2. Begrotingswijziging 2025 nummer R15.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Hillegom

besluit: de begroting van het jaar 2025 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Betreft: Tussenrapportage 2025

Datum Lasten

Volgnr. Categorie

2025

Nr. R15

25 september 2025 Baten

Omschrijving 2025

65200910.20 67100101.20 64200201.20 64200201.20 66300101.20 66300101.20 66400101.20 66400101.20 66742001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20 66712001.20 66100401.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 69100101.20

3805505U.20 4330701U.20 4320115U.20 4320115U.20 4330404U.20 4312002I.20 4330910U.20 4380155U.20 3809001U.20 3809705U.20 4420201I.20 3809705U.20 4330406U.20 4420205I.20 3809710U.20 4330406U.20 4200115U.20 3809001U.20 3809001U.20 4312008I.20 7100100I.20

68100101.20 61100301.20 67300101.20 65702001.20 68300101.20 68300102.20 68300103.20 68300104.20

3802201U.20 4331201U.20 3802201U.20 4380155U.20 3802201U.20 3700101I.20 4380155U.20 4312008I.20

63100201.20

4330601U.20

60100210.20 60300301.20 60300401.20

1100505U.20 3510101U.20 4330202U.20

60700101.20 60700101.20

4311001I.20 4312100I.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven Afrekening 2024 onderhoud de Vosse (€ 131.786, nadelig, incidenteel) Actualisatie begroting HECHT (€ 100.915, voordelig, incidenteel) Bijdrage Internationale Schakel Klas (€ 50.000, nadelig, structureel) Naheffing Internationale SchakelKlas (€ 88.000, nadelig, incidenteel) ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 576.100, nadeel, structureel) Geactualiseerde BUIG 2025 (€ 393.333, voordelig, incidenteel) Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadelig, structureel) Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadelig, structureel) Actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Algemene voorziening Hillegom Heemplein (€ 110.420, budgetneutraal, structureel) Correctie

leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 79.954, nadelig, structureel) Crisis Noodopvang Oekraine via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel) Crisis Noodopvang Oekraine via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel) Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Programma 2 Leefomgeving Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 85.000, voordelig, structureel) Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 99.560, budgetneutraal, incidenteel) Inzet grondstoffencoach (€ 33.500, nadelig, structureel) DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 76.000, nadelig, structureel) Hogere inkomsten Bouwleges (€ 300.000, voordelig, structureel) Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 27.915, nadelig, structureel) Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 104.701, nadelig, incidenteel) Programma 3 Bedrijvigheid Verdeling bijdrage RIA Holland Rijnland over 3 jaar (€ 178.926, voordelig, incidenteel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Verlengd recht op wachtgeld ( € 40.000, Nadelig, Incidenteel) Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 30.000, nadelig, structureel) Opstellen integraal huisvestingsplan (€

31.652,-, nadelig, incidenteel) Algemene middelen Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 864.675, voordelig, structureel) Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 32.674, voordelig, structureel)

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

-131.786 100.915 -50.000 -88.000 -576.100 393.333 -98.000 23.280 -687.285 -306.461 -68.000 420.362 56.905 -488.270 -53.246 -60.088 -110.420 -79.954 -1.394.864 1.394.864 79.003 85.000 -99.560 -33.500 45.287 -76.000 300.000 -27.915 -104.090 178.926 -40.000 -30.000 -31.652 864.675 32.674

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving 2025

65200910.20 65201005.20 65200901.20 65200901.20 67100101.20 65500101.20 65300202.20 65300201.20 65600101.20 65600201.20 64200101.20 64201235.20 64201230.20 64201225.20 64201240.20 66500101.20 66500101.20 66500101.20 64300101.20 64300101.20 64300402.20 66101201.20 66200301.20 66812001.20 66100501.20 66100505.20 66100501.20 66100401.20

7300101U.20 7300101U.20 3600101I.20 7200205U.20 4330413I.20 4382901U.20 3804901U.20 3804901U.20 4200101U.20 4200101U.20 7300101U.20 7300101U.20 3600101I.20 3600101I.20 3600101I.20 4330920U.20 4380101U.20 4330601U.20 4312003I.20 4200108U.20 4330601U.20 7200205U.20 3806101U.20 3809710U.20 4380106U.20 4312008I.20 4380101U.20 4330601U.20

