3. De bijlage Overhevelingen 2022..pdf

Bijlage Overheveling Raadsvoorstel Programmarekening 2022 Omschrijving

Bedrag

Dekking Reserve *

Toelichting

Programma 1 Vitaliteit

Wmo beleid

-45.000

Wmo beleid

-35.835

Statushouders

-11.734

Crisis Noodopvang Oekraïne

-236.934

Toegang wijkteams

-85.352

In 2022 zijn er geen activiteiten opgezet. Met de wethouders is afgesproken dat er in 2023 gestart gaat worden met de opzet van algemene voorzieningen (zoals buurthuizen, ontmoetingsplekken) en wordt daarom voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2023. In 2022 is er door diverse oorzaken ( Oekraïne crisis, uitval trekker MAG, capaciteit MO) beperkt voortgang gemaakt op de Maatschappelijke agenda (MAG) en de integrale verordening Sociaal Domein. In 2023 worden deze middelen inzet voor de vertaling van de MAG naar uitvoeringsprogramma’s en eventuele extra initiatieven om dit traject te versterken. Daarnaast zal in 2023 worden de integrale verordening Sociaal Domein worden opgesteld. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen. In de Septembercirculaire zijn gelden vrijgegeven voor: Asiel (inburgering) Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is het budget voor inburgering verhoogd. Maatschappelijke begeleiding statushouders Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en hun gezinsleden gelden om dit te verzorgen. Door toename van de aantallen worden er extra bijdragen verstrekt. De gelden zullen in 2023 worden ingezet voor deze doelen.

In 2022 zijn minder kosten gemaakt voor de opvang van ontheemden dan dat we aan vergoeding ontvangen hebben gekregen van het Rijk. Gezien alle onzekerheden rondom de opvang van ontheemden wordt voorgesteld om het restant over te hevelen naar 2023. Vanuit de Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2022 inkomsten (€ 85.352) ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. Het voornemen was om in 2022 het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams bij Stichting Voor Ieder1. Deze activiteit heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden en wordt in 2023 ingezet voor inrichting pilot Bureaudienst, procesregisseur casuïstiek en meedenkersnetwerk conform collegevoorstel. Hiervoor is overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk.

Omschrijving

Bedrag

Toegang wijkteams

-105.436

Jeugd lokale toegang

-16.272

Inkomensvoorzieningen

-469.118

Inkomensvoorzieningen

-58.249

Dekking Reserve *

*

Toelichting Vanuit de Decembercirculaire Gemeentefonds 2021 (Algemene uitkering) zijn voor 2021 inkomsten (€ 105.436) ontvangen naar aanleiding van het rapport “Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag”. Steekwoorden hierin zijn: robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraalwerken en systeemleren. Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities bij de gemeente is onderdeel van het beleid van het kabinet. Het voornemen was om in 2022 het ontvangen bedrag in te kunnen zetten bij de wijkteams bij Stichting Voor Ieder1. Deze activiteit heeft echter niet in 2022 plaatsgevonden en wordt in 2023 ingezet voor inrichting pilot Bureaudienst, procesregisseur casuïstiek en meedenkersnetwerk conform collegevoorstel. Hiervoor is overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk. De middelen die zijn ontvangen van het transformatiefonds Holland Rijnland zijn in 2022 niet ingezet, maar worden in 2023 besteed als de kwaliteitsmedewerker start ten behoeve van de Jeugd Lokale Toegang. Daarom wordt voorgesteld deze gelden over te hevelen naar 2023. In de Decembercirculaire 2022 is een bedrag opgenomen voor energietoeslag lage inkomens 2023.

Om huishoudens nog beter te ondersteunen, biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om € 500 hiervan al begin 2023 uit te keren Er is een restant van de gelden 2022 voor de energietoeslag. In 2023 zullen deze gelden worden ingezet. De ISD draagt zorg voor de uitvoering van deze regeling. Op dit moment is nog geen inzicht of de ISD over 2022 al de als voorschot betaalde budgetten hebben uitgegeven. Mogelijk zal bij de afrekening van de ISD in april deze overhevelingsaanvraag nog verhoogd worden.

Omschrijving

Bedrag

Dekking Reserve *

Toelichting Project Meedoen! beoogt op een proactieve manier meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel is hen te activeren, waardoor participatie aan de samenleving gestimuleerd wordt. Het project dat liep bij de ISD Bollenstreek is eind 2022 tot een einde gekomen. Er is een resterend budget van € 24.000. Momenteel loopt een onderzoek naar aansluiting bij project Lekker Fit in Noordwijk. Lekker Fit (voorheen Sportief naar werk) loopt al sinds 2015 en laat goede resultaten zien. Daarnaast past het in de lijn van "van Maatwerk naar Algemene voorzieningen".

