedraagt € 89.000. Het contract met de Meerlanden loopt tot 1 januari 2031. Naast de uitgaven aan de begraafplaats Hillegom zijn ook inkomsten opgenomen. Per saldo is de totale kostenpost € 22.000 en dit valt binnen het DVO van de Meerlanden.

Milieubeheer Maatregel 1: Milieu overig (€ 2.593; € 2.593; € 2.593) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Dit betreft een werkbudget. In de afgelopen twee jaar is hier in totaal € 935,- op uitgegeven.

Maatregel 2: Bijdrage aan Omgevingsdienst West Holland (€ 58.993; € 59.065; € 59.156) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR). De omgevingsdienst voert diverse taken uit voor de gemeente welke (deels) een wettelijk kader hebben. Een aantal activiteiten kent geen wettelijk kader, hieronder vallen:

Beïnvloedbaarheid begroting

•

40/63

Helpdesk functie: het op aanvraag verstrekken van informatie over de producten en diensten van de ODWH aan burgers, bedrijven, etc.

•

Randvoorwaardelijke uren: diensten die worden uitgevoerd voor alle deelnemers zoals voorlichting, relatiebeheer, functioneel applicatiebeheer, algemene juridische advisering, voorbereiding en ondersteuning van bestuurlijk overleg alsmede de algemene coördinatie van Wet Bibob-activiteiten en van de crisisorganisatie.

Door efficiëntere inzet van de dienst en kritischer te kijken naar de aard van deze werkzaamheden, zou deze post mogelijk in omvang gereduceerd kunnen worden. Deze besparing kan worden ingezet als onderdeel van de taakstelling van 6% van het budget. Een andere activiteit welke geen wettelijk kader kent en waar een extra besparing mogelijk is:

Maatregel 2: Schipholdossier (€ 18.656; € 18.656; € 18.656) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Omgevingsdienst West Holland ondersteunt en adviseert gemeenten en bewoners op het gebied van geluidhinder ten gevolge van vliegbewegingen van en naar Schiphol. Dit betreft geen wettelijke taak. De ontwikkelingen rond het Schipholdossier volgen elkaar snel op en we zien de afgelopen jaren de uren voor dit dossier verdubbelen. De invloed die gemeenten hebben op dit dossier is echter beperkt, daar de spelregels landelijk worden bepaald. Verder is overlast die ervaren wordt door het vliegverkeer ook per gemeente anders. Hillegom wordt zo het meest ontzien. Ten behoeve van 2025 wordt ambtelijk al het gesprek gevoerd over de omvang van de uren en de contouren van het dossier.

Maatregel 3: Stoppen met de bouwjaren aanpak levert een besparing van €30.000 op. De aanpak is grotendeels vervangen door activiteiten die vanuit het Nationale Isolatie Programma worden opgezet. Hiervoor maken we gebruik van rijkssubsidies. Maatschappelijke gevolgen zijn daardoor zeer beperkt, raakt het coalitieakkoord niet, geen personele consequenties zolang er vanuit het Rijk subsidies beschikbaar blijven. Een klein deel van het budget (bijv. €5.000) behouden voor communicatie is verstandig, omdat deze kosten niet geheel uit de subsidie gehaald kunnen worden.

Maatregel 4: Schrappen van budget voor het ondersteunen van lokale initiatieven levert een besparing van €35.000 op. Op dit moment werken we samen met Buurkracht aan bewonersinitiatieven. Buurkracht ontvangt hiervoor subsidie waardoor gemeente geen kosten hoeft te maken. Er is de afgelopen jaren dus geen aanspraak gemaakt op dit budget. Wanneer Buurkracht niet meer gesubsidieerd wordt vanuit het Rijk is er ook geen ondersteuning meer naar de buurtteams die al zijn opgericht en worden er geen nieuwe teams meer opgezet. Hierdoor worden inwoners minder in beweging gebracht en wordt ook minder vooruitgelopen op de warmtetransitie. Raakt het coalitieakkoord niet, geen personele gevolgen.

Beïnvloedbaarheid begroting

41/63

Maatregel 5: Stoppen met de energiecoaches levert een besparing op van €25.000. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de energiecoaches wat heeft geresulteerd in een actieve groep coaches die inwoners adviseren op het gebied van isoleren, energie besparen en energie opwekken met zonnepanelen. Er zijn maatschappelijke gevolgen wanneer de gemeente de energiecoaches niet meer gaat ondersteunen, inwoners hebben dan geen laagdrempelig, onafhankelijk en gratis advies aan huis, gemeente heeft geen ondersteuning bij informatieavonden. De coaches maken onderdeel uit van de communicatiekanalen van de gemeente waarmee we inwoners stimuleren. Het bereik van de coaches is beperkt, het is niet de verwachting dat het effect heeft op de energiebesparingsdoelstelling. Het raakt het coalitieakkoord niet. Dit heeft wel personele gevolgen.

