2. Begrotingswijziging R14 2e Bestuursrapportage 2022.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar 2022

Nr. R14

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2022 te wijzigen als volgt: Betreft:

2e Bestuursrapportage 2022

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Datum 3 november 2022 Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, toegelicht Programma 1 Vitaliteit 64201240.20 3600101I.20 SCH/PO Weerlaan 22 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties 64300201.20 3410301U.20 Leerlingenvervoer, Taxi-vervoer leerlingen 64300101.20 4200110U.20 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taalklassen/ISK 64201240.20 3804701U.20 SCH/PO Weerlaan 22 (H), Kosten verzekeringen 64300101.20 4200101U.20 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Subsidies 66300101.20 4312011I.20 Inkomensvoorzieningen, Rijksbijdrage TOZO 66300110.20 4312014I.20 Energiearmoede, Rijksbijdr. Energiearm. tbv energiebesp. maatr.

66100801.20 4420201I.20 Maatschappelijke Zorg, Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 66100801.20 4380101I.20 Maatschappelijke Zorg, Bijdrage overige instellingen en personen 66200101.20 4200101U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Subsidies 66200201.20 4380101U.20 Toegang wijkteams, Bijdrage overige instellingen en personen 66500101.20 4330920U.20 Arbeidsparticipatie, Re-integratie SPW 66400101.20 4330901U.20 Begeleide participatie, Beschut werken 66400101.20 4330910U.20 Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB 66300101.20 4380155U.20 Inkomensvoorzieningen, Taakmutatie nieuw beleid 66300110.20 4380101U.20 Energiearmoede, Bijdrage overige instellingen en personen 66100801.20 3809199U.20 Maatschappelijke Zorg, activiteiten werkplan investeringsfonds MZ 66100401.20 3510101U.20 Wmo beleid, Inhuur personeel 66720301.20 3410401U.20 Jeugdhulp-zorgvervoer, Taxi-vervoer jeugd 66100801.20 4380101U.20 Maatschappelijke Zorg, Bijdrage overige instellingen en personen 66100501.20 4380101U.20 Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen 67100101.20 4330701U.20 Volksgezondheid, Bijdrage aan RDOG Programma 2 Leefomgeving 61200102.20 3510101U.20 Handhaving BOA`s, Inhuur personeel 67400105.20 3809000U.20 Energietransitie, Overige goederen en diensten (fisc btw) 68300102.20 3700101I.20 Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw), Opbrengst leges 68201009.20 7500205I.20 Vossepolder

- balans, Winstneming 68201109.20 7500205I.20 Woonzorgzone fase 3 - balans, Winstneming 68300101.20 3802201U.20 Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Bijdrage aan/adviezen door derden 69100201.20 7100100I.20 Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Programma 3 Bedrijvigheid 63300201.20 3809230U.20 Contactfunctionaris bedrijven, Initiatieven wijken Programma 4 Bestuur en ondersteuning 60200201.20 3700101I.20 Reisdocumenten, Opbrengst leges 60300301.20 3100201I.20 Grondzaken & Vastgoed, Afkoopsommen erfpacht

38.000 40.000 15.000 3.500 15.000 24.979 247.548 77.650 40.000 80.513 95.797 2.750 80.000 151.559 789.022 247.548 77.650 38.426 100.000 40.000 70.433 16.000 41.000 192.088 490.000 1.360.000 650.000 15.000 238.724 17.500 30.000 125.000

1

Volgnr.

Categorie

60200201.20 60100401.20

4310101U.20 4320105U.20

60500401.20 60500402.20 60500403.20 60700101.20 60700101.20 60400101.20

5200101I.20 5200101I.20 5200101I.20 4311001I.20 4312100I.20 3804905U.20

Omschrijving

Reisdocumenten, Aankoop reisdocumenten Regionale Samenwerking, Bijdrage aan buurgemeenten Algemene middelen Dividend Alliander, Dividenden en winsten Dividend de Meerlanden, Dividenden en winsten Dividend BNG, Dividenden en winsten Algemene uitkering, Algemene uitkering Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein GH Hoofdstraat 115 (H), Kosten klein onderhoud (WISH)

Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht Programma 1 Vitaliteit 64300301.20 3700101I.20 Peuteropvang, Opbrengst leges 64300101.20 4200112U.20 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Laaggeletterdheid 64200201.20 3600101I.20 Huisvesting voortgezet onderwijs, Verhuur gebouwen en accommodaties 64201230.20 3600101I.20 SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Verhuur gebouwen en accommodaties 64201215.20 3600101I.20 SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties 64201225.20 3600101I.20 SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties 64200101.20 3600101I.20 Huisvesting basisonderwijs, Verhuur gebouwen en accommodaties 64200101.20 7300101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving 64200101.20 7300101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving 64201205.20 3804701U.20 SCH/PO Mariastraat 30 (H), Kosten verzekeringen 64201210.20 3804701U.20 SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Kosten verzekeringen 64201215.20 3804701U.20 SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Kosten verzekeringen 64201220.20 3804701U.20 SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Kosten verzekeringen 64201225.20 3804701U.20 SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Kosten verzekeringen 64201230.20 3804701U.20 SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Kosten verzekeringen 64201235.20 3804701U.20 SCH/PO Abellalaan 74 (H), Kosten verzekeringen 64200201.20 3804701U.20 Huisvesting voortgezet onderwijs, Kosten verzekeringen

64200101.20 3804701U.20 Huisvesting basisonderwijs, Kosten verzekeringen 64200201.20 7300101U.20 Huisvesting voortgezet onderwijs, Afschrijving 64201230.20 7300101U.20 SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Afschrijving 64200101.20 7200101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Mutatie voorzieningen 64200101.20 7300101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving 64201240.20 7300101U.20 SCH/PO Weerlaan 22 (H), Afschrijving 64200101.20 4380101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Bijdrage overige instellingen en personen 64201235.20 7300101U.20 SCH/PO Abellalaan 74 (H), Afschrijving 64201225.20 7300101U.20 SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Afschrijving 64201205.20 7300101U.20 SCH/PO Mariastraat 30 (H), Afschrijving 64201210.20 7300101U.20 SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Afschrijving 64201215.20 7300101U.20 SCH/PO Thorbeckelaan 40 (H), Afschrijving 64201220.20 7300101U.20 SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Afschrijving 64200101.20 7300101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving 66200401.20 4380101U.20 Jeugd lokale toegang, Bijdrage overige instellingen en personen 66200201.20 7300101U.20 Toegang wijkteams, Afschrijving 66200201.20 3802201U.20 Toegang wijkteams, Bijdrage aan/adviezen door derden

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 25.000 20.000

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

179.619 38.420 28.716 2.076.446 71.046 45.000

2.500 25.000 49.000 49.000 2.600 16.500 33.000 196.933 6.344 5.650 3.631 2.297 3.865 4.097 22.406 2.242 22.406 24.831 541.763 541.763 596 8.271 8.271 5.000 9.422 14.610 67.318 89.130 8.396 64.132 253.008 16.272 932 85.352

2

Volgnr.

66400101.20 66300102.20 66300105.20 66720201.20 66720201.20 66720301.20 66100110.20 66100110.20 66100501.20 66100501.20 65200101.20 65200201.20 65200301.20 65200901.20 65200906.20 65200910.20 65200910.20 65200910.20 65200201.20 65200906.20 65200101.20 65200901.20 65200301.20 65200910.20 65200101.20 65200101.20 65200101.20 65200201.20 65200201.20 65200201.20 65200301.20 65200301.20 65200901.20 65200901.20 65200901.20 65200906.20 65200906.20 65200906.20 65200910.20 65200910.20 65200301.20 65200101.20 65200201.20 65200201.20 65100101.20 65100101.20

Categorie

4380155U.20 3802201U.20 4200112U.20 4330501I.20 3809001I.20 4380155U.20 4330202U.20 3809001U.20 4380155U.20 4380155U.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 3805101I.20 7300101U.20 7200205U.20 7200205U.40 7200205U.20 7200205U.20 7200201U.20 7200205U.20 2100301U.20 7300101U.20 3804701U.20 2100301U.20 3804701U.20 7300101U.20 2100301U.20 7300101U.20 2100301U.20 3804701U.20 7300101U.20 2100301U.20 3804701U.20 7300101U.20 2100301U.20 7300101U.20 3804101U.20 3804101U.20 3804101U.20 4200102U.20 4312020I.20 4312020I.20

