2024-04-18 Presentatie Evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en vervolg programma opzet.pdf

Eind evaluatie Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018 - 2022 “Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland”

Agenda 1. Wat is er allemaal gedaan 2. Conclusie & aanbevelingen 3. Vervolg

Omgevingsvisie

>

Uitvoeringsprogramma

Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 Uitvoering aan gegeven met beleid & acties

Fysieke duurzaamheid: Energie en CO2-reductie Hillegom is in 2050 energieneutraal en aardgasloos.( Zoals vastgesteld bij actualisatie van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2022.)

We zien een dalende trend in zowel de uitstoot als het energieverbruik in Hillegom Klimaatmonitor:

Fysieke duurzaamheid: Energie en CO2-reductie Duurzaamheidsleningen

Jaar

Aantal

Gemiddeld

leningen

bedrag -€

2016

49

4.200,47 -€

2017

13

5.116,08 -€

2018

6

5.851,50 -€

2019

17

5.894,65 -€

2020

31

6.163,77 -€

2021

16

6.246,13 -€

2022

39

6.676,49

Totaal uitgeleend -€ 205.823,00 -€ 66.509,00 -€ 35.109,00 -€ 100.209,00 -€ 191.077,00 -€ 99.938,00 -€260.383,00

• Fysieke duurzaamheid: Klimaatadaptatie

In 2050 zijn we klimaatbestendig / Behouden of versterken leefbaarheid en gebiedskenmerken / Behoud of toename van biodiversiteit en versterken ecologische verbindingen / Waterberging en retentie verbeteren / Hittestress mitigeren

Stresstest > Strategie en ambitie klimaatadaptatie Hillegom Programma Water en Klimaatadaptatie Richtlijn duurzame gebiedsontwikkeling Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

Economische duurzaamheid:

We streven naar circulaire economie (grondstoffen, materialen en afval)

Circulair: afvalbeleid / Circulair West / Transitie loket

Sociale duurzaamheid

Versterken van sociale samenhang, vertrouwen en gelijke rechten en participatie in de maatschappij.

De Maatschappelijke agenda is door de raad vastgesteld in januari 2022: Het doel van deze visie is om sociale duurzaamheid beter tot haar recht te laten komen. Inclusie, iedereen kan meedoen, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De maatschappelijke agenda richt zich op een toekomstbestendige samenleving en is op preventie en samen-redzaamheid gebaseerd. Energiearmoede

Financiën

Werkbudget voor uitvoering & capaciteit

200.000 p.j. > 1 milj.

Ontvangen subsidies

divers

Bestemmingsreserve per 1-1-'23

655.000

Uitvoeringsprogramma Energie transitie ('23/'24)

150.000

2023

Monitoring - Telos

Monitoring - HLTincijfers

Conclusies -

-

Gemeente toont gedegen inzet en duurzaamheid speelt belangrijke rol in de gemeentelijke taken Monitoring blijkt lastig vanwege causaal verband en late beschikbaarheid data

Aanbevelingen • • • • • •

Werk nog integraler Zorg voor heldere afbakening Kies voor maximale impact Kies voor centrale communicatie Kies voor heldere monitoring Kies voor een programmatische aanpak met heldere structuur

RIJKSBIJDRAGE CDOKE

2023:

• Zo efficiënt mogelijk; maximaal integraal

Hillegom: € 424.305 Lisse: € 456.490 Teylingen: € 655.453 Totaal: € 1.536.248

• Maximaal verantwoordbaar besteden; geen terugbetaling Rijk

2024: Hillegom: € 428.154 Lisse: € 460.631 Teylingen: € 661.399 Totaal: € 1.550.184

• Invulling teamopbouw kan leiden tot volledige besteding van de gelden vanaf 2024 • Zuivere budgettering; - CDOKE en Personeelsbudget voor capaciteit - Uitvoeringsbudget tbv concrete projecten en acties

De drie pijlers van programma aanpak fysieke duurzaamheid

Opbouw van het programma

Samenwerking met regionale gremia en trajecten zoals: • • • •

Provincie ZH Holland Rijnland RES regio DBS

Integrale versterking

Regie en beleid klimaatadaptatie

Energieplanoloog

Warmte regisseur

Regie en beleid circulariteit

Bodem coördinator

Volgende stappen Ambtelijke inhoudelijk verdere uitwerking per pijler: > Fasering > Planning

Informatievoorziening en interactie met de raad: > Jaarlijkse update > Evaluatie conform afspraak m.b.t. bestaande uitvoeringsprogramma's

P & C cyclus

Actieve informatieplicht van de betrokken wethouders