Maatregel 6: Schrappen van het budget ondersteunen VvE’s bespaart €12.500. Dit heeft naar verwachting geen gevolgen. Het ondersteunen van VvE’s gaat onderdeel worden van de isolatieaanpak, Nationaal Isolatie Programma. Zolang er subsidie vanuit het Rijk beschikbaar is heeft dit geen gevolgen.

Maatregel 7: Schrappen van budget voor ontwikkeling aanpak hybride warmtepomp bespaart €5.000. Gezien de ontwikkelingen in het warmtedossier is er nu geen noodzaak om deze aanpak uit te rollen. Heeft verder ook geen gevolgen.

Maatregel 8: Schrappen ontwikkelen afwegingskader bespaart €2.000. Heeft verder geen gevolgen.

Maatregel 9: Stoppen met financieel ondersteunen energiecoöperatie bespaart €5.000. Het is een steuntje in de rug van de energiecoöperatie Hillezon. Dit heeft wel gevolgen voor het tempo waarin er door de energiecoöperatie gewerkt kan worden. Initiatieven kunnen minder gemakkelijk van de grond komen.

Maatregel 10: Schrappen budget overige dakprojecten en onderzoek bespaart €10.000. Er zijn de afgelopen jaren hele kleine bedragen uitgegeven van dit budget. Verwachte maatschappelijke gevolgen zijn beperkt. Dit betekent wel dat initiatieven die zich in de toekomst aandienen niet op financiële gemeentelijke ondersteuning kunnen rekenen.

Maatregel 11: Schrappen budget grootschalige opwek duurzame elektriciteit (muv bijdrage RES) bespaart €60.000. Hillegom heeft wel een ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 en ook zijn er in de LES doelstellingen voor 2030 gesteld. Er is politiek gezien niet voldoende draagvlak voor het opwekken van elektriciteit met grote zonnevelden en windturbines. Het doen van onderzoek naar de

Beïnvloedbaarheid begroting

42/63

mogelijkheden lijkt daarom nu niet aan de orde. Dit heeft wel gevolgen voor de doelstelling en ambitie maar dat gesprek moet los van de heroverwegingen gevoerd worden.

Maatregel 12: Schrappen budget communicatie energietransitie bespaart €25.000. Door te communiceren brengen we mensen in beweging en versnellen we de transitie, communicatie is een belangrijk onderdeel. Het budget kunnen we verlagen naar €10.000 per jaar.

Maatregel 13: Schrappen van budget monitoringstool €5.000,Is goed mogelijk omdat deze tool al is opgeleverd en het budget niet meer nodig is.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Maatregel 1:Verlagen investering in vaste planten en beplanting € 37.000. De jaarlijkse investering in Hillegom voor het vervangen van groen bedraagt € 428.000. Contractueel zijn we een verplichting aangegaan voor € 391.000. Het restant valt dan jaarlijks vrij aan investeringsruimte bij deze maatregel. Het groen wordt in 45 jaar afgeschreven. Deze maatregel geeft een jaarlijkse besparing van afschrijvingen € 822 (2025), € 1.644 (2026), € 2.466 (2027), € 3.288 (2028). Impact, bestuurlijke keuze: door deze maatregel zullen de achterstanden voor het vervangen van groen oplopen, waardoor de technische kwaliteit A en B niet overal meer gehaald kan worden. Ook de biologische bollen zullen jaarlijks niet meer worden geplant. Het beeld zal meer gaan versoberen.

Maatregel 2: Minder onderhoud aan de buitenruimte uitvoeren door minder te maaien en schoffelen. Meerlanden voert diverse werkzaamheden uit voor de gemeente Hillegom. Deze afspraken zijn vastgelegd in het DVO en is geldig tot en met 1 januari 2031. Als een activiteit wordt afgeschaald moet dit op een andere manier plek worden uitgevoerd binnen het contract van Meerlanden. Na 1 januari 2031 is er de mogelijkheid om op een andere manier om te gaan met het onderhoud van het groen zoals, in concurrentie aanbesteden en het invoeren van een eigen buitendienst waar de kosten, naar verwachting, lager zijn.

