3. Bijlage bij aanbiedingsbrief (1e begrotingswijziging).pdf
Tekst van het document
Bijlage: De eerste begrotingswijziging 2022 HLTsamen Hillegom
HLTsamen
Lisse
Teylingen
2022
incidenteel
structureel
totaal
incidenteel
structureel
incidenteel
structureel
incidenteel
structureel
Handhaving: Bedrijfskleding en bodycams boa's
€ 15.000
€ 6.000
€ 21.000
€ 3.630
€ 1.452
€ 4.193
€ 1.677
€ 7.178
€ 2.871
Personeel en organisatie: CAO ontwikkeling
€ 558.606
€0
€ 558.606
€ 135.183
€0
€ 156.130
€0
€ 267.293
€0
Informatievoorziening: Budgetoverheveling Wet Open Overheid
€0
€ 56.390
€ 56.390
€0
€ 13.646
€0
€ 15.761
€0
€ 26.983
Vergunningen: versterking uitvoering door toename aanvragen
€ 71.368
€ 158.280
€ 229.648
€ 17.271
€ 38.304
€ 19.947
€ 44.239
€ 34.149
€ 75.737
Inrichting openbare ruimte: overdracht taken
€ 68.000
€0
€ 68.000
€ 16.456
Team planvorming transitie van inhuur naar formatie
€0
€ 318.000
€ 318.000
€0
€ 76.956
€0
€ 88.881
€0
€ 152.163
€ 712.974
€ 538.670
€ 1.251.644
€ 172.540
€ 130.358
€ 199.276
€ 150.558
€ 341.158
€ 257.754
Bestaande dekking gemeentebegroting
€17.271
€128.906
€19.947
€148.881
€34.149
€254.882
Nieuwe dekking gemeentebegroting
€155.270
€1.452
€179.330
€1.677
€307.010
€2.871
Totaal
€ 19.006
€ 32.538