68100101.20 68202999.20 61100101.20 61100101.20 61100101.20 61200101.20 67500201.20 67400201.20 67400104.20 67400104.20 65700501.20 65702001.20 65700301.20 65700801.20 65700801.20 65700902.20 67200101.20 62200201.20 62200101.20 62300101.20 62100201.20 62100401.20 62102001.20 62103001.20 62100101.20 62102201.20 68300201.20 68300201.20

4330601U.20 3200340U.20 7300101U.20 3600101I.20 7200205U.20 3809001U.20 7200205U.20 4331001U.20 3809001U.20 3809001U.20 7300101U.20 7300101U.20 4380101U.20 4320102U.20 4330601U.20 7200205U.20 7300101U.20 3700101I.20 7200205U.20 3700401I.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 3700101I.20 3807401I.20 4330601U.20 3702001I.20 4330601U.20

63400201.20 63400201.20 63100201.20 63100101.20

3804901U.20 3804901U.20 4385202I.20 4330601U.20

60100101.20 60100201.20 60100110.20 60100401.20 60300212.20 60300301.20 60300120.20 60300212.20 68300105.20 60300110.20

4330202U.20 1100101U.20 3806001U.20 4330601U.20 7300101U.20 3100101I.20 3802201U.20 3300501I.20 3600101I.20 3805101I.20

Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Lagere inkomsten verhuur Mesdaglaan 1 (€ 1.147, nadelig, structureel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Correctie naar realisatie (€15.000, voordeel, structureel) Hogere uitgaven subsidie gemeentelijke monumenten (€ 3.000, nadelig, structureel) Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 12.130, nadelig, structureel) Onderhoudskosten carillon in de hoftuin (€ 500, nadelig, structureel) Indexatie subsidie 2025 omroep Bollenstreek (€ 2.090, nadelig, structureel) onderschrijding budget subsidie (12.342, voordeel, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v.

actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel) Indexatie verhuur Guido Gezellelaan 3-5 (€ 15.298, voordelig, structureel) Lagere inkomsten verhuur Weerlaan 22 (€ 1.653, nadelig, structureel) Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadeel structureel) Programma Lekker fit (7.382, nadeel, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel) Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Kosten schoonmaak CJG locaties (€ 10.000, nadelig, structureel) Correctie maatschapplijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 9.338, voordeel, structureel) Correctie inburgering nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 1.900, nadeel, structureel) Indexering rijksbrijdrage crisis noodopvang Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Programma 2 Leefomgeving Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800,

nadelig, incidenteel) Vrijval baten en lasten afgesloten facilitaire projecten (€ 12.000 nadelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Beheer openbaar gebied, dubbel opgenomen (€ 20.014, voordelig, structureel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Bijstelling begroting Omgevingsdienst (€ 7.000, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven indexatie monitoring weidevogels (€ 13.363, nadelig, structureel) Hogere uitgaven monitoring weidevogels Vosse- en Weerlanerpolder (€ 8.850, nadelig, structureel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v.

actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Hogere bijdrage Vosse- en Weerlanerpolder door indexatie (€ 3.000, nadelig, structureel) Lagere uitgaven bijdrage aan Wandelnetwerk (€ 377, voordelig, structureel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Bijramen leges opbrengsten vergunningen APV (Parkeren) (€ 9.000, voordelig, structureel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Haven- en kadegelden; onterechte indexering (€ 222, nadelig, structureel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v.

actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 3.000, nadelig, structureel) Hogere inkomsten degeneratie (€ 20.000, voordelig, incidenteel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Lagere inkomsten Leges wonen (€ 2.000, nadelig, structureel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Programma 3 Bedrijvigheid Inspectie en groot technisch onderhoud marktkasten (€ 5.000, nadelig, incidenteel) Onderhoud 30 marktkasten en opvolging storingsmeldingen (€ 6.500, nadelig, structureel) Aframing inkomsten, worden niet gerealiseerd, zie ook heroverwegingen (€ 22.133, nadelig, structureel) Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Aanvullende dekking ICT raadsspecialist bij HLTsamen (€ 9.011, Nadelig, Structureel) Bijstelling salarissen B&W ( € 20.000, Nadelig, Incidenteel) Hogere kosten contract accountant gemeente Hillegom 2025 e.v. Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v.

actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Hogere inkomsten opbrengst grondverkopen (€ 10.500, voordelig, incidenteel) Hogere uitgaven adviezen door derden Prinses Irenelaan 16 (€ 12.100, nadelig, incidenteel) Indexatie erfpacht 2025 (€ 1.435, voordelig, structureel) Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, voordelig, structureel) Lagere inkomsten subsidie duurzame stroom (€ 1.500, nadelig, structureel)

