3. 1e hj 2022 ISD Bollenstreek.pdf

Halfjaarcijfers 2022

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord ............................................................................................................................................... 3 Exploitatieoverzicht .................................................................................................................................. 4 Toelichting ............................................................................................................................................... 5 Overhead ............................................................................................................................................. 5 Participatie ........................................................................................................................................... 5 Zorg ...................................................................................................................................................... 8 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente ..................................................................................... 14 Lijst van afkortingen ............................................................................................................................... 15

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

2

Voorwoord Voor u liggen de halfjaarcijfers 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. In dit overzicht rapporteren wij over de verwachte resultaten over 2022, op basis van de realisaties over het eerste halfjaar en de vooruitzichten over het tweede halfjaar. We hebben de realisaties over 2021 ook betrokken bij de prognose over 2022. We vergelijken de verwachte realisatie over 2022 met de begroting 2022, die we in juni 2021 hebben opgesteld op basis van de realisatie 2020. De belangrijkste financiële conclusies zijn: 1. De exploitatiekosten zijn gelijk aan de begroting. 2. Bij de Participatiewet zien we een overschrijding van de begroting vanwege: a. Een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Deze zorgen voor een structurele stijging van de kosten. We zien dit ook bij de realisatie 2021. b. De energietoeslag. De toeslag heeft de overheid toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit het Rijk voor de uitgaven energietoeslag in het gemeentefonds. De ISD Bollenstreek geeft het geld uit. c.

Leefgeld Oekraïne. De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk. De ISD Bollenstreek voert deze regeling vanaf juli 2022 uit voor Hillegom, Lisse en Teylingen.

3. Bij de Zorguitgaven zien we een overschrijding van de begroting vanwege: a. Hulp bij Huishouden. De oorzaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%. b. PGB’s Jeugd. De kosten lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van 2021. Een oorzaak is dat ZIN wachtlijsten kent en klanten daardoor sneller kiezen voor een PGB. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. We hebben geen zicht op de kosten van ZIN (dat loopt via Holland Rijnland). Wellicht is een effect dat de kosten voor ZIN lager zijn. We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen). Om de (zorg)uitgaven beheersbaar te houden, onderzoeken we de komende maanden wat hierbij de mogelijkheden zijn.

Lisse, augustus 2022 Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

3

Exploitatieoverzicht Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2022

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

4

Toelichting Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting.

Participatie Naast de bijstandsuitkeringen blijft de ISD Bollenstreek conform de Participatiewet verantwoordelijk voor de diagnose, de tegenprestatie naar vermogen en de uitbetaling van de loonkostensubsidie voor de banenafspraak. Het uitgangspunt is dat mensen die kunnen werken gaan werken en dat mensen die financiële ondersteuning nodig hebben deze krijgen. Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken en meedoen, participeren in de maatschappij zijn belangrijk. Het SPW is onze partner bij de re-integratie van klanten. Tabel 2 BUIG Budget

Het huidige BUIG budget van € 20,8 miljoen is toereikend om de verwachte kosten van € 20 miljoen (PW + Loonkostensubsidie) te dekken. Per saldo houden de gemeenten naar verwachting € 0,8 miljoen over. In de septembercirculaire wordt het BUIG budget definitief vastgesteld. Het BUIG budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Dit overzicht is toegevoegd ten behoeve van de gemeenten. Vanaf 2022 wordt de verdeling van het macrobudget voor LKS gebaseerd op de laatst bekende realisaties. De intentie is om gemeenten te stimuleren om vaker gebruik te maken van dit instrument, ook voor klanten met een lage loonwaarde en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het macrobudget voor LKS is als het ware ‘uitgenomen’ uit BUIG en wordt op basis van realisaties verdeeld over de gemeenten. In het najaar worden de definitieve budgetten per gemeente bekend, die kunnen afwijken van de nader voorlopige budgetten.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

