2023-04-12 Presentatie SOZ gemeente Hillegom.pdf

Presentatie gemeente Hillegom 12 april 2023

Introductie Serviceorganisatie Zorg De Serviceorganisatie Zorg is een Gemeenschappelijke Regeling van 12 gemeenten in Holland Rijnland: • Van en voor gemeenten • Bedrijfsvoeringsorganisatie • Gemeenten bepalen beleidsmatige kaders waarbinnen wij onze uitvoerende taken verrichten • Colleges en burgemeester hebben ons gemandateerd voor de uitvoering van de taken • Nieuwe governance: portefeuillehouders jeugd vormen ons bestuur. • Meerwaarde regionale samenwerking: o Efficiency o Lagere administratieve lasten o Bundeling expertise o Gezamenlijke inkoopkracht 2

Taken Jeugdhulp: wie doet wat? Gemeenten:

SO Zorg:

• Formuleren beleid / kaders

• Toewijzen (specialistische) Zorg In Natura (ZIN), afhandelen berichtenverkeer en facturen

• Accountmanagement (= beleidsmatig sturen op aanbieders) • Vaststellen begroting en jaarrekening (incl. jeugdhulpmiddelen) • (Sturing op) lokale toegang (verwijzingen) • Inzet PGB’s • Ondersteuningseenheid Programma Jeugdhulp (secretaris, communicatie en secretariaat)

3

• Contractmanagement ZIN (= afsluiten en sturen op contracten met jeugdhulpaanbieders) • Opstellen begroting en verantwoording jeugdhulpmiddelen (ZIN) • Monitoring / data-analyse ZIN • Jeugdbeschermingstafel

Kengetallen Serviceorganisatie Zorg • Verantwoordelijk voor budget jeugdhulp van ca. € 86 mln • Ca. 150 contractpartijen, variërend van € 12,5 mln tot enkele duizenden euro’s. • Ca. 150 aanbieders met maatwerkcontracten • Ca. 8.000 kinderen / gezinnen in zorg • Kosten trajecten kunnen oplopen tot € 120.000,- per kind per jaar. • Organisatiekosten ca 3 mln. • Overheadkosten SP71 en HR zullen in 2023 lager uitvallen dan begroot • In formatie SO Zorg is steviger ingezet op financiële advisering en control, contractmanagement en data-analyse -> versterking sturing op jeugdhulpaanbieders

4

Organisatie: ca. 20 fte

5

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (1) Toewijzing zorg en facturatie • Cliënt gaat naar toegang / huisarts / andere verwijzer, die verwijst naar zorgaanbieder. • Zorgaanbieder meldt bij SO Zorg voornemen cliënt in zorg te nemen. • SO Zorg toetst op woonplaatsbeginsel en contract / budgetruimte en wijst toe. • Toewijzing is start zorg, waarna facturatie en betalingen. • Wanneer zorgvraag niet past binnen bestaande contracten, kan bij urgentie maatwerkcontract worden opgemaakt: o Nee tenzij o Expertteam o Regionale experttafel  SO Zorg heeft geen rechtstreekse data over wachtlijsten / wachttijden: aanbieders dienen volgens contract gegevens te verstrekken voor Beschikbaarheidswijzer. 6

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (2) Contractmanagement • Per 2022 is nieuwe contractperiode gestart. Inkoopplan is opgesteld door gemeenten. • 2x per jaar kunnen nieuwe zorgpartijen gecontracteerd worden op basis van afgesproken criteria. • Contractmanagement bespreekt periodiek met aanbieders: o Uitnutting bestedingsruimte; in- / door-/ uitstroom cliënten o Realisatie contractafspraken: inkoopdoelen, kwaliteit e.a. o Evt. risico’s in de bedrijfsvoering • Gemeenten voeren periodiek cliëntervaringsonderzoek uit.

7

Werkprocessen SO Zorg nader bekeken (3) Programmabegroting, prognose en jaarverantwoording • Programmabegroting en jaarverantwoording worden opgesteld door SO Zorg, maar vastgesteld door gemeenteraden • Aanbieders dienen per 1 april verantwoording af te leggen over afgelopen jaar. • Op basis van realisatie vorig jaar wordt programmabegroting volgend jaar opgesteld met verdeelsleutel over gemeenten (T-2). • Begroting is opgedeeld in segmenten: soorten jeugdhulp waarvoor aparte doelen zijn geformuleerd. • Vanuit begroting worden budgetruimtes bepaald voor aanbieders. • Periodiek wordt een prognose opgesteld op basis van facturatie en gegevens van aanbieders. • Prognose is bedoeld om bij te kunnen sturen. Het is per definitie géén begrotingswijziging. • Verantwoording: evt. extra benodigde danwel resterende middelen worden verrekend met gemeenten op basis van verdeelsleutel T-2. 8

Werkproces SO Zorg nader bekeken

9

Complexiteit financiële sturing • In te zetten zorg, intensiteit en looptijd van de zorg is niet aan de voorkant te bepalen. Aanbieder heeft hier meeste informatie over; SO Zorg heeft hier geen zicht op. • Gebruik budgetplafonds leidt tot voorzichtigheid in ramingen bij aanbieders. Ervaring is dat prognoses van zorgaanbieders niet altijd kloppen. • Budgetplafond per zorgaanbieder is regionaal en segmentoverstijgend. Uitnutting per segment daardoor minder zicht op. • Routes buiten de budgetplafonds (Nee, tenzij en Expertteam) minder zicht op uitnutting. • Tijdige en volledige facturatie is (door verschillende oorzaken) een uitdaging voor zorgaanbieders. Er zijn aanbieders die geregeld te laat en/of onvolledig factureren. Dit maakt het monitoren en prognosticeren van de kosten jeugdhulp moeilijk. • Tijdig signaleren van over- of onderschrijden van het budgetplafond door zorgaanbieders is nodig om maatregelen te kunnen nemen (cliëntenstop danwel verruiming budgetplafond); o Bereiken budgetplafond zorgaanbieder betekent cliëntenstop en heeft invloed op wachtlijst. o Verruiming bestedingsruimte leidt niet altijd tot meer zorg vanwege ontbreken personele capaciteit.

10

Complexiteit financiële sturing Inzet in 2023:  Met aanbieders werken aan verbetering van genoemde punten door kennisdeling en intensieve gesprekken.  Met gemeenten bespreken mogelijkheden aanpassing financieel stelsel: Doelen: • Bevorderen optimale besteding middelen • Administratieve last verminderen Aanpak: • In kaart brengen knelpunten en alternatieven met ondersteuning van AEF • Bespreken met portefeuillehouders • Aanpassingen uitwerken en doorvoeren

11