Maatregel 3: Niet meer meedoen aan de Groene uitdaging (het tegelwippen NK, Groendoenplein ) €10.000. Geen of minimale impact, laaghangend fruit

Maatregel 4: Schade evenementen Bij evenementen in de openbare ruimte komt het veelal voor dat plantvakken en het gazon worden beschadigd. De schade kan worden verhaald op de organisator van het evenement. Middels een voor en nacontrole kan de schade worden beoordeeld en evt. in rekening gebracht worden. Dit leidt, naar verwachting, tot een besparing van € 10.000.

Beïnvloedbaarheid begroting

43/63

Geen of minimale impact, laaghangend fruit

Maatregel 5: Verminderen maaien bermen naar minimaal niveau om de verkeersveiligheid te kunnen borgen. Veel impact, bestuurlijke keuze, bermen worden nu 1 soms 2 keer per jaar gemaaid. Nog minder maaien betekent alleen maaien van zichthoeken voor het verkeer en de stroken naast het fietspad zodat het onkruid niet omvalt op het fietspad. De vegetatie verruigt sterk, de mindere soorten onkruid nemen de overhand en de groenzones groeien dicht. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de omgeving. Beperking is dat het contract ( DVO) met de Meerlanden loop tot 31 januari 2031. Dit contract is gebaseerd op een lumpsum, waardoor alleen activiteiten tegen elkaar kunnen worden uitgeruild, de lumpsum blijft als totaal bedrag gehandhaafd.

Maatregel 6: Verminderen van het onderhoudsbudget voor beschoeiingen. Het onderhoudsbudget bij de gemeente wordt dan volledig uitgevoerd door Meerlanden. Dit geeft een jaarlijkse besparing van € 15.000. Geen of minimale impact, laaghangend fruit.

Maatregel 7: Verhogen van de afschrijvingstermijn van beschoeiingen van 25 naar 30 jaar. Dit past binnen de technische levensduur van een walbeschoeiing. De besparing bedraagt € 5.600 (2025), € 8.500 (2026), € 11.300 (2027), €14.200 (2028). Geen of minimale impact, laaghangend fruit.

Maatregel 8: Verschuiven en verlagen jaarlijkse investering in beschoeiing met € 50.000. Het is mogelijk om een aantal investeringen te verschuiven naar latere jaren. Daarnaast kunnen we het jaarlijkse investeringsbedrag verlagen met € 50.000 anticiperend op aanbestedingsvoordelen door het in combinatie te doen met Hillegom Lisse en Teylingen. De besparing bedraagt € 13.800 (2025), € 12.000 (2026), € 10.200 (2027), €8.400 (2028). Geen of minimale impact, laaghangend fruit.

Maatregel 9: Bij het baggeren de specie in de bermen neer leggen en niet afvoeren (jaarlijkse besparing € 14.000). Veel impact, fundamentele keuze: Lagere beeldkwaliteit voor de omgeving (zwarte bermen), bermen kunnen niet worden betreden (ook niet voor het uitlaten van honden), geeft veel stankoverlast, bij (langdurige) regen zal het bagger uitspoelen weer in de naast gelegen watergang, na het uitdrogen (naar een paar maanden) moet het residu wat achterblijft worden afgevoerd, bermen moeten opnieuw worden ingezaaid en worden afgezet om gras te kunnen laten groeien, de opgebouwde ecologische waarde van de bermen die we hebben ingezet gaat volledig verloren, toename Fixi meldingen.

Beïnvloedbaarheid begroting

44/63

Maatregel 10: Recreatie (€ 10.577; € 10.577; € 10.577) Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Op basis van het Gebiedsprogramma is een gezamenlijk wandelnetwerk gerealiseerd. Jaarlijks dragen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk en Oegstgeest bij aan het beheer en onderhoud. Gemeente Lisse beheert het beschikbare budget en zorgt voor de uitvoering. De afgelopen jaren is er meer ingelegd dan uitgegeven. Daardoor is er voldoende budget om in de komende jaren aan de contractuele verplichtingen richting de eigenaren van de boerenlandpaden en aan het beheer en onderhoud te kunnen voldoen (+/- € 30.000 per jaar). In 2025 wordt een nieuw programma vastgesteld.

Maatregel 11: Verminderen subsidie aan speeltuinen. De maximale besparing bedraagt € 28.613. Beperkte impact, bestuurlijke keuze: Deze subsidie wordt verstrekt aan de speltuinverengingen Voor het uitvoeren van inspecties en dat de speeltoestellen voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Dit zou betekenen voor deze speeltuinverenigingen dat zij op een andere manier dekking moeten vinden voor deze uitgaven.

