2024-01-25 Presentatie SOZ Hillegom.pdf

Ontwikkelingen uitgaven jeugdhulp Gemeenteraad Hillegom, 25 januari 2024

Inhoud presentatie • Hoe zit het ook alweer: wat doet SO Zorg mbt de jeugdhulp en hoe werkt de keten? • Hoe ontwikkelen de uitgaven jeugdhulp zich in de regio en in Hillegom? • Factoren regionale kostenstijgingen • Knelpunten in het zorglandschap • Denkrichtingen voor oplossingen

2

SO Zorg contracteert en betaalt specialistische jeugdhulp

3

Hoe komt (betaling van) zorg tot stand? • Cliënt komt bij verwijzer: lokaal team / huis-, jeugdarts of medisch specialist / GI / rechter / CIT • Als verwijzer specialistische jeugdhulp nodig acht -> verwijzing naar zorgaanbieder. • Zorgaanbieder meldt bij SO Zorg voornemen cliënt in zorg te nemen. • SO Zorg toetst op woonplaatsbeginsel en contract / budgetruimte en wijst toe; toewijzing is startpunt voor facturatie en betalingen. • Op basis van ontwikkelingen in de vraag en de zorg en op basis van zorgcontinuïteit wordt jaarlijks budgetplafond toegekend aan aanbieders • Aanbieders moeten instroom spreiden over het jaar om binnen budgetplafond te blijven. • Wanneer budgetplafond in beeld komt -> cliëntenstop • Wanneer zorgvraag niet past binnen bestaande contracten, kan een maatwerkcontract worden opgemaakt: o Nee tenzij: bij gecontracteerde aanbieders, boven budgetplafond o Expertteam: bij niet gecontracteerde aanbieders voor niet gecontracteerde zorg

4

Cliënten en kosten jeugdhulp Holland Rijnland * Aantal unieke cliënten gefactureerd tot november 2023 ** Kosten betreffen cliëntgebonden o.b.v. facturatie tot en met november 2023. Daarnaast zijn er ook niet cliëntgebonden kosten, zoals jeugdhulp op school, RET, caseloadverlaging GI’s, Samenwerken aan veiligheid en pilots/onderzoeken. *** Prognose 2023 totale jeugdhulp kosten

Het totale aantal cliënten binnen de regio ligt met -1,8% iets onder het niveau van 2022, dit aantal kan nog oplopen als de facturatie van 2023 compleet is. De totale kosten zullen naar verwachting ruim +12% boven de totale kosten van 2022 uitkomen.

5

Verdeling cliënten naar segment in 2023* Holland Rijnland - Verdeling cliënten naar segment

Hillegom - Verdeling cliënten naar segment 1% 0% 2%

6%

3%

2% 0%

5% 7%

2 %

1A. Behandeling met verblijf 1B. Gesloten verblijf 2. Wonen 3. Dagbehandeling en dagbesteding 4. Ambulante jeugdhulp 6. Crisis 7. Veiligheid Landelijk transitiearrangement (LTA)

76%

Het totaal aantal unieke cliënten in de gemeente Hillegom bedroeg in 2023 511 (-1,9% t.o.v. 2022)*.

5%

8%

7%

1A. Behandeling met verblijf 1B. Gesloten verblijf 2. Wonen 3. Dagbehandeling en dagbesteding 4. Ambulante jeugdhulp 6. Crisis 7. Veiligheid Landelijk transitiearrangement (LTA)

72%

Het totaal aantal unieke cliënten in de regio Holland Rijnland (excl. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) bedroeg in 2023 8476 (-2,3% t.o.v. 2022)*.

