3 Kaderbrief 2022 Holland Rijnland_2.pdf
Tekst van het document
KADERBRIEF 2022 Inleiding: Deze kaderbrief legt de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vast en bevat de financiële kaders. De inhoudelijke kaders staan in grote lijnen in de Regionale Agenda 2019-2023 die het Algemeen Bestuur op 30 oktober 2019 heeft vastgesteld. De verdere uitwerkingen hiervan worden niet via de financiële stukken aan u voorgelegd, maar in voorstellen en documenten per thema. Financiële kaders en gemeentelijke bijdrage Reguliere gemeentelijke bijdrage Voor het jaar 2022 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. Het bestuur van de werkgroep Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen( FKGR) stelt vast om voor het jaar 2022 uit te gaan van een indexpercentage van 1,4% voor de loonkosten. Voor de materiële kosten wordt geadviseerd voor het jaar 2022 een indexpercentage van 1,1% te hanteren. Deze percentages zijn overgenomen. Voor de begroting 2021 is er vanuit de FKGR voor de loonkosten een indexatie van 2,6% geadviseerd vermeerderd met 1,28% als extra compensatie. Deze extra compensatie die structureel had moeten worden opgenomen is echter incidenteel opgenomen waardoor de meerjarenbegroting vanaf 2022 met een lagere bijdrage van de gemeenten rekening hield dan had gemoeten. In deze kadernota wordt dit rechtgetrokken. Dit wil niet zeggen dat het budget van 2021 naar 2022 meer stijgt dan het indexpercentage van 1,28%.
De stijging van 2021 naar 2022 is nog steeds 1,28%. De totale bijdrage en de bijdrage per gemeente zien er als volgt uit: Tabel 1: totale bijdrage
Reguliere bijdrage gemeenten in 2021 Bijdrage gemeenten TWO in 2021 Loon- en prijscompensatie regulier 2022 Loon- en prijscompensatie TWO 2022 Totale bijdragen van gemeenten in 2022
Ontwikkeling totaalbedrag Bedrag t/m 2022 (cumulatief in €) € 6.005.352 € 2.319.148 € 8.324.500 € 77.053 € 8.401.553 € 29.756 € 8.431.310 € 8.431.310
Tabel 2: bijdrage per gemeente
Tabel 3: toelichting stijging budget 2021 naar 2022 Index Lasten / Baten totale beloning werknemers incl SP71 Netto materieel Overige kosten (niet geïndexeerd) totale kosten Bijdrage gemeenten Bijdrage frictie Overige baten totale baten
Budget 2021
Benodigde Wegingsfactor indexatie
Indexatie 2022
Budget 2022
€ 6.129.126
€ 85.808
60,68%
101,40
€ 6.214.934
€ 3.940.283 € 31.768 € 10.101.177 -€ 8.324.500 €0 -€ 1.776.677 -€ 10.101.177
€ 43.343 €0 € 129.151 -€ 106.810 €0 -€ 22.341 -€ 129.151
39,01% 0,31% 100,00% 82,41% 0,00% 17,59% 100,00%
101,10 100,00 101,28 101,28 0,00 101,26 101,28
€ 3.983.626 € 31.768 € 10.230.328 -€ 8.431.310 €0 -€ 1.799.018 -€ 10.230.328
Gewogen indexatie* *Het indexatiepercentage bij de overige baten komt uit op 1,26% en niet op 1,28% omdat de leges niet zijn geïndexeerd.
Bijdrage leveren door Holland Rijnland aan ontstane tekorten van gemeenten Naast de kaders die gehanteerd zijn is in de brief van de FKGR een algemene oproep gedaan om te bezien hoe de GR-en een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij de gemeenten te reduceren. In dat kader is het volgende van belang: -
Holland Rijnland ziet, mede gezien de inhoudelijke agenda die eind 2019 meerjarig is vastgesteld door gemeenten geen mogelijkheid (structureel) te bezuinigen zonder dat dit consequenties heeft voor de taken of het niveau van uitvoering.
1,28%
-
-
Door de aangepaste indexeringssystematiek krijgt Holland Rijnland ook minder compensatie dan zij hiervoor kreeg. Alleen dit al heeft mogelijkerwijs effect op het kunnen uitvoeren van de taken. Holland Rijnland heeft met Kracht15# recentelijk reeds een bezuiniging van 25% ten uitvoer gebracht plus een fikse rentederving gecompenseerd. Daarnaast is het relevant dat van de totale omvang van de begroting van Holland Rijnland een groot deel van de kosten zijn voor het Regionaal Bureau Leerplicht, een deel te maken heeft met de tijdelijke werkorganisatie en maar een relatief beperkt deel kosten zijn van de strategische eenheid. De strategische eenheid is bij Kracht#15 gehalveerd. Hierdoor is het moeilijk daar verder op te bezuinigen. Mocht dit toch moeten gebeuren dan blijft daar zo weinig van over dat de vraag reëel is of Holland Rijnland daar beter mee kan stoppen. Dat signaal hebben wij niet van de gemeenten ontvangen.
Samenvattend zien wij geen realistische mogelijkheden voor Holland Rijnland een structurele bijdrage te leveren aan de vermindering van de ontstane tekorten bij gemeenten.