3. Overhevelingen 2020.pdf

Bijlage Raadsvoorstel Overheveling Jaarrekening 2020 Taak

Omschrijving

Bedrag

Toelichting

Programma 1 Vitaliteit

Samenkracht en burgerparticipatie

In 2020 is €400.000 beschikbaar gesteld voor een steunfonds maatschappelijke organisaties. Voorstel is mee te nemen wat daarvan over is. Dat is op dit moment het gehele bedrag. Daarmee kunnen aanvragen die eind 2020 Ondersteuning organisaties -400.000 nog binnenkomen worden gehonoreerd. Een ivm corona voorstel voor verlening van de regeling is in voorbereiding. De verwachting is dat in 2021 meer organisaties deze regeling nodig zullen hebben.

Samenkracht en burgerparticipatie

Statushouders

-23.913

Samenkracht en burgerparticipatie

Statushouders

-43.729

Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke Zorg

-17.628

Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke Zorg

-68.000

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Inburgering in werking. Gemeenten hebben in 2020 een incidentele bijdrage ontvangen in de invoeringskosten Voor Hillegom betreft dit een bedrag van € 23.913 en zal in 2021 worden besteed aan de begeleiding van de aanbesteding, ICT-aanpassingen en opleidingskosten. In 2020 hebben alle gemeenten geld gekregen in het Gemeentefonds voor de tussengroep in afwachting van de invoering van de Nieuwe wet Inburgering. Met de tussengroep worden inburgeraars bedoeld die voor de invoering van de nieuwe wet hun inburgering afgerond moeten hebben en hiervoor extra ondersteuning nodig hebben. Voor Hillegom betekent dit € 43.729. Voorstel is om dit bedrag naar 2021 mee te nemen om de extra ondersteuning te kunnen leveren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke actieprogramma dakloosheid gestart omdat het aantal dak- en thuislozen in Nederland enorm stijgt. Elke gemeente ontvangt middelen om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Samen met de Duin en Bollengemeente zijn er twee projectopdrachten opgesteld en vastgesteld. Te weten: ‘Huisvesting kwetsbare doelgroepen’ en ‘Integrale zorgaanpak en preventie dakloosheid’. Deze opdrachten worden in 2021 uitgevoerd. Er is € 68.000 overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag is afkomstig van centrumgemeente Leiden i.v.m. niet benutte bedragen Beschermd Wonen.

Er is een projectplan opgesteld om een aantal (zwerf)jongeren die tussen wal en schip vallen bij elkaar te huisvesten met passende begeleiding. Een wooncomponent is een belangrijk onderdeel en vergt enige tijd om tot een uiteindelijk resultaat te komen. Uitvoering vindt plaats in 2021.

Taak

Omschrijving

Wijkteams

Toegang wijkteams

Wijkteams

CJG Jeugd en Gezinsteams

Inkomensregelingen Inkomensvoorzieningen

Inkomensregelingen Inkomensvoorzieningen

Inkomensregelingen Armoedegelden

Bedrag

Toelichting In 2020 is €100.000 beschikbaar als projectbudget integrale toegang. De verwachte uitgaven zijn € 20.000. De partijen die de Stichting Integrale Toegang gaan oprichten hebben een (incidentele) begroting -105.000 ingediend met kosten die zij in 2021 zullen maken t.b.v. de oprichting van de Stichting Integrale Toegang. Om deze kosten (incidenteel) te kunnen dekken is overheveling nodig. In 2018 is €24.000 beschikbaar gesteld voor het ontschottersprogramma en meegenomen naar 2019. In 2019 is €4.000 besteed zodat het budget per 2020 €20.000 bedraagt. Tot -16.000 op heden is in 2020 €4.000 uitgegeven van dit budget voor maatwerkoplossingen. Voorgesteld wordt het restant van € 16.000 over te hevelen. De voorbereidende fase van het project Meedoen! is achter de rug. De uitvoering zou per 1 september jl. van start zijn gegaan, maar wegens corona heeft dit onderdeel vertraging opgelopen. De verwachting was dat de trajecten per oktober jl. zouden gaan lopen -37.080 en dat dan ook de aandachtscoaches aangesteld zouden worden. Vanwege de onzekere periode is het nog niet duidelijk wanneer de trajecten zullen worden opgestart. Deze zullen worden bekostigd uit het beschikbare budget.

