3. Aanbiedingsbrief ISD Bollenstreek.pdf

Aan de gemeenteraad van de gemeente Hillegom d.t.v. de griffie Postbus 32 2180 AA HILLEGOM

Uw brief/kenmerk Ons kenmerk Bijlagen Inlichtingen Doorkiesnummer Onderwerp

: Lisse, 12 april 2023 : Verzonden: 13 april 2023 :5 : R.J. ‘t Jong : : Programmaverantwoording 2022, Begrotingswijziging 2023-I en Programmabegroting 2024

Geachte leden van de raad, U ontvangt hierbij de programmaverantwoording 2022, de begrotingswijziging 2023-I en de programmabegroting 2024 van de ISD Bollenstreek. Programmaverantwoording 2022 U ontvangt conform artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek de programmaverantwoording 2022 ter kennisname. Het algemeen bestuur is het bevoegde orgaan om de programmaverantwoording vast te stellen. Besluitvorming vindt plaats in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op donderdag 6 juli 2023. Naast de jaarstukken ontvangt u van ons twee infographics. De een betreft die van de ISD Bollenstreek totaal en de ander van uw eigen gemeente. Begrotingswijziging 2023-I Via bijgevoegde begrotingswijziging 2023-I stellen we u voor om de begroting 2023 voor een totaalbedrag van € 13.311.311 hoger vast te stellen. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze uitgaven/nieuwe taken nog niet bekend. De gemeente ontvangt voor deze verhoging van het Rijk extra gelden ter compensatie. De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2023 zijn: 1. CAO afspraken binnen de gemeentelijke overheid 2. Participatie 3. Wet inburgering 4. Maatschappelijke Zorg 5. Energietoeslag 2023 6. Leefgeld Oekraïners (geldt niet voor Noordwijk) 7. Kosten saneringskredieten Begroting 2024 Als vijfde bijlage treft u de begroting 2024 aan.

Deze begroting is net als voorgaande jaren gebaseerd op bestaand beleid en ontwikkelingen voor zover die nu bekend zijn. Bij de Participatiewet is sprake van landelijke wetgeving en daar hebt u als raad geen directe invloed op. Bij de Zorguitgaven hebt u als raad meer bevoegdheden om aan de spreekwoordelijke knoppen te draaien en is het mogelijk om het beleid op onderdelen aan te passen en daarmee de uitgaven beheersbaar te houden. Hierover is in 2022 met u een discussie gestart en binnenkort volgt een voorstel met mogelijkheden. Als na besluitvorming blijkt dat de voorstellen consequenties hebben voor deze begroting, dan volgt later een begrotingswijziging voor 2024.

Procedure U hebt conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling het recht om het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van uw gevoelens over de begrotingswijziging 2023-I en de programmabegroting 2024 op de hoogte te stellen. U kunt uw gevoelens over de programmabegroting 2024 schriftelijk binnen 12 weken na verzending van deze brief bij ons kenbaar maken. Vragen Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u bij mij terecht. U kunt mij bereiken via het e-mailadres info@isdbollenstreek.nl. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek, namens deze,

mr. R.J. (Robert) ’t Jong directeur