Maatregel 12: Verminderen onderhoudsbudget speeltuinen Meerlanden (totaal budget € 75.000) en eigen onderhoudsbudget met (halvering eigen onderhoudsbudget met € 15.000). De toestellen die niet meer veilig zijn weghalen, onderhoud kunstgras naar 2-jaarlijks, minder schoonmaken en omkatting naar meer groen. Beperkte impact: Het effect is dat kinderen iets verder zullen moeten lopen voor hun favoriete speeltuin. Beperking is dat het contract ( DVO) met de Meerlanden loop tot 31 januari 2031. Dit contract is gebaseerd op een lumpsum, waardoor alleen activiteiten tegen elkaar kunnen worden uitgeruild, de lumpsum blijft als totaal bedrag gehandhaafd.

Maatregel 13: Minder speeltuinen vervangen. Speeltuinen kunnen worden vervangen met gras en/of de toestellen die niet meer veilig zijn worden weggehaald. In de investeringsplanning is opgenomen dat er gem. 3 peeltuinen per jaar worden vervangen (€ 33.000 per speeltuin). 1 speeltuin minder per jaar vanaf 2025 betreft een besparing in 2026 van € 2.200, € 4.400 (2027), € 6.600 (2028). Beperkte impact: Het effect is dat kinderen iets verder zullen moeten lopen voor hun favoriete speeltuin.

Riolering Maatregel 1: Niet meer uitvoeren of vertragen van het scheiden van rioolstelsel Veel impact, fundamentele keuze: Binnen de gemeenten is het grootste deel van de riolering aangelegd in de jaren zestig tot negentig als gemengd rioolstelsel. (d.w.z. vuilwater vanuit de woningen en hemelwater vanaf de daken en straten worden ingezameld en getransporteerd via dezelfde buis). Daarbij is uitgegaan van weerstatistieken uit de jaren zestig, welke niet meer

Beïnvloedbaarheid begroting

45/63

aansluiten op het klimaat van vandaag met lange periodes van droogte en buien die korter, maar heviger zijn. Het effect van niet inzetten op verbetering van het rioolstelsel door aanleg van een gescheiden rioolstelsel, het niet meer reinigen of inspecteren van het rioolstelsel, of niet meer tijdig vervangen van/ maatregelen nemen op rioolbuizen met schade, is dat overstort van afvalwater naar watergangen, de straten op of woningen in gaan plaatsvinden. Daarmee voldoet de gemeente niet meer aan diens wettelijke zorgtaak. Het niet toepassen van een gescheiden rioolstelsel heeft ten gevolge dat bij (zware) regenbuien overstorten naar (o.a.) open water plaatsvinden, waarmee de waterkwaliteit verslechtert. Vanuit de Europese kaderrichtlijn water (KRW) heeft Nederland een plicht om de kwaliteit te verbeteren, waarvoor een deadline is afgesproken op 2028. Daar gaan wij al niet aan voldoen, maar het gevolg is dat vanuit Europa wel boetes gaan volgen.

2.4

Verkeer en vervoer

Parkeren Maatregel 1: Afstoten van parkeergarage Henri Dunantplein (€ 64.940; € 64.940; € 64.940) Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. De parkeergarage aan het Henri Dunantplein omvat met 156 parkeerplaatsen een groot deel van het parkeeraanbod in het centrum van de gemeente Hillegom. Bij een volledige afstoting naar een private partij is er mogelijk geen enkele zeggenschap meer over het parkeerregime. Als er een ander parkeerregime in de garage wordt ingevoerd vanuit een private partij (bijvoorbeeld betaald parkeren) dan het parkeerregime in de openbare buitenruimte, kan dit leiden tot een hogere parkeerdruk en meer zoekverkeer in de omliggende gebieden. Een afstoting draagt niet bij aan de ambities van Hillegom zoals benoemd in de Omgevingsvisie (o.a. 3.3.8 Centrumvoorzieningen en 4.3.3 Historisch hart) en maakt het ingewikkeld om als gemeente invulling te geven aan maatregel 19 uit het Mobiliteitsplan Hillegom (Beter benutten van de parkeergarages).

Maatregel 2: Bijdrage aan Meerlanden (€ 75, € 75, € 75) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 3: Invoeren parkeerregime Fundamentele impact, bestuurlijke keuze. Door een parkeerregime in te voeren is het mogelijk inkomsten te genereren. Zoals hierboven omschreven kan dit leiden tot een hogere parkeerdruk en meer zoekverkeer in de omliggende gebieden. Nader onderzoek is nodig om verdere gevolgen in beeld te brengen en de potentiële inkomsten te definiëren.

Beïnvloedbaarheid begroting

46/63

Verkeer en vervoer Maatregel 1: Verminderen budget voor verkeersmaatregelen. De volgende maatregelen kunnen worden getroffen: •

Invalideparkeerplaatsen alleen kostendekkend aanleggen, besparing € 15.000.

