251009 - Presentatie Hecht.pdf
Tekst van het document
Bezuinigingen Hillegom
Bezuinigingsopdracht 2026
Bezuinigingsopdracht 2026 •
Gestart met afbouw van taken.
•
Reorganisatieplannen van de RVE’en ontvangen.
•
Zoveel mogelijk door natuurlijk verloop. Gedwongen ontslag kan niet worden uitgesloten.
•
Frictiekosten worden in kaart gebracht.
Bezuinigingsopdracht 2026 • Medewerkersbijeenkomsten na elke bestuursvergadering. • Elke twee maanden een medewerkersonderzoek. Nu positiever dan begin 2025. • OR-advies met positieve toon: o
Directie en OR monitoren de voortgang gezamenlijk;
o
Tips voor toekomstige trajecten;
o
Zorgen over doorlooptijd van dit soort trajecten.
Update financiën • Uit bestuursrapportage Q1/Q2 2025: Verwacht resultaat 2025 van ca. € 800k, daarnaast dotatie aan het Eigen Vermogen van ca. € 1,3 mln. • Een goede basis voor 2026.
Planvorming 1,4% in 2027 • Opdracht aan Hecht: extra bezuiniging van 1,4% in 2027 door middel van innovatie en efficiency. • Staat gelijk aan een bedrag van ca. € 900k. • Uitgangspunten: o
o
Slimmer en efficiënter werken, geen kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Dit zal investeringen vragen.
Planvorming 1,4% in 2027 • Input opgehaald bij medewerkers en operationeel en tactisch management. • Innovatie en efficiëntie door: o
Optimaal inzetten van personeel
o
Slim gebruik van digitale toepassingen
o
Optimale werkprocessen en organisatie
Planvorming 1,4% in 2027 • Plan wordt gepresenteerd in AB van december. • Uitwerking in Q1 2026. • Vaststellen bij begroting 2027.
Vragen?