3. Raadsbrief gevolgen septembercirculaire 2021.pdf

Hillegom

Raadsbrief Gevolgen septembercirculaire 2021 aan:

de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: datum collegevergadering: 12 oktober 2021 portefeuillehouder: Anne de Jong behandelend ambtenaar: Paul Schaddé van Dooren embargo: ☐

In de bijlage treft u de gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting van Hillegom 2022.

Bijlagen: Gevolgen Septembercirculaire 2021 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom voor Programmabegroting 2022 Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de Septembercirculaire over het Gemeentefonds ontvangen. Er verschijnen jaarlijks drie circulaires, in mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota en in december wordt het lopende uitkeringsjaar zoveel mogelijk afgerond. In deze Septembercirculaire is onder andere een tegemoetkoming opgenomen voor extra kosten in kader van corona, extra gelden voor jeugdzorg en het vervallen van de zogeheten opschalingskorting voor het jaar 2022.

Vergelijking Septembercirculaire met Begroting Opgenomen in begroting Septembercirculaire 2021 Algemene uitkering

2022 33.812 34.588 776

2023 33.020 33.571 551

bedragen x € 1.000 2024 2025 33.063 33.308 33.612 33.929 549 621

Wijzigingen in Septembercirculaire

a. b. c. d. e. f.

Omschrijving Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven Vervallen opschalingskorting Jeugdzorg Taakm utaties Diverse kleine taakmutaties Participatie (IU) (Taakmutatie) Aanvullende pakketten compensatie corona Totale mutaties Septembercirculaire 2021

bedragen x € 1.000 2024 2025 564 640

2022 550 287 -74

2023 564

-36 -6 55 776

-3 -9

-2 -13

-2 -16

551

549

621

2022 en volgende jaren Wijzigingen algemene uitkering De wijzigingen in de algemene uitkering betreffen wijzigingen in de uitkeringsfactor en herverdeelmaatstaven. Dit heeft een direct effect op het financiële meerjarenperspectief van Hillegom. a. Ontwikkeling uitkeringsfactor en maatstaven De wijzigingen in de uitkeringsfactor zijn het gevolg van de ontwikkelingen van de rijksbegroting. Op basis van de geraamde extra uitgaven en een toename van de inflatie in de rijksbegroting stijgt de algemene uitkering. De rijksuitgaven zijn gekoppeld aan de algemene uitkering, dit wordt Trap-op, Trap-af genoemd, met het stijgen of dalen van rijksuitgaven, dalen c.q. stijgt de algemene uitkering. Daarnaast zijn de maatstaven aangepast op basis van de vastgestelde aantallen. b. Vervallen opschalingskorting De opschalingskorting voor 2022 is geschrapt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is nog geen besluit genomen. c. Jeugdzorg De eerder in de begroting 2022 opgenomen raming van de gelden ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg was te hoog. d. Diverse kleine taakmutaties Kleine nacalculaties op diverse onderdelen. e. Participatie (IU) (Taakmutatie) Wijzigingen voor No-risk polis banenafspraak/beschut werk, financiering hiervan bij UWV en herijking van de bedragen geeft een uitname uit het Gemeentefonds en minder uitgaven bij de uitvoeringsorganisaties. f.

Aanvullende pakketten compensatie corona Uitkering om extra kosten in kader van corona te dekken. De kosten worden gemaakt door HLTsamen en ondersteunende organisaties. Effecten taakmutaties Gevolgen begrotingen 2022-2025 Mutaties Septembercirculaire 2021 Taakmutaties die leiden tot lagere kosten Taakmutaties met hogere kosten Resultaat septembercirculaire 2021 voor begrotingen

2022 776 42 -55 763

2023 551 13 564

bedragen x € 1.000 2024 2025 549 621 15 19 564

Potlood Zoals bekend zijn de rijksuitgaven gekoppeld aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, het Trap-op, Trap-af principe. Na vaststelling van de Septembercirculaire 2021 hebben de beraadslagingen in de Tweede kamer plaatsgevonden over de rijksbegroting. Door de Tweede kamer is vervolgens tot extra uitgaven besloten tot een bedrag van circa 1,675 miljard euro. Voor onze gemeente leidt dat tot een hogere algemene uitkering van naar verwachting € 138.000.

640

Tegenvaller Bij de ISD Bollenstreek zijn de uitgaven voor het jaar 2021 naar verwachting € 517.000 hoger dan eerder geraamd. De werkelijke kosten blijken straks bij het maken van Jaarrekening 2021. In de Programmabegroting 2022 e.v. is met deze mogelijke structurele verhoging geen rekening gehouden omdat deze toen nog niet bekend was. Saldi

Saldi Begroting 2022-2025 Resultaat Septembercirculaire 2021 Te verwachten hogere algemene uitkering door hogere rijksuitgaven Te verwachten hogere uitgaven ISD Saldo na Septembercirculaire 2021

2022 884 763

2023 -119 564

138 -517 1.268

138 -517 67

bedragen x € 1.000 2024 2025 -152 9 564 640 138 -517 34

138 -517 270