* Het aantal cliënten kan nog oplopen omdat de facturatie van december nog niet volledig is. 6

5%

Verdeling kosten naar segment in 2023* Hillegom - Verdeling kosten naar segment

314631.29; 118435.88; 3% 152454.75; 4% 136757.06; 3% 8% 544477.15; 77413.28; 14% 2%

518784.08; 13% 2124146.31; 53%

1A. Behandeling met verblijf 1B. Gesloten verblijf 2. Wonen 3. Dagbehandeling en dagbesteding 4. Ambulante jeugdhulp 6. Crisis 7. Veiligheid Landelijk transitiearrangement (LTA)

De totale gefactureerde kosten voor de gemeente Hillegom bedroegen in 2023 € 3.987.796 (+14% t.o.v. 2022)*. * Deze kosten zullen nog oplopen omdat de facturatie van december nog niet volledig is 7

Holland Rijnland - Verdeling kosten naar segment

4740232.87; 6% 5353051.73; 6% 2345775. 51; 3% 5869029; 7% 955410.7; 1% 13643176.95; 16%

38885467.74; 47%

11297223.69; 14%

1A. Behandeling met verblijf 1B. Gesloten verblijf 2. Wonen 3. Dagbehandeling en dagbesteding 4. Ambulante jeugdhulp 6. Crisis 7. Veiligheid Landelijk transitiearrangement (LTA)

De totale gefactureerde kosten voor de regio Holland Rijnland (excl. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem) bedroegen in 2023 € 83.089.368 (+8,6% t.o.v. 2022)*.

Kosten gemeente Hillegom per zorgsoort* Zorgvormen S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Jeugdhulp met verblijf overig S2 Pleegzorg S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Basis GGZ S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Ernstige dyslexie S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Specialistische GGZ S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Overige Totaal

2021 € 55.738 € 128.179 € 136.269 € 293.291 € 122.648 € 260.621 € 156.200 € 566.859 € 3.970 € 114.087 € 723.512 € 384.052 € 44.574 € 233.263 € 42.189 € 39.326 € 137.130 € 3.441.910

2022 € 30.459 € 10.189 € 93.841 € 30.524 € 328.925 € 131.521 € 498.535 € 167.860 € 775.261 € 12.264 € 91.405 € 463.729 € 439.905 € 18.852 € 255.917 € 42.383 € 44.746 € 55.371 € 2.255 € 3.493.941

2023* Verschil in € Verschil in % € 118.436 € 152.455 € 91.083 € 286.851 € 166.544 € 518.784 € 169.509 € 981.485 € 8.751 € 104.479 € 479.838 € 380.782 € 77.413 € 263.875 € 44.264 € 6.493 € 136.757

€ 108.247 € 58.614 € 60.559 -€ 42.075 € 35.022 € 20.249 € 1.648 € 206.224 -€ 3.514 € 13.073 € 16.109 -€ 59.123 € 58.561 € 7.958 € 1.881 -€ 38.253 € 81.386

1062% 62% 198% -13% 27% 4% 1% 27% -29% 14% 3% -13% 311% 3% 4% -85% 147%

€ 3.987.796

€ 493.856

14%

* De totale kosten zijn o.b.v. facturatie tot en met november 2023 en zullen dus nog toenemen. 8

Stijging kosten tov 2022: 14%, incl 4,48% indexatie • individuele begeleiding: 25% van totale kosten; toename met meer dan € 200.000,= +27% tov 2022 • Behandeling met verblijf: 3% van totale kosten; toename met meer dan € 100.000,-. Het aantal cliënten is gestegen van 2 in 2022 naar 7 cliënten in 2023. Het aantal etmalen dat aan zorg is ingezet, is toegenomen van 38 etmalen in 2022 naar 358 etmalen in 2023. Daarnaast wordt de stijging binnen dit segment wordt veroorzaakt door de ambulante inzet ter vervanging van verblijf. • LTA: toename met ruim € 80.000 Grootste stijging betreft “Jeugd-ggz behandeling specialistisch: inspanningsgericht”.

Expertteam en Nee-Tenzij gemeente Hillegom • In 2023 zijn vanuit de gemeente Hillegom 67 Expertteam aanvragen binnengekomen tegenover 61 in 2022 (+10%).