Inkomensvoorzieningen

-24.000

Met project Lekker Fit geven Welzijn Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Provalu invulling Met project Lekker Fit geven Welzijn Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Provalu invulling een sterkere en bredere benadering om inwoners zonder werk op de weg te helpen. Op weg naar een baan of naar een zinvolle maatschappelijke bijdrage. 1. Meer focus komen op het welbevinden en niet alleen op werk; 2. Meer mensen die baat hebben bij deelname aan het project; 3. Intensieve samenwerking met de ketenpartners kan veel waarde toevoegen voor de deelnemer.

Programma 2 Leefomgeving

Omgevingsvisie

-195.170

Omgevingsvisie

-32.009

In de Septembercirculaire 2022 van de algemene uitkering zijn middelen voor de implementatie van de Omgevingswet opgenomen. De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. In 2022 zijn er nog geen uitgaven gedaan met betrekking tot deze rijksbijdrage implementatie Omgevingswet. Wij stellen voor om deze inkomsten over te hevelen naar 2023. De Wkb is in de praktijk gekoppeld aan de Omgevingswet. Dit blijkt ook uit het feit dat ieder uitstel van de Omgevingswet ook voor de Wkb van toepassing was. Als gevolg van de Wkb zal de huidige omgevingsvergunning voor het bouwen in twee activiteiten worden opgesplitst, een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit. Afhankelijk van de activiteit zal een initiatief een bepaald proces doorlopen. Deze processen zullen opnieuw ingericht en afgestemd moeten worden. In 2023 zijn wij nog volop bezig met deze afstemming/inrichting en voor de uitvoering daarvan zijn de beide wetten daardoor onlosmakelijk. Het is daarom ook voor de uitvoering van de werkzaamheden als gevolg van de Wkb nodig om de bijbehorende bijdrage over te hevelen.

Omschrijving

Bedrag

Dekking Reserve *

Omgevingsplan

-104.000

Energietransitie

-192.088

Kunstwerken (civiel)

-15.000

Verkeersbeleid

-295.655

*

-1.187.500

*

Wonen - HD Plein Zuid

*

Toelichting De raad heeft eerder incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van het omgevingsplan. Dit project is nog niet afgerond in 2022. In Q1 2023 ronden we de consultatieversie van het omgevingsplan af. In de werksessie van 9 maart 2023 kan de gemeenteraad kennismaken met deze versie. In het tweede kwartaal gaat de consultatieversie van het omgevingsplan ter visie. De zienswijzen die daarop komen verwerken we tot een ontwerp omgevingsplan. Voor dit proces is een aanbestedingsprocedure doorlopen. In de Meicirculaire algemene uitkering is incidenteel budget ontvangen voor de Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 192.088. Aan de gemeenteraad is het uitvoeringsprogramma Energietransitie gepresenteerd op 30 november. In de plannen van dit uitvoeringsprogramma is budget nodig om uitvoering te geven aan de plannen in 2023. Wij stellen daarom voor om deze taakmutatie over te hevelen naar 2023. Wegens ziekte van de beheerder en onderbezetting beheer zijn niet alle voor 2022 geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze dienen alsnog in 2023 te worden uitgevoerd. De verwachting is dat het budget 2023 hiervoor ontoereikend is. Op 27 januari 2022 is begrotingswijziging R03 vastgesteld. Daarin is € 300.000 toegekend aan mobiliteitsgelden voor de jaren 2022 - 2025. Het restant bedrag van € 295.655 dient daarom overgeheveld te worden naar 2023.

Wij stellen voor om het bedrag van € 1.187.500 over te hevelen naar 2023. Vanwege een negatief advies van de erfgoedcommissie en het oppakken van dit advies door de initiatiefnemers heeft het plan voor de ontwikkeling van DunantStaete vertraging opgelopen.

Programma 3 Bedrijvigheid

Kunst in de buitenruimte

-130.000

*

Regionaal Recreatie en Groen

-43.752

*

Totaal overheveling

-3.283.104

Dekking geraamd via reserve Programma 1 Vitaliteit Programma 2 Leefomgeving Programma 3 Bedrijvigheid Totaal dekking via reserve Totaal overheveling ten laste van resultaat

-105.436 -1.587.155 -173.752 -1.866.343

-1.416.761

In 2022 is het plaatsen van een beeldend kunstwerk naar ontwerp van Maarten de Reus niet uitgevoerd, omdat er geen geschikte locatie is gevonden. In 2023 wordt samen met de Kunstcommissie conform het "Meerjarenplan realiseren kunst in de openbare ruimte van Hillegom 2020" een nieuw kunstproject gestart. Het project is nagenoeg afgerond. In 2023 wordt het kunstwerk geplaatst. Aanvullend worden er nog kosten verwacht voor de begeleiding van het project.