•

Taakstellend budget opleggen van € 20.000 (totaal € 93.000). Bijv. huur bloembakken, markeringen alleen waar nodig, beperkt plaatsen van nieuwe borden en nieuwe maatregelen.

•

Verlagen budget voor extra inhuur capaciteit gebiedsontwikkeling woningbouw. Dit budget is tot nu toe niet ingezet. Voorstel is om dit budget bij te stellen naar € 31.620.

Beperkte impact: niet alle fiximeldingen zullen worden opgelost. Scherper keuzes zullen moeten worden gemaakt in de dienstverlening. Alleen maatregelen worden getroffen waar de verkeersveiligheid ernstig in gevaar komt.

Maatregel 2: Verlagen budget kosten onderhoud + bijdrage overige instellingen personen (€ 9.851; € 9.851; € 9.851) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Dit gedeelte van het budget is in de afgelopen jaren niet benut.

Maatregel 3: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 2.643, € 2.643, € 2.643) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 4: Schrappen budget Bijdrage aan/adviezen door derden (€ 44.073; € 44.073; € 44.073) De gemeenteraad van Hillegom heeft een mobiliteitsvisie en bijbehorend mobiliteitsplan, inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor onderzoeken noodzakelijk voor de voorbereiding van maatregelen is een structureel budget beschikbaar. Het is mogelijk dit budget te beïnvloeden. De mate van concreetheid van budgetten neemt toe naarmate projecten meer naar uitvoering toe gaan. De budgetten in het FCL verkeersbeleid zijn bestemd voor de eerste initiërende fase. Dat betekent dat er een 'lump sum’ voor onderzoek voor diverse projecten beschikbaar is gesteld door de raad. Deze zijn nog niet toe te rekenen aan concrete maatregelen. In het mobiliteitsplan Hillegom staan de volgende speerpunten: 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid; 2. Een hoogwaardige openbare ruimte waar mensen zich prettig voelen; 3. Vermindering trilling- en/of geluidsoverlast door (vracht) verkeer; 4. Lopen en fietsen op 1 en 2; 5. Stimuleren van elektrisch verkeer; 6. Meer groen en minder verharding; 7. Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en het OV; 8. Waarborgen goede (logistieke) bereikbaarheid van het centrum. Er worden maatregelen op lokaal en regionaal niveau uitgewerkt.

In het kader van Mobiliteit Noordelijke Duin- en Bollenstreek zijn afspraken gemaakt tussen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. Omdat aanpassen

Beïnvloedbaarheid begroting

47/63

van deze afspraken in theorie wellicht mogelijk is, maar in de praktijk grote gevolgen heeft voor andere partijen (die deels al verplichtingen zijn aangegaan) zijn deze afspraken als verplichting opgenomen. De lokale maatregelen zijn beïnvloedbaar. Dit kan op verschillende manieren: •

schrappen van ambities. Dit is een bestuurlijke keuze. Na de bestuurlijke keuze kan door de ambtelijke organisatie een inschatting gemaakt worden van het effect op het benodigde budget;

•

het opleggen van een taakstelling. Het ambtelijk apparaat zal dan op basis van de taakstelling met een voorstel komen richting het bestuur voor aanpassing van het mobiliteitsplan.

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om door middel van een investering, efficiënter te werken. Een (nog niet uitgewerkt) voorbeeld is de aanschaf van een scanauto. Deze kan ingezet worden voor bijvoorbeeld parkeeronderzoeken, maar ook een scan maken van de staat van de infrastructuur of ingezet worden voor handhaving. Impact, bestuurlijke keuze: het niet volledig uitvoeren van het mobiliteitsplan heeft gevolgen voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het risico op ongevallen wordt groter. Dit kan leiden tot extra kosten voor de gemeente. Een slechte bereikbaarheid kan een negatief effect hebben op de economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast zijn zowel verkeersveiligheid als bereikbaarheid onderwerpen die leven in de samenleving, zowel bij inwoners als bedrijven. Het schrappen van speerpunten op deze terreinen kan van invloed zijn op het imago van de gemeente.

Maatregel 5: Verlagen van het onderhoudsbudget voor straatmeubilair. Het budget voor straatmeubilair bestaat uit een bijdrage aan Meerlanden € 142.000 en onderhoudsbudget van € 37.000. Nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het kwaliteitsniveau en de spreiding van het straatmeubilair en het onderhoud kan volledig bij Meerlanden neer worden gelegd. Beperkte impact: verlagen van het onderhoudsbudget met € 10.000. Grotere impact bij een hogere taakstelling. Beperking is dat het contract ( DVO) met de Meerlanden loop tot 31 januari 2031. Dit contract is gebaseerd op een lumpsum, waardoor alleen activiteiten tegen elkaar kunnen worden uitgeruild, de lumpsum blijft als totaal bedrag gehandhaafd.

