2. Begrotingswijziging R10 2e Bestuursrapportage 2021.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar 2021

Nr. R10

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2021 te wijzigen als volgt: Betreft:

2e Bestuursrapportage 2021

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Datum 11 november 2021 Lasten

Baten

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, toegelicht Programma 1 Vitaliteit 4330601U.20 Wmo beleid, Uitvoering Wmo beleid 4330201U.20 Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen 4330201U.20 Statushouders, Bijdrage overige instellingen en personen 4330201U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Praktijkondersteuner Jeugd 3809001U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Subsidies 4380101U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Bijdrage aan RDOG 4330201U.20 Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD Bijstand 4330201U.20 Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD exploitatielasten 3809410U.20 Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB 4380101U.20 Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB 3809001U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD woonvoorzieningen 4380101U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdrage aan GR ISD begeleiding 4330501U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdrage aan GR ISD hulp bij het huishouden 4330201U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330201U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330201U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330910U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330910U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330201U.20 Jeugdhulp-zorg in natura,

Voordeel zorgprogrammaplan Jeugdhulpaanbod 4330201U.20 Jeugdhulp-PGB, Bijdrage aan GR ISD PGB 4330201U.20 Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg 4330405U.20 RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG 3410501U.20 RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG 4330201U.20 RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG 4330201U.20 Bestrijding infectieziekten (corona), Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken Programma 2 Leefomgeving 68100101.20 4330601U.20 Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken 67500201.20 4330501U.20 Begraafplaats Hillegom (gebouwen beheer), Bijdrage aan/adviezen door derden 68300101.20 4330201U.20 Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken 68300102.20 4330201U.20 Leges vergunningen BOUW (Wonen en Bouw), Opbrengst leges 68300104.20 4330201U.20 Implementatie Omgevingswet, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken Programma 3, Bedrijvigheid 63100101.20 4330201U.20 Lokale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden 63100101.20 4330601U.20 Lokale Economie, Bijdrage aan Koopcentrum Hillegom 63100101.20 4330202U.20 Lokale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden 63100201.20 3510101U.20 Regionale Economie, Bijdrage aan/adviezen door derden Programma 4 Bestuur en ondersteuning 60300301.20 3809001U.20 Grondzaken & Vastgoed, Opbrengst grondverkopen 60300301.20 3809001U.20 Grondzaken & Vastgoed, Afkoopsommen erfpacht

Algemene middelen 60400501.20 4420201I.20 Communicatie, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken 60400901.20 3809198U.20 Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken 60700101.20 4330201U.20 Algemene uitkering, Uitkering sociaal domein 60700101.20 4330201U.20 Algemene uitkering, Algemene uitkering 60800101.20 4330201U.20 Overige baten en lasten, Overige goederen en diensten 60800101.20 4330201U.20 Overige baten en lasten, Overige goederen en diensten 60800102.20 3809410U.20 Onvoorzien, Diverse activiteiten Wijzigingen 2e Bestuursrapportage, niet toegelicht Programma 1 Vitaliteit 64200101.20 7300101U.20 Huisvesting basisonderwijs, Afschrijving 66101101.20 3803301U.20 Dienstencentrum Elsbroek Hillegom, Kosten beveiliging 66101101.20 3806101U.20 Dienstencentrum Elsbroek Hillegom, Kosten schoonmaak 66100201.20 7300101U.20 Jongerenwerk, Afschrijving 66500101.20 4330920U.20 Arbeidsparticipatie, Re-integratie SPW 66200401.20 4380101U.20 CJG Jeugd en Gezinsteams, Bijdrage overige instellingen en personen 66300101.20 4330405U.20 Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD Bijzondere bijstand 66720201.20 3809001U.20 Jeugdhulp-zorg in natura, Overige goederen en diensten 66100201.20 4380101U.20 Jongerenwerk, Bijdrage overige instellingen en personen 66100301.20 3809240U.20 Welzijnswerk, project eenzaamheid 66710101.20 4330402U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen

