3. Begrotingswijziging R09.pdf
Tekst van het document
Gemeente Hillegom
Provincie Zuid-Holland
Dienstjaar
2023 Nr.
R09
De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt: Betreft:
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen
Volgnr.
Categorie
Omschrijving
Datum Lasten
Baten
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging van van de
verlaging
raming
verhoging van van de
raming
de bestaande
bestaande
van het
de bestaande
bestaande
van het
raming
raming
dienstjaar
raming
raming
dienstjaar
Lasten en baten exploitatie
Ten laste van het begrotingssaldo: 60100101 4330202U
Ondersteuning ICT raad
41.764
60100201 4330202U
Structurele versterking bestuursondersteuning en kabinetszaken
64.159
60400901 4330202U
Structurele versterking strategisch vermogen HLTsamen
7.260
60400901 4330202U
Incidentele versterking Organisatie ontwikkeltraject
72.600
60400901 4330202U
Incidentele versterking Privacy en Informatieveiligheid
18.150
60400901 4330202U
Incidentele versterking Financiële sturing en beheersing
58.564
60400901 4330202U
Incidentele versterking team Inrichting openbare ruimte
4.114
63300201 4330205U
Contactfunctionaris bedrijven
8.000
61200102 4330202U
Kosten bedrijfskleding en bodycams BOA's
1.452
61201001 3809001U
Eerder opgenomen budget
68300101 4330202U
Structurele versterking uitvoering vergunningen
68300101 4330202U
Incidentele versterking uitvoering vergunningen
24.442
68300101 4330202U
Structurele aanpassing functiehuis en -waardering vergunningen
19.360
1.452 54.208
Verwachte inkomstenstijging dekking capaciteitsuitbreiding 68300102 3700101I
vergunningen
66100505 4330205U
Structurele versterking crisisorganisatie opvang vluchtelingen
98.010 24.200
Dekking structurele versterking crisisorganisatie opvang 66100505 3809001U
vluchtelingen
24.200
Mutaties zonder effect op begrotingssaldo 68100101 4330202U
Planvorming
68202999 7500101I
Faciliterend Grondbedrijf
102.608
60400401 3809001U
Budget open overheid naar HLTsamen
60400401 4330202U
Budget open overheid naar HLTsamen structureel
56.794
60400401 4330202U
Budget open overheid naar HLTsamen incidenteel
53.953
68300104 4330202U
Budget omgevingswet naar HLTsamen
195.170
68300104 3803501U
Budget omgevingswet naar HLTsamen
61200102 3510101U
Budget versterking handhaving naar HLT
82.000
63300201 3809230U
Budget correctie contactfunctionaris naar HLT
35.000
61200102 4330202U
Budget versterking handhaving naar HLT
82.000
63300201 4330202U
Budget correctie contactfunctionaris naar HLT
35.000
102.608 110.747
195.170
Aanpassing begrotingssaldo 69110101
7100100I
Negatief effect op het begrotingssaldo
274.611
totaal lasten en baten
betreft:
Aldus besloten in de openbare vergadering van De griffier,
923.798
De voorzitter,
448.569
1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen
475.229
verlaging
nieuwe