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

7.885 4.677 -1.147 7.510 15.000 -3.000 -12.130 -500 -2.090 12.342 3.309 -3.310 69 15.298 -1.653 19.692 -7.382 -5.555 136.295 -156.295 -63.109 4.730 -10.000 9.338 -1.900 1.269 18.361 -352 4.511 -12.000 9.480 1.927 326 20.014 -650 -7.000 -1.363 -8.850 -746 6.667 -3.000 377 -8.800 -1.715 -426 9.000 -6.762 -222 9.213 -5.366 -3.680 -3.000 20.000 -681 -2.000 -12.603 -5.000 -6.500 -22.133 -77.505 -9.011 -20.000 -12.144 127.557 -7.513 10.500 -12.100 1.435 45 -1.500

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

60300202.20 60300110.20 60300120.20 60300204.20 60300205.20 68300105.20 68300106.20 60200101.20 60200201.20 60200201.20 60200302.20 60200302.20 60200501.20 60200501.20 60200701.20 60200701.20

3804101U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 7200205U.20 3700101I.20 3700101I.20 4310101U.20 3700101I.20 4310201U.20 3700101I.20 4310401U.20 3700101I.20 4310501U.20

Lagere inkomsten verhuur Hyacinthenlaan 2q (€ 566, nadelig, structureel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom

(10.950, nadeel, incidenteel) Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel) Algemene middelen Kosteloze betalingsherinnering verzamelaanslag belastingen Cocensus (€ 20.000, nadelig, structureel) Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel) Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel) Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel) Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering gemeente (€ 18.000, nadelig, incidenteel) Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

60640501.20 60400101.20 60400101.20 60400101.20 60400301.20 60400101.20 60500201.20

3805702I.20 7300101U.20 3600101I.20 3803301U.20 3804701U.20 7200205U.20 4330601U.20

69110101.20

7100100U.20 Saldo van baten en lasten - tussenrapportage 2025 Totaal

2025 -566 -1.235 -1.178 -335 1.353 407 420

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

15.000 95.000 -107.129 -1.000 -3.475 10.000 -11.976 -5.500 -1.870 -20.000 1.334 37 15.000 -18.000 -34.614 12.737 759.423 -2.676.909

2.676.909

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

2025

65201006.20 65201007.20 65201041.20 65200906.20 65200901.20 65200910.20 65201001.20 65100101.20 65500101.20 65300201.20 65300201.20 65300101.20 65301701.20 64201235.20 64201225.20 64201205.20 64201210.20 64201240.20 64201220.20 64201230.20 64200101.20 66100301.20 66100110.20 66100301.20 66100101.20 66500101.20 66500101.20 66500101.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300101.20 66300101.20 66300101.20 66743001.20 66732001.20 66821001.20 66721001.20 66721001.20 66721001.20 66722001.20 66741001.20 66742001.20 66742001.20 66742001.20 66723001.20 66723001.20 66723001.20 66733001.20 66724001.20 66822001.20 66720201.20 64300101.20 64300201.20 66731001.20 66101201.20 66200401.20 66200401.20 66200101.20 66200101.20 66200301.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200401.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20

Baten

Omschrijving

3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330301U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330201U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 4330201U.20 4380101U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330404U.20 4330406U.20 4380155U.20 3410501U.20 4330201U.20 4330406U.20 4330412U.20 4330404U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 3809001U.20 4330201U.20 4330501U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330501U.20 3804701U.20 4380160U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 3804903U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330205U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330418U.20 4330406U.20 3809705U.20 4330201U.20

Wijzigingen Administratief niet toegelicht Programma 1 Samenleven Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028

Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 budgetneutrale correctie naar lokale minimaregelingen budgetneutrale correctie naar lokale minimaregelingen Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Geactualiseerde begroting

HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie naar budget CJG locaties Budgetneutrale correctie naar budget CJG locaties Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 ISD

geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

730 -112 375 548 -61 5.595 -2 -3 -3 1.611 66 -2 -2 2.164 3.946 5.047 4.343 4.424 2.921 20.542 -2 145.310 -9 -2 -2 -2 -1.900 -253 2.858 -2.858 -2 267.702 1.100 -41.200 -32.439 -22.155 -22.376 -172.945 188 -5.470 -14.343 -3.068 -260.305 687.285 -5 -200.400 -188 -2.144 -190.109 -11.058 -2.946 274.251 -2 -3 -29.392 1.688 -1.311.611 1.050.410 100.000 20.000 -20.000 -12.574 12.574 12.574 -12.574 -3 -2 -2 31.000 -18.805 -12.195 -2