dienstverlening, Bijdr GR ISD vervoersvoorzieningen 66600101.20 4330408U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD onderzoekskosten 66600101.20 4330409U.20 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan GR ISD rolstoelen 65200101.20 7300101U.20 Binnensportaccom. Gymnasietlok. G. Gezellelaan 1, Afschrijving 65200201.20 7300101U.20 Binnensportaccom. Gymnastieklok. Mesdaglaan 1, Afschrijving 65201001.20 7300101U.20 Buitensportaccommodaties, Afschrijving 65200301.20 3600101I.20 Binnensportaccommodaties de Vosse, Verhuur gebouwen en accommodaties 65200301.20 3804101U.20 Binnensportaccommodaties de Vosse, Huren 69100101.20 7100100I.20 Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves Programma 2 Leefomgeving 68100101.20 7300101U.20 Planvorming, Afschrijving 61201001.20 7300101I.20 Openbare orde en veiligheid, Afschrijving 61201001.20 7300101U.20 Openbare orde en veiligheid, Afschrijving 61201001.20 7300101U.20 Openbare orde en veiligheid, Afschrijving 61201001.20 3809001U.20 Openbare orde en veiligheid, Overige goederen en diensten 65700501.20 7300101U.20 Spelen, Afschrijving 65702001.20 7300101U.20 Groen-overig, Afschrijving 67200101.20 7300101U.20 Riolering, Afschrijving 62100101.20 4330202U.20 Wegen, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken 62201001.20 3802201I.20 Parkeren, Bijdrage aan/adviezen door derden 62201001.20 3802201U.20 Parkeren, Bijdrage aan/adviezen door

derden 62100101.20 7300101U.20 Wegen, Afschrijving 62100201.20 7300101U.20 Kunstwerken (civiel), Afschrijving 62100401.20 7300101U.20 Openbare verlichting, Afschrijving 62100401.20 3700101I.20 Openbare verlichting, Opbrengst leges 66100401.20 66100501.20 66100501.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66300101.20 66300101.20 66400101.20 66400101.20 66600101.20 66710101.20 66710101.20 66720201.20 66720201.20 66720201.20 66720201.20 66720201.20 66720201.20 66720401.20 66820101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100501.20

8.839 35.550 273 11.406 7.913 37.983 158.295 88.851 70.859 70.161 43.373 150.675 129.149 259.920 227.578 7.279 7.523 271.898 100.000 225.549 29.273 4.701 842 120.002 142.000 25.000 45.000 25.000 300.000 87.000 10.000 25.000 35.000 25.000 60.000 200.000 61.500 128.500 78.382 832.383 1.963 1.105 256.037

653.383

960 1.000 2.000 1.845 11.906 6.000 11.793 5.160 10.000 10.000 5.608 435 3.600 5.804 5.073 731 22.351 22.351 1.706 9.104 3.000 3.000 239 20.000 2.026 18.853 10.965 21.750 10.000 10.000 145.081 72.979 25.010 22.000

nieuwe raming van het dienstjaar

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming 62100401.20 62102101.20 62102101.20 68201001.20 69100201.20

3702002I.20 3700101I.20 3702002I.20 3100105I.20 7100100I.20

63300101.20

3809001U.20

60300401.20 60300301.20 60100110.20 60100401.20

4330202U.20 3809001U.20 3809001U.20 4330601U.20

60402001.20 60400901.20 60400101.20 60800102.20

7500999U.20 7500301U.20 7300101U.20 3809410U.20

Openbare verlichting, Bijdragen van derden Straatmeubilair, Opbrengst leges Straatmeubilair, Bijdragen van derden Vossepolder, Grondopbrengsten/woningen Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Programma 3, Bedrijvigheid Markt, Overige goederen en diensten Programma 4 Bestuur en ondersteuning Beheer gebouwen, Bijdrage aan HLTsamen nieuwe taken Grondzaken & Vastgoed, Overige goederen en diensten Ondersteuning Raad, Overige goederen en diensten Regionale Samenwerking, Bijdrage aan Holland Rijnland Algemene middelen Overige overhead, Dekkingsrekening begrotingswijzigingen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Toerekening uren Gemeentehuis + Raadhuis Hillegom, Afschrijving Onvoorzien, Diverse activiteiten

22.000 2.150 942 157.128 5.000 16.250 15.000 500 15.824 80.000 80.000 40 4.518

De griffier,

2.498.169

betreft: 11 november 2021 De voorzitter,

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

2.150

Totaal lasten en baten

Aldus besloten in de openbare vergadering van

nieuwe raming van het dienstjaar

648.865

1.122.383

2e Bestuursrapportage 2021

1.532.914

157.128

nieuwe raming van het dienstjaar