20210114 Presentatie Kadernota 2022 ODWH.pdf

Omgevingsdienst West-Holland Kadernota 2022

Gemeente Hillegom

Raadsvergadering 14 januari 2021

Onderwerpen • • • • • • •

Algemeen Terugblik Beleidsinhoudelijke uitgangspunten Financieel kader 2022 Motie bezuinigingen Wat dan wel Afrondend

Kadernota 2022: Algemeen • Overgang van jaren van saneren naar verder optimaliseren: financieel gezond • Gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe strategie, nieuwe wetgeving…: doorontwikkelen • Investeren binnen de gestelde financiële kaders, rekening houdend met de omstandigheden van de deelnemers

Terugblik

• Reorganisatie 2017: financiële koerswijziging • Financiële taakstelling voor 2017-2020: oplopend tot EU 1 mln structureel • Laatste onderdeel ingevuld met verhuizing eind december 2020 naar kleiner en goedkoper kantoor

• Corona-jaar 2020 relatief goed doorgekomen • Prognose resultaat 2020: klein positief exploitatiesaldo

Beleidsinhoudelijke uitgangspunten

• Nieuwe Strategie-‘Nota’ voor nieuwe collegeperiode 2022-2025 • Nieuw VTH-uitvoeringsbeleid • Implementatie (en uitvoering?) Omgevingswet • Bijdragen leveren aan duurzaamheid, met name onderdelen RES • Meer aandacht voor kwaliteit • Investeren in kennisbank

Financieel Kader 2022

• Advies commissie FKGRHM: indexatie 2022 is 1,33% • Opgebouwd uit: ¾ personeelskosten (is 1,4%) en ¼ materiële kosten (is 1,1%) • Tarief stijgt van EU 93,02 in 2021 naar EU 94,25 in 2022 • Oproep om deelnemers financieel tegemoet te komen

Motie bezuinigingen (5 november 2022) • € 28 mln naar verbonden partijen, helft begroting => € 56 mln totaal • Begrotingstekort tussen € 0,33 mln en € 0,87 mln; stel ca. € 0,56 mln • Betekent ca 1% bezuinigen: is haalbaar voor ODWH • Ter relativering: levert gemeente Hillegom ca. € 7.300 op …

Wat dan wel/ook? Beter inzicht in- en sturing op opdrachtverstrekking: • Werkplannen op maat: transparant en inzichtelijk • Werken in opdracht: doen wat de deelnemers willen, tenzij dat strijdig is met wet- en regelgeving • Goede scheiding tussen wettelijke basistaken en plustaken; gevolgen daarvan in beeld voor de deelnemers • Duidelijkheid over keuzemogelijkheden • Duidelijkheid over financierbaarheid (leges, kostenverhaal, etc.) • Steeds meer werken met kengetallen • Geen gedwongen winkelnering, wel “eigen dienst”

Afrondend • Vragen? • Opmerkingen?