2022

2023

% verschil

Hillegom

61

67

10%

Holland Rijnland

544

702

29%

Expertteam

• De totale maximale kosten in 2023 vanuit het Expertteam zijn € 750.000 (hierin zitten ook doorlopende trajecten uit 2022), dat is ruim € 240.000 hoger (+47%) dan de totale maximale kosten voor 2022.

Aanvragen

NB: Dit betreft een optelsom van de maximale bedragen die gefactureerd mogen worden per Expertteam casus, niet wat er uiteindelijk wordt gefactureerd.

Hillegom

€ 511.845

€ 754.206

47%

Holland Rijnland

€ 8.325.845

€ 11.593.356

39%

Hillegom

10

22

120%

Holland Rijnland

224

285

27%

• Het aantal Nee-Tenzij aanvragen vanuit de gemeente Hillegom is verdubbeld t.o.v. 2022, van 10 aanvragen in 2022 naar 22 aanvragen in 2023. NB: kosten van Nee tenzij pas achteraf te berekenen

9

Kosten*

Nee-Tenzij

* Deze kosten betreffen een optelsom van de maximale bedragen die gefactureerd mogen worden per Expertteam casus, niet wat er uiteindelijk wordt gefactureerd. Kosten van casussen gestart in het voorafgaande jaar zitten hier ook in.

Factoren stijging kosten regionale jeugdhulp • Indexatie: o Op basis van loonstijgingen en inflatie (huisvesting, energie, voeding etc) o 4,48% in 2023, 6,49% in 2024 • Toename individuele begeleiding: o Inzet op snijvlak met onderwijs (toename thuiszitters) o Inzet tbv veiligheid (ipv gesloten jeugdhulp) • Toename wonen: o Steeds meer 18+ • Toename Expertteam- en Nee tenzij-aanvragen: o Doorloop zorg uit eerdere jaren o Plus steeds meer nieuwe aanvragen o Aantal ongecontracteerde aanbieders nu ca. 180 tegen 160 gecontracteerde partijen 10

Gevolg: het stelsel piept en kraakt • Zorgcontinuïteit betekent dat jaarlijks een groot deel van het beschikbare budget al vastligt • Steeds meer Expertteam- en Nee tenzij aanvragen (boven budgetplafonds) maken dat deze steeds lastiger inpasbaar zijn in volgende jaar • Budgetplafonds leiden tot extra wachttijden: o Kostenverhogend doorverergering problematiek o Kostenverhogend door stagnatie in zorgpad o Kostenverhogend door inzetten 2e of 3e keus aanbieders o Kostenverlagend doordat de tijd problemen soms oplost • Steeds meer ongecontracteerde partijen (Expertteam) en inzet 2e of 3e keus aanbieders leidt tot uitholling budgetruimte bij 1e keus gecontracteerde partijen 11

Denkrichtingen oplossingen irt taken SO Zorg • Verbeteren sturing op in te zetten zorg in samenwerking met beleid en verwijzers: o Gebruik dashboards SO Zorg door lokale teams voor inzicht in kosten zorg; met lokale teams en gemeente periodiek bespreken data om te leren; o Aanpassen criteria en werkwijze buitenbudgettaire routes ter vermindering aantal aanvragen en aantal niet gecontracteerde partijen; o Gebruik informatie van lokale teams, buitenbudgettaire aanvragen en beleid voor meer inhoudelijk bepalen budgetplafonds en te contracteren zorg; o Maken nadere afspraken over bekostiging Jeugdhulp in relatie tot Passend onderwijs en Wmo o Formuleren richtlijnen voor aard, intensiteit en duur trajecten en daarop monitoren o Werken met beschikkingen? • Doorontwikkeling contractmanagement: o Sturing op zorgkwaliteit van aanbieders o Versterken formele en materiële controle op aanbieders 12