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

66812001.20 66812001.20 66812001.20 66712001.20 66712001.20 66713001.20 66713001.20 66711001.20 66711001.20 66710101.20 66791001.20 66791001.20 66910001.20 66714001.20 66714001.20 64201215.20 66100701.20 66100701.20 66100506.20 66100401.20 66100501.20 66100503.20 66100505.20 66100505.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20

4330418U.20 4330406U.20 3809710U.20 4330403U.20 4330406U.20 4330403U.20 4330406U.20 4330406U.20 4330407U.20 4330201U.20 4330407U.20 4330406U.20 4330407U.20 4330402U.20 4330406U.20 3804701U.20 4380160U.20 4200101U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330416U.20 4330406U.20 4330420U.20 4330406U.20 4380160U.20 3802201U.20 4200101U.20 3809001U.20 4380101U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330205U.20 4330202U.20 4330201U.20

68100101.20 61100101.20 61101001.20 61200104.20 61201001.20 61201001.20 61201001.20 61201001.20 61200102.20 61201001.20 61200201.20 61200102.20 67300101.20 67500301.20 67500201.20 67400301.20 67400110.20 67400110.20 67400101.20 65700101.20 65700201.20 65700501.20 65701103.20 65701104.20 65701106.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65701102.20 65701104.20 65701102.20 65701104.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65701101.20 65700501.20 65700701.20 65701102.20 67200101.20

4330201U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330301U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330205U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330301U.20 3804701U.20 4330301U.20 4330202U.20 4330205U.20 4330201U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330311U.20 4380155U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330205U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330301U.20

ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 ISD geactualiseerde begroting 2025 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Budgetneutrale correctie budgetten Voor Ieder 1 Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde

begroting HLTsamen 2025-2028 Programma 2 Leefomgeving Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287,

voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel)

2025 -17.000 -4.533 12.195 -11.200 88.420 97.000 -53.902 -144.382 -10.400 -2 -187.400 -19.621 -80.900 600 -11.783 1.490 -193.497 160.807 38 -16 1.900 43.217 92.600 -12.646 -235.865 -9.991 143.139 80.321 70.977 -12.122 12.122 12.121 -12.122 -14

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

-46 1.095 -10 30.277 -45.804 45.804 -107.493 107.493 -207 -23 -10 -34 -5 -5.656 240 -751 -388.803 388.803 -25 575 -2.475 5.107 -66.377 28.250 -6.224 -47.463 285 -45.287 28.728 28.728 -28.728 -28.728 160.502 -160.502 -3 -4 -2 -3 -1 30.160

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

67200101.20 62200101.20 62200101.20 62201001.20 62300101.20 62100101.20 62100101.20 62100201.20 62100301.20 62100501.20 62102101.20 62102203.20 60300227.20 62100201.20 62100101.20 62100501.20 62100201.20 62100401.20 62102101.20 62102201.20 62102204.20 68200101.20 68300103.20 68300103.20 68300103.20 68300104.20 68300104.20 68300103.20 68300201.20 68300101.20 68300103.20

4330201U.20 4330301U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330312U.20 4330313U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 3804701U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330205U.20 4330205U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

62400101.20 63400201.20 63400101.20 63300101.20 63300201.20 63300101.20 63300201.20 63100101.20 63100201.20

4330201U.20 4330301U.20 4330201U.20 4330301U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

60100201.20 60100101.20 60100101.20 60100110.20 60100101.20 60300120.20 68300105.20 68300106.20 60300204.20 60300206.20 60300301.20 60300110.20 60300107.20 60300301.20 60300401.20 60201025.20 60201025.20 60200201.20 60200201.20 60200101.20 60200601.20 60200701.20 60200201.20 60201020.20 60200301.20 60200302.20 60200401.20 60200501.20 60201010.20 60201025.20

4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330205U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

60400101.20 60400301.20

3804701U.20 3809001U.20

Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar

regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Programma 3 Bedrijvigheid Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Administratieve verdeling DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Programma 4 Bestuur en ondersteuning Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€

67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geact.begroting HLT 2025, nieuwe taken naar regulier werk Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Algemene middelen Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel) Bijstellen verzekeringskosten (€ 67.903, budgetneutraal, structureel)