5

Tabel 3 Uitkeringskosten Participatie 2022

De kosten voor Participatiewet wat betreft BUIG/Bbz blijven binnen de begroting. Echter door de wijzigingen van het BUIG budget verandert de verdeling van de kosten per gemeente volgens de verdeelsleutel. De kosten voor de loonkostensubsidie zijn hoger dan de begroting. Dit komt door een stijging van het aantal klanten loonkostensubsidie. Gemeenten verstrekken deze zolang de dienstbetrekking duurt en de werknemer aan de voorwaarden voldoet, De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding vanuit de overheid. Loonkostensubsidie heeft geen einddatum en geldt in principe voor de gehele arbeidsduur, hierdoor stijgen de aantallen elk jaar. Bij de loonkostensubsidie zien we een stijging van het aantal klanten en de kosten. Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben we onvoldoende rekening gehouden met deze stijging. De stijging heeft al in 2021 tot een grotere uitgave geleid. Bij de halfjaarcijfers passen we de begroting 2022 hierop aan. De energietoeslag is de toeslag die de overheid heeft toegekend aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven energietoeslag via het gemeentefonds. De energietoeslag van € 800 wordt verhoogd naar € 1.300. De kosten worden volledig vergoed voor de gemeenten en deze verhoging is meegenomen in de cijfers.

De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld bij de kosten voor inhuur en uitzendkrachten. De gemeenten ontvangen een vergoeding vanuit de overheid voor de uitgaven leefgeld Oekraïne. Op dit moment voert de ISD Bollenstreek deze regeling uit voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitvoeringskosten zijn onderverdeeld bij de kosten voor inhuur en uitzendkrachten.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

6

Tabel 4 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

7

Zorg Wmo De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is om burgers te ondersteunen. Het uitgangspunt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee doen aan de samenleving. De kosten voor Hulp bij Huishouden stijgen ten opzichte van de begroting. Een belangrijke oorzaak is een gemiddelde prijsstijging van 9%. Ook de kosten voor de PGB’s Jeugd lopen op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen ten opzichte van 2021. Een oorzaak hiervan is dat ZIN wachtlijsten kent. Zorgleveranciers adviseren klanten om een PGB aan te vragen om de wachtlijsten te omzeilen. Hierdoor stijgen de kosten van de PGB’s. Hulp bij Huishouden In de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen kennen we Hulp bij het Huishouden in de vorm van een maatwerkvoorziening “schoon en leefbaar huis”. Voor de gemeente Hillegom geldt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden in uren. Hulp bij het huishouden bestaat uit ZIN en PGB’s. Begeleiding Begeleiding bestaat uit de kosten voor de reguliere begeleiding ZIN en PGB’s. Hulpmiddelen Hulpmiddelen bestaan uit; rolstoelen, overige vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Collectief vervoer Het collectief vervoer bestaat uit de vervoerskosten die bij de ISD gedeclareerd worden. Onderzoekskosten De onderzoekskosten vallen iets lager uit dan begroot.

Eigen bijdrage CAK (Wmo - eigen bijdrage) Per gemeente is op basis van de reeds ontvangen eigen bijdrage van het CAK het bedrag berekend. De verwachte ontvangsten zijn in lijn met 2021. Jeugd De PGB’s zijn in de kosten opgenomen op basis van de op dit moment bekende toekenningen. Schulddienstverlening Per 1 januari 2021 is het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers een wettelijke taak die de ISD voor de deelnemende gemeenten uitvoert. Inkomsten schuldregelingen Voor de uitvoering van het schuldentraject en budgetbeheer brengt de ISD ingevolge de richtlijnen van de NVVK 9% van de doorbetaalde bedragen aan de schuldeisers in rekening. Deze kosten komen voor rekening van de schuldeisers. Met deze inhouding worden o.a. de kosten voor opleidingen en budgetcursussen bekostigd.

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

8

Tabel 5 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Hillegom

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

9

Tabel 6 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Lisse

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

10

Tabel 7 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Noordwijk

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

11

Tabel 8 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Teylingen

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

12

Tabel 9 Verwachte kosten zorg 2022 – totaal

Halfjaarcijfers 2022 Juli 2022

13

Verdeling kosten per onderdeel per gemeente Tabel 10 Verdeling kosten per onderdeel per gemeente 2022

14

Lijst van afkortingen

Bbz BUIG CAK EB GR Hbh Ioaw Ioaz ISD PGB PW SDV SPW Tozo TONK Wmo ZIN

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Centraal Administratie Kantoor Eigen Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het huishouden Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkl werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Persoons Gebonden Budget Participatiewet Schulddienstverlening Servicepunt Werk Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura

15