In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. -174.000 Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd. In het Armoedebeleid Hillegom (2019-2022 vastgesteld door de raad in 2019, is besloten dat de resterende armoedegelden (beschikbaar vanaf 2016) jaarlijks meegenomen wordt naar de volgende jaren om alle maatregelen van het beleid uit te voeren. -82.100 Volgend jaar (2021) is er een tussenrapportage/evaluatie van het armoedebeleid, inclusief financiën. Indien we verwachten dat niet alle gelden nodig zijn voor de resterende beleidsperiode, zullen deze niet bestede gelden in 2022 aan de algemene middelen kunnen worden toegevoegd

Taak Omschrijving Programma 2 Leefomgeving Verkeer en vervoer Verkeersbeleid

Ruimtelijke ordening

Omgevingsvisie

Ruimtelijke ordening

Omgevingsplan

Regionale economie

Economische ontwikkeling

Wonen en bouwen

Wonen - HD Plein Zuid

Taak Omschrijving Programma 3 Bedrijvigheid Economische promotie

Toerisme

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Kunst in de buitenruimte

Bedrag

Toelichting

-50.000 Grootste deel kosten valt in 2021 De Omgevingsvisie Hillegom en het monitoringssysteem worden jaarlijks doorontwikkeld op basis van nieuwe regelgeving, nieuw beleid, nieuwe trends en ontwikkelingen en aanpassingen vanuit de praktijk. In 2021 zal de Regionale Energiestrategie -166.034 (RES) Holland Rijnland, Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland inclusief de Strategische Mobiliteitsvisie Holland Rijnland vastgesteld worden en dit impliceert dat er integraal ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van Energieopwekking, Mobiliteit en aanverwante beleidsvelden. Als gevolg van diverse oorzaken (o.a. corona) is het omgevingsplan Hillegom -80.000 vertraagd. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Project Entree N207-N208, tot de bijdrage aan de Entree is in september 2020 door de -96.680 raad besloten en in 2020 zijn geen uitgaven meer gedaan. Uitvoering vangt pas in 2021 aan. Dit betreft een bijdrage aan de onrendabele top. Project heeft vertraging opgelopen. -1.187.500 Naar verwachting zal dit bedrag in 2021 worden besteed (Dunant Staete). Bedrag Toelichting Voor Lisse en Teylingen is ook een bedrag van € 10.000,- opgenomen. In Q4 2020 is de -10.000 opdracht verstrekt. De betaling + uitvoering van de opdracht volgt in Q1 2021 Eind 2020 zou gestart worden met een kunstproject voor de rotonde Pastoorslaan / -130.000 Weeresteinstraat.

In 2021 wordt dit project opgepakt.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Burgerzaken

Burgerzaken Arbeidsmigranten

Beheer overige Grondzaken & gebouwen en Vastgoed - HD Plein gronden Zuid Budget overheveling Totaal

Vanwege de coronacrisis heeft dit project vertraging opgelopen, de verwachting is dat -21.900 de werkzaamheden in het najaar weer opgestart worden en doorlopen tot 2021. De sloop heeft nog niet plaatsgevonden. -125.860 Vertraging is ontstaan door vleermuizen onderzoek en ontheffing vleermuizen. 2.777.924

Dekking geraamd via reserve Programma 1

882.180

Programma 2

1.460.714

Programma 3

140.000

Programma 4

125.860

Totaal Dekking via reserve

2.608.754

Totaal bedrag ten laste van resultaat

-167.170