Omschrijving

Begeleide participatie, Taakmutatie nieuw beleid Kinderopvang toeslagen affaire, Bijdrage aan/adviezen door derden Armoedegelden, Laaggeletterdheid Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg Jeugdhulp-zorg in natura, Overige goederen en diensten Jeugdhulp-zorgvervoer, Taakmutatie nieuw beleid Contactfunctionaris wijken, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Contactfunctionaris wijken, Overige goederen en diensten Statushouders, Taakmutatie nieuw beleid Statushouders, Taakmutatie nieuw beleid Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Verhuur gebouwen en accommodaties Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Verhuur gebouwen en accommodaties Binnensportaccommodatie De Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties GZ Mesdaglaan 1 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties ZW/SH Vosselaan 152 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties ZW/SH Vosselaan 152 (H), Opbrengst duurzame stroom ZW/SH Vosselaan 152 (H), Afschrijving Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Storting voorz. OH gebouwen (WISH) GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Storting voorz. OH gebouwen (WISH) GZ Mesdaglaan 1 (H), Storting voorz. OH gebouwen (WISH) Binnensportaccommodatie De Vosse, Storting voorzieningen onderhoud gebouwen ZW/SH Vosselaan 152 (H), Storting voorz.

OH gebouwen (WISH) Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Publieke heffingen Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Afschrijving Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Kosten verzekeringen Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Publieke heffingen Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Kosten verzekeringen Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Afschrijving Binnensportaccommodatie De Vosse, Publieke heffingen Binnensportaccommodatie De Vosse, Afschrijving GZ Mesdaglaan 1 (H), Publieke heffingen GZ Mesdaglaan 1 (H), Kosten verzekeringen GZ Mesdaglaan 1 (H), Afschrijving GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Publieke heffingen GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Kosten verzekeringen GZ Guido Gezellelaan 1 (H), Afschrijving ZW/SH Vosselaan 152 (H), Publieke heffingen ZW/SH Vosselaan 152 (H), Afschrijving Binnensportaccommodatie De Vosse, Huren Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Huren Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Huren Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Exploitatie SFN Sportbeleid, Specifieke uitk. stim. sport (SPUK) Sportbeleid, Specifieke uitk. stim. sport (SPUK)

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 58.249

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

85.352 25.000 10.422 16.272 12.797 27.000 27.000 5.178 6.556 7.218 7.218 258.062 29.000 29.000 205.000 1.500 39.267 7.510 6.743 6.743 7.510 131.786 131.786 500 4.411 121 500 121 5.073 6.000 66.205 500 121 5.073 500 121 4.411 6.000 66.205 47.475 21.785 21.785 191 17.717 20.000

3

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

65100101.20 65100301.20 65100101.20

3809450U.20 4200102U.20 3809450U.20

68100101.20 68100101.20 68100101.20 61100101.20 61200102.20 61200102.20 61201001.20 67300101.20 67500201.20 65700501.20 65702001.20 67200101.20 62100201.20 62100401.20 62100101.20 62102201.20 62102201.20 62100101.20 62100101.20 68201009.20 68201001.20

7300101U.20 4330202U.20 3809001U.20 7300101U.20 4330202U.20 3809001U.20 4330202U.20 7300101U.20 3600101I.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 4330202U.20 3809001U.20 4330202U.20 3809001U.20 7500201I.20 7500201I.20

60300301.20 60300301.20 60300107.20 60300401.20 60300401.20 60300205.20 60300401.20 60100301.20 60100204.20

3600101I.20 3600104I.20 3600101I.20 4330202U.20 3809001U.20 3805505U.20 3809001U.20 3510101U.20 3805801U.20

60400401.20 60400401.20 60400101.20 60401801.20 60401801.20 60400901.20 60400401.20

4330202U.20 3809001U.20 7300101U.20 4330203U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330202U.20