Maatregel 6: Reclame-inkomsten (Centercom) A0 borden is niet opgenomen in de begroting. Met het aflopen van het contract zijn de inkomsten afgeraamd. De opbrengsten moeten nader worden onderzocht. Inschatting € 10.000. Geen of minimale impact, laaghangend fruit.

Maatregel 7: Verlagen onderhoudsbudget € 15.000. Weinig impact: op basis van voorgaande jaren kan het onderhoudsbudget worden verlaagd. Mochten er gevaarlijke situaties zich voordoen, dan zal wel worden ingegrepen en mogelijk leiden tot een overschrijding van het budget.

Beïnvloedbaarheid begroting

48/63

Maatregel 8: Aanpassen van het dimregime van de openbare verlichting (gemiddeld 10% - meer en langer dimmen in de nacht). De besparing in Hillegom is 47.000kWh, € 8.800. Beperkte impact

Maatregel 9: Verlichting dagelijks 10 minuten later inschakelen en 10 minuten eerder uitschakelen. De besparing in Hillegom is € 2.600. Beperkte impact

Maatregel 10: Economische levensduur van lichtmasten oprekken naar 50 jaar in plaats van 40 jaar. De besparing in Hillegom is een inschatting van € 5.700. Beperkte impact

Maatregel 11: Verlagen investeringsbedragen openbare verlichting. In Hillegom is de afgelopen jaren ingezet op het verledd’en van de armaturen om energiebesparing te kunnen realiseren. Voor 60-70% van de armaturen is dit gerealiseerd. Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting wordt momenteel opgesteld en in Q3 2025 aangeboden aan de raad. Dan kunnen we de financiële impact berekenen. Impact: de impact van verlagen van de investeringsbedragen van de openbare verlichting zou betekenen dat er niet verder bespaard kan worden op elektriciteitskosten en het onderhoudsbudget. De afweging zal worden gemaakt bij het beleidsplan.

Maatregel 12: In de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen armaturen en lichtmasten en worden de totale begrote investeringsbedragen afgeschreven in 20 jaar. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen armaturen in 20 jaar en lichtmasten in 40 jaar. Inschatting moet nog worden gemaakt. Beperkte impact.

Maatregel 13: Verlagen budget adviezen onderhoud kunstwerken civiel naar € 0. Er moet incidenteel onderzoek worden gedaan naar de staat van civiele kunstwerken. Aangezien dit niet jaarlijks nodig is stellen we voor om het structurele budget te laten vervallen van € 22.000. Beperkte impact.

Maatregel 14: Verlagen budget voor voorbereidingskosten projecten naar €0. In de begroting is een meerjarig structureel budget opgenomen voor voorbereidingskosten kleine projecten en onderzoeksvragen Buitenruimte. Voor dit soort incidentele kosten kan ook een aparte kredietaanvraag worden gedaan bij de raad via de tussenrapportage of slotwijziging. Dit is een besparing van € 104.000. Beperkte impact.

Beïnvloedbaarheid begroting

49/63

Maatregel 15: Fietspaden niet strooien In Hillegom voert de Meerlanden de gladheidsbestrijding uit en is Dit is al minimaal waar alleen de openbare wegen gestrooid hoeven te worden. Veel impact: Dit betekent meer ongevallen voor fietsers met het effect dat er niet meer gefietst kan worden met als gevolg meer autoverkeer en fiximeldingen. Deze optie is eigenlijk niet realistisch en daardoor niet financieel uitgerekend. Beperking is dat het contract ( DVO) met de Meerlanden loop tot 31 januari 2031. Dit contract is gebaseerd op een lumpsum, waardoor alleen activiteiten tegen elkaar kunnen worden uitgeruild, de lumpsum blijft als totaal bedrag gehandhaafd.

Maatregel 16: Een verlaging van het onderhoudsniveau in het centrum betekent dat kleine gebreken aan wegen minder snel worden gerepareerd. Bewoners, die gewend zijn aan niveau A, zullen eerder meldingen maken van achteruitgang, wat kan leiden tot meer klachten en ontevredenheid. Daarnaast kan een minder verzorgde openbare ruimte de beleving van inwoners en bezoekers negatief beïnvloeden, met mogelijke gevolgen voor ondernemers en de aantrekkelijkheid van het centrum. Op lange termijn kan achterstallig onderhoud leiden tot grotere schade, zoals scheuren in het asfalt en slechte afwatering, waardoor de uiteindelijke herstelkosten hoger uitvallen.

