2. Begrotingswijziging 2024 nr R16.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Hillegom

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Betreft:

Dienstjaar

Slotwijziging 2024 Hillegom

Datum Lasten

Volgnr.

Categorie

2024

Nr. R16

12 december 2024 Baten

Omschrijving Effect

64200101.20 64300401.20 65300101.20 65300101.20 65300201.20 65600201.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66100503.20 66100503.20 66100503.20 66100505.20 66300101.20 66300101.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20 66812001.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 80101000.20 80101000.20 80101000.20

3802212U.20 4360125U.20 4380103U.20 4380103U.20 3807501U.20 4200101U.20 4312004I.20 4380101U.20 4380106U.20 4200116U.20 4380155U.20 4380101U.20 4380155U.20 3809001U.20 4312002I.20 4380155U.20 3809705U.20 4420201I.20 4420205I.20 3809710U.20 4200101U.20 7100100U.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20

61201001.20 61201001.20 62100101.20 65700501.20 67200101.20 67200101.20 67200101.20 67200101.20 67300101.20 67300101.20 67400101.20 68100202.20 68300103.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 85014900.20 85019990.20 80101000.20 80101000.20

4380101U.20 3809192U.20 3807401I.20 3809002U.20 3510101U.20 3804901U.20 3809001U.20 7200101U.20 4330318U.20 3802201U.20 3802201U.20 3809001U.20 4380155U.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100I.20 7200101I.20 9000000I.20 7100100I.20 7100100I.20

63100301.20 69100301.20

3200101U.20 7100100I.20

60201025.20

4330202U.20

60400901.20 60500401.20 60640101.20 60700101.20 60700101.20 60800101.20 80109991.20

7500301U.20 5200101I.20 3300901I.20 4380155U.20 4311001I.20 3809410U.20 9000000I.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Slotwijziging toegelicht Programma 1 Samenleven Huisvesting basisonderwijs, Overheveling naar 2025: Integraal HuistvestingsPlan (IHP) (€ 40.000,-,budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Lokaal onderwijsbeleid-REA/Arbeidsmarkt, Onderschrijding onderwijs budgetten (€ 38.600, voordelig, incidenteel) Incidenteel Cultuur algemeen, Indexaties kadernota 2021 (€ 51.027, voordelig, incidenteel) Incidenteel Cultuur algemeen, Indexaties kadernota 2021 (€ 51.027, voordelig, incidenteel) Incidenteel Kunst in de binnen- en buitenruimte, Overheveling Aankoop kunst Hillegom (€ 158.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Openbare bibliotheken, Verhogen budget subsidies (€ 30.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Statushouders (SPUK), Correctie inburgering (€ 49.995, voordelig, incidenteel) Incidenteel Statushouders (SPUK), Correctie inburgering (€94.243, voordelig, incidenteel) Incidenteel Statushouders (SPUK), Correctie inburgering (€94.243, voordelig, incidenteel) Incidenteel Statushouders (SPUK), Correctie inburgering (€94.243, voordelig, incidenteel) Incidenteel Statushouders algemeen, Overheveling ten behoeve van de brede evaluatie (25.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Statushouders algemeen, Correctie inburgering (€94.243, voordelig, incidenteel) Incidenteel Statushouders algemeen, Correctie inburgering (€94.243,

voordelig, incidenteel) Incidenteel Crisis Noodopvang Oekraine, Correctie inburgering (€94.243, voordelig, incidenteel) Incidenteel Inkomensvoorzieningen, Ophogen rijksbijdrage BUIG (€ 566.756, voordelig, incidenteel) Incidenteel Inkomensvoorzieningen, Vrijvallen inkomensvoorziening (€ 302.574, voordelig, incidenteel) Incidenteel Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 107.992, voordelig, structureell) Incidenteel Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 508.251, nadelig, structureel) Incidenteel Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 508.251, nadelig, structureel) Incidenteel Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 62.631, nadelig, structureel) Incidenteel Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 62.631, nadelig, structureel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2025: Integraal HuistvestingsPlan (IHP) (€ 40.000,-,budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 82.741, voordelig, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Overheveling naar 2025: Aankoop kunst Hillegom (€ 158.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 1, Overheveling 2025: ten behoeve van de brede evaluatie (25.000,

budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Algemene reserve, Overheveling naar 2025: Kunst in de buitenruimte (€ 158.000, budgettair neutraal) Incidenteel Algemene reserve, Overheveling naar 2025: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Algemene reserve, Overheveling naar 2025: Integraal HuistvestingsPlan (IHP) (€ 40.000,-,budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid, Geen kosten cameratoezicht Openbare orde en veiligheid (€ 40.056, voordelig, incidenteel) Incidenteel Openbare orde en veiligheid, Opstellen Integraal Veiligheidsbeleid 2024 - 2027 (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Incidenteel Wegen, Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 200.000, voordelig, incidenteel) Incidenteel Spelen, Overheveling naar 2025: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Riolering, Lagere kosten riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Riolering, Lagere kosten riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Riolering, Lagere kosten riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Riolering, Hogere storting voorziening riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Afval, Shredderen van huisvuil door aanwezigheid van lachgastanks (€ 80.000, nadelig, structureel)

Incidenteel Afval, Inzet grondstoffencoach (€ 33.500, nadelig, structureel) Incidenteel Duurzaamheid, Aframen Innovatief en circulair ondernemerschap (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Omgevingsplan Hillegom, Overheveling budget omgevingsplan naar 2025 (€ 120.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 23.961, nadeel