2025 -4 1.256 1.460 -7 -1 -9.169 144.965 -403 -4.720 -37.953 -52.927 -3.220 46 115 -16 -1 -3 -2 -2 -6 -3 -2 30.536 -30.536 -30.536 -104.090 104.090 30.536 -21 -34 -17

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

-1 42.320 -6 -2.181 177 -1 -1 -3 -4 1 22.926 -2 -5 -22.866 3.193 30 30 24 -55 -1.551 1.460 112 -4 -4 39.042 -39.042 138.576 -138.576 -8 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -9 -2 7.998 -67.903

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

60400401.20 60401801.20 60400901.20 60403001.20 60400901.20 60400401.20 60401801.20 60400505.20 60403001.20

4330202U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028 Geactualiseerde begroting HLTsamen 2025-2028

2025 7.266 169 12.228 -12.227 -7.023 -18 -1 -24 1

85019990.20 85012020.20 85012400.20 85012055.20 85012000.20 85012010.20 85012015.20 85012415.20 85012425.20 85012405.20 85012410.20 85012050.20 85012420.20 85012030.20

9000000U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20 3804906U.20

Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel) Administratieve wijziging kosten onderhoud voorziening (Structureel)

-256.026 42.523 21.120 5.104 113.293 13.047 1.864 5.795 2.934 2.625 2.625 5.666 8.100 31.330

Totaal

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

-

Tussenrapportage 2023 Pagina 7 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

2025 70300105.20 70400115.20 72100112.20 72100113.20 72100131.20 72100132.20 72100140.20 72100149.20 72100157.20 72100159.20 72100162.20 72100162.20 72100188.20 75700120.20 75700120.20 75700120.20 75700120.20 75700120.20 75700120.20 75700130.20 75700131.20 75700654.20

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 4340101I.20 4330601I.20 4340101I.20 4340101I.20 3809170I.20 3809170I.20 3200101U.20 4340101I.20 4340101I.20 3200101U.20

Investerings- en financieringsstaat Gemeente werf Marconistraat conform begroting 2025 (€90.000,-, nadelig, incidenteel) Teruggave investering vervangen Airco's (€ 25.000, voordelig, incidenteel) Teruggave investering reconstructie en herinrichting 2e Loosterweg (€ 1.000.000, voordelig, incidenteel) Teruggave investering reconstructie Wilhelminalaan (€ 1.200.000, voordelig, incidenteel) Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Olympiaweg (€ 65.000, nadelig, incidenteel) Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Singel (€ 65.000, nadelig, incidenteel) Voorbereidingskosten voor rechtsafstrook Leidsestraat (€ 272.106, nadelig, incidenteel) Verkeersbrug Noorderlaan verschoven naar 2025 (€ 209.724, budgetneutraal, incidenteell) Investering Civiele Kunstwerken (€ 72.000, voordelig, incidenteel) Teruggave investering vervangen brug HI020 (€ 210.000, voordelig, incidenteel) Investering Civiele kunstwerken (€ 31.286, voordelig, incidenteel) Investering Civiele Kunstwerken (€ 110.000, voordelig, incidenteel) Herinrichting Prises Irenelaan bijdrage provincie Zuid-Holland (€ 17.500, voordelig, incidenteel) Bijdrage RIF Holland Rijnland voor park Rozendaal (€ 169.125, voordelig, incidenteel) Bijdrage van ministerie van I&W voor park Rozendaal (€ 136.292, voordelig, incidenteel) Park Rozendaal bijdrage (€ 17.500, voordelig, incidenteel) Park Rozendaal bijdrage (€ 10.000,

voordelig, incidenteel) Park Rozendaal (€ 8.000, voordelig, incidenteel) Hogere kosten park Rozendaal (€ 400.000, nadelig, incidenteel) Subsidie Provincie Zuid Holland Beltpark bijdrage van provincie Zuid-Holland (€ 231.787, voordelig, incidenteel) Teruggave investering herinrichting speelplekken 2025 (€ 102.000, voordelig, incidenteel) Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Baten

Omschrijving

-90.000 25.000 1.000.000 1.200.000 -65.000 -65.000 -272.106 -209.724 72.000 210.000 31.286 110.000 17.500 169.125 136.292 17.500 10.000 8.000 -400.000 434.217 231.787 102.000 2.672.877

2026

2027

0

2028

0

2025

0

0

2026

2027

0

2028

0

0

betreft: Tussenrapportage 2025 25 september 2025 De voorzitter,

Tussenrapportage 2023 Pagina 8 van 8