Maatregel 17: Een verlaging van het onderhoudsniveau in Hillegom van B naar C. Dit betekent dat onderhoud minder frequent wordt uitgevoerd en kleine gebreken langer blijven liggen. Wegen kunnen meer slijtage vertonen, zoals scheuren en verzakkingen, wat kan leiden tot een slordiger straatbeeld. Bewoners, die gewend zijn aan niveau B, zullen vaker meldingen maken van achteruitgang, wat kan leiden tot een toename van klachten en een gevoel van verwaarlozing. De algemene uitstraling van de openbare ruimte verslechtert, waardoor de leefbaarheid en tevredenheid onder inwoners afneemt. Daarnaast neemt de kans op ongelukken toe door slecht onderhouden wegen en trottoirs. Dit kan leiden tot een hogere aansprakelijkheid voor de gemeente, wat extra kosten met zich mee kan brengen. Omdat kwaliteitsniveau C een gemiddelde is, betekent dit dat sommige plekken zelfs op niveau D zullen uitkomen, wat resulteert in nog grotere gebreken en een verdere verslechtering van de openbare ruimte. Hoewel een verlaging naar niveau C op korte termijn kosten bespaart, kan dit op lange termijn zorgen voor hogere herstelkosten, een minder aantrekkelijke leefomgeving en een grotere juridische en financiële risico’s voor de gemeente.

Maatregel 18: Verlagen investeringsbudgetten reconstructies wegen (€ 3,1 miljoen). In voorgaande jaren zijn een aantal investeringsbudgetten niet ingezet. Voorstel is om deze investeringsbudgetten in 2026 en 2027 in te zetten voor wegrenovaties en de onderhoudsbudgetten in 2026 en 2027 beperkt in te zetten en te verlagen met € 325.000. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat van uit het project Elsbroek een claim is gedaan van € 2,4 mln. op deze investeringsgelden.

Beïnvloedbaarheid begroting

50/63

Beperkte impact, de impact is op het onderhoud dat we alleen reageren op fixi-meldingen van inwoners over gaten in de weg. Veel meer kritischer keuzes maken op klachten en meldingen aan wegen straten en bermen, zoals het herstellen van schades, kleine reparaties of herbestratingen. Het risico bestaat op achterstallig onderhoud en duurdere renovatie projecten. Door de tijdelijkheid van de maatregel zal dit risico beperkt blijven.

Maatregel 19: Lagere afschrijvingslasten door het uitstellen van de investeringsbudgetten vanuit voorgaande jaren (zie optie hiervoor). Dit geeft een lagere afschrijving in 2026 en 2027 van € 150.0000 c.q. 75.000 door het investeringsbudget over 2 jaar te verspreiden. Geen impact.

Maatregel 20: Hogere opbrengsten degeneratie-inkomsten € 100.000. In 2023 en 2024 heeft de gemeente Hillegom meer degeneratie- inkomsten ontvangen. Partijen zoals bijv. Alliander en glasvezel breken de weg en trottoirs op voor het aanleggen van leidingen. Dit betekent wel dat er meer onderhoud aan de wegen moet worden gepleegd. Met het oog op de energietransitie verwachten wij meer inkomsten, maar daarmee ook de uitgaven voor onderhoud en vervanging. Per saldo verhogen we de inkomsten vanaf 2025 met € 100.000. Aanvullend kiezen we om medewerkers in vaste dienst te nemen, wat een kostenbesparing van zo’n 15.000€ meebrengt. Besparing en risico bij HLTsamen! Beperkte impact: door het openbreken van trottoirs en het wegdek verslechterd de staat van de wegen. We houden rekening in het saldo bedrag met hogere uitgaven voor het onderhoud aan wegen.

Maatregel 21: Afschrijvingstermijn wegen nieuwe investeringen verhogen van 20 jaar naar 30 jaar. Bij de investeringen van wegen kan de afschrijvingstermijn worden verhoogd naar de technische levensduur van 30 jaar. Dit levert een besparing op van € 21.000 (2025), € 83.000 (2026), € 94.000 (2027) en € 105.000 (2028). Geen impact.

Maatregel 22: Verminderen of uitstellen investeringen van herinrichting wegen waarvoor nog geen contractuele verplichting met een aannemer is aangegaan. •

Resterende budget Uitvoering centrumplannen Hoofdstraat Midden (investering € 459.283, waarvan € 250.000 gefinancieerd uit reserve, afschrijving per jaar € 10.464).

•

Herinrichting Prinses Irenelaan (investering € 668.588, afschrijving per jaar € 33.428) gefinancieerd uit reserve.

