3. Begrotingswijziging 2021-I ISD Bollenstreek.pdf

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Monique Hogenboom : Begrotingswijziging 2021-I : 29 juli 2021 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 10.748.171 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Inleiding De halfjaarcijfers 2021 geven aanleiding om de begroting 2021 bij te stellen. In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2021. Van het totaalbedrag van € 10.748.171 krijgen gemeenten een groot deel vanuit het Rijk gecompenseerd, zie financiële paragraaf. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van het Rijk. Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat de hogere exploitatiekosten direct toegerekend worden naar het programma Participatie en Zorg. Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 8.014.143, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de Tozo regeling, de TONK en een toename van het aantal cliënten PW en loonkostensubsidie. Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 2.734.028 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden, begeleiding en PGB’s Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2021.

1

Overzicht van verwachte baten en lasten 2021

Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting. Per post zijn er onderling kleine verschillen ten opzichte van de begroting. Alleen in de automatiseringskosten verwachten we hogere uitgaven dan begroot in verband met de nieuwe applicatie (ZorgNed) voor de Wmo en Jeugd. Deze hogere kosten worden compenseren we door lagere uitgaven bij andere posten. De uitgaven voor de uitvoeringskosten Tozo waren niet begroot en worden toegerekend aan het programma Participatie. Ook de uitvoeringskosten Vroeg Eropaf waren niet begroot, deze worden toegerekend aan het programma Zorg.

2

Participatie Uitkeringskosten Participatie 2021

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021.

3

Zorg Verwachte zorg 2021 per gemeente

4

5

6

7

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2021. Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente:

8

Naast bovenstaand bedrag ontvangen de gemeenten ook extra gelden voor Jeugd (perspectief Jeugd en Jongeren 2020) en voor de extra taken Vroegsignalering en ondernemers met schulden (brede schuldenen armoedeaanpak). De gemeenten kunnen deze bedragen tegemoet zien van het Rijk.

Voorstel:  Stel begrotingswijzing 2021-I vast.

9