Sportbeleid, Uitvoering sportbeleid Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Exploitatie SFN Sportbeleid, Uitvoering sportbeleid Programma 2 Leefomgeving Planvorming, Afschrijving Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Planvorming, Overige goederen en diensten BK Weerlaan 20 (H), Afschrijving Handhaving BOA`s, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Handhaving BOA`s, Overige goederen en diensten Openbare orde en veiligheid, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Afval, Afschrijving BG Wilhelminalaan 3-begr (H), Verhuur gebouwen en accommodaties Spelen, Afschrijving Groen-overig, Afschrijving Riolering, Afschrijving Kunstwerken (civiel), Afschrijving Openbare verlichting, Afschrijving Wegen, Afschrijving Verkeersbeleid, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Verkeersbeleid, Overige goederen en diensten Wegen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Wegen, Overige goederen en diensten Vossepolder - balans, Activering grondexploitatie Vossepolder, Activering grondexploitatie Programma 4 Bestuur en ondersteuning Grondzaken & Vastgoed, Verhuur gebouwen en accommodaties Grondzaken & Vastgoed, Verhuur grond ST/KO vd Duyn v Maasdamlaan 5 (H), Verhuur gebouwen en accommodaties Beheer gebouwen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten DG Stationsweg 47a (H), Kosten onderhoudscontracten (WISH) Beheer gebouwen, Overige goederen en diensten

Griffie, Inhuur personeel Facilitaire zaken, Contributies en lidmaatschappen Algemene middelen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Automatisering HLT Samen, Overige goederen en diensten GH Hoofdstraat 115 (H), Afschrijving Participatie, Bijdrage aan HLTsamen – overige verrek. Participatie, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen - Nieuwe taken

60800102.20

3809410U,20

Onvoorzien, resultaat 2e Berap met toelichting Totaal lasten en baten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming 17.717

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

11.594 20.000 11.482 30.000 30.000 18.416 167.250 167.250 8 17.633 3.000 2.764 1.769 23.777 62.958 25.726 143.024 80.000 80.000 21.750 21.750 7.527.738 7.527.738 10.000 10.000 8.310 43.750 43.750 200 1.525 5.000 10.000 85.575 85.575 1.200 7.000 7.000 91.202 13.164 3.900.839 7.808.973

2.529.974

13.417.971

8.138.972

4

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verhoging van de bestaande raming

verlaging van de bestaande raming

nieuwe raming van het dienstjaar

Investeringen 77500200.20

3200101U.20

Aanleg Urnenmuur, Aanschaf/vervanging duurzame goederen

58.000

74200145.20 74200145.20 74200145.20 74200145.20 74200145.20 74200145.20

3200101U.20 3200101U.20 4312008I.20 3200101U.20 3200101U.20 4312008I.20

Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Rijksbijdrage Diversen Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Aanschaf/vervanging duurzame goederen Investeringen in klimaat schoolgebouwen (SUVIS), Rijksbijdrage Diversen

18.750 91.500

72100181.20 74200113.20

3200101U.20 3200101U.20

Rotonde Vosselaan-Weerlaan, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Gemeentelijke kosten Intergraal Kind Centrum (IKC), Aanschaf/vervanging duurzame goederen

289.000

75700651.20 75700656.20 75700657.20 75700658.20 75700659.20

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20

Speelplaats Lijsterbeslaan 25, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Speelplaats Eikenlaan 100, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Speelplaats Reinier Staatshof 22, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Speelplaats Jozef Israelslaan 13, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Speelplaats Frans Halslaan 18, Aanschaf/vervanging duurzame goederen

12.608 12.608 12.608 12.608 12.608

72100152.20

3200101U.20

Vervangen fietsbrug Heemtuin, Aanschaf/vervanging duurzame goederen

78300146.20 78300146.20 78300146.20 78300146.20

3200310U.20 3200340U.20 7500301U.20 3510101U.20

Voorbereidingskrediet Cerespark, Bijkomende kosten/ onvoorzien Voorbereidingskrediet Cerespark, Plankosten Voorbereidingskrediet Cerespark, Toerekening uren Voorbereidingskrediet Cerespark, Inhuur personeel

79991000.2

7999999I.20

2eBerap23 Resultaat wijzigingen Investeringen

91.500 49.646 42.553 42.553

289.000

10.000 30.600 86.400 33.500 84.500

847.489

80102040.20 85019990.20

7100100U.20 9000000I.20

Reserves en voorzieningen Reserve Duurzaamheid, Mutatie reserves 2eBerap Resultaat wijzigingen Reserves

0

0

238.724 238.724

0

0

Totale investeringen

De griffier,

414.436 548.489

238.724 238.724

Aldus besloten in de openbare vergadering van

299.000

betreft:

0

2e Bestuursrapportage 2022

3 november 2022 De voorzitter,

5