•

Rechtsafstrook Leidsestraat (investering € 272.106, gefinancieerd uit reserve).

•

Herinrichting 2e Loosterweg (investering € 2 mio, gefinancieerd uit reserve).

•

Herinrichting Karel Doormanplein (investering € 960.000, gefinancieerd uit reserve).

•

Herinrichting Wilhelminalaan (investering € 2,4 mio, gefinancieerd uit reserve).

Beïnvloedbaarheid begroting

2.5

51/63

Wonen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Maatregel 1: Onterechte indexatie Algemene grondexploitatie (€ 462, € 462, € 462) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget bijdrage aan/ adviezen door derden resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

Maateregel 2: Onterechte indexatie Vossepolder (€ 625, € 625, € 625) Geen of minimale impact, laaghangend fruit. Voor het budget publieke heffingen resteert enkel nog het bedrag van indexatie, deze kan zonder impact worden bezuinigd.

Wonen en bouwen Maatregel 1: Stoppen met de inzet van een doorstroomadviseur (€ 4.300; € 4.300; € 4.300) Geen wettelijk kader. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. In samenwerking met Stek wordt een doorstroomadviseur ingezet ten behoeve van uitvoering Woonbeleid. De gemeenten dragen de helft van de kosten hiervan, Stek betaalt de andere helft. De doorstroomadviseur heeft als doel meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor gezinnen.

Maatregel 2: Stoppen met de aftopping van hoge huren voor grote woningen voor grote gezinnen i.v.m. huisvesting statushouders (€ 7.100; € 7.100; € 7.100) Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taakstelling (huisvestingswet), deze lokale afspraak echter niet. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Met Stek is per gemeente een afspraak gemaakt dat zij gedurende de periode juni 2023 tot juni 2025, 2 woningen uit de hoogste sociale huurklasse en/of midden huur aftoppen tot de 2e betaalbaarheidsgrens om grote gezinnen (7+ personen) in te huisvesten. De gemeente betaalt het verschil in huurprijs gedurende 2 jaar. Voor 1 juni 2025 treden partijen in overleg of zij deze afspraken verlengen, beëindigen of anders vormgeven. Maatregel 3: Geen nieuwe startersleningen en duurzaamheidleningen verstrekken (€ 0, € 0, € 0) Geen wettelijk kader. Beperkte impact, bestuurlijke keuze. Betreft uitgaven (beheervergoedingen) voor het voeren van startersleningen en duurzaamheidleningen door SVN; vaste beheersvergoeding en vergoeding RC afhankelijk van uitstaand bedrag. Als gestopt wordt met het verstrekken van nieuwe leningen blijven deze uitgaven doorlopen tot in het geval van startersleningen max 30 jaar na de laatste verstrekte starterslening. Op korte termijn is daarmee geen mogelijkheid te besparen, wel zullen op de lange termijn de totale beheervergoedingen jaar-op-jaar afnemen.

Beïnvloedbaarheid begroting

52/63

Maatregel 4: Bijdrage aan Holland Rijnland (€ 959, € 959, € 959) Betreft een gemeenschappelijke regeling; taakstelling van 6% van het budget (zie uitkomst onderzoek FKGR).

Maatregel 5: Verhoging inkomsten (€ nader te bepalen) We zien twee mogelijkheden die kunnen resulteren in een verhoging van de baten. Deze opties zullen eerst nader onderzocht moeten worden om de daadwerkelijk impact vast te stellen. Daarbij is het goed om te benoemen dat een aanpassing van de legesverordening noodzakelijk is om de opties door te kunnen voeren. •

Kostendekkendheid percentage leges verhogen; door het verhogen van de leges is het mogelijk het kostendekkendheid percentage te verhogen van de activiteiten die t.b.v. het verstrekken van de vergunningen worden uitgevoerd.

•

Verbreding leges plichtige activiteiten; door leges voor een breder scala aan activiteiten op te leggen is het mogelijk om de totale baten te verhogen.

3. BEDRIJVIGHEID

3.1

Lokale economie

Economische havens en waterwegen Geen besparingsmogelijkheden mogelijk op deze taakomschrijving.

Economische promotie Maatregel 1: De kosten voor evenementen doorbelasten aan de organisatoren van het evenement. De gemeente Hillegom neemt nu de kosten voor de Meerlanden (opruimen evenement) en elektriciteitskosten voor haar rekening. Voorstel is om hiervoor wel een bijdrage te vragen. De maximale bijdrage is € 46.000 per jaar. Impact op de organisatoren van evenementen omdat zij nu hogere kosten aan een evenement hebben. Wellicht leidt dit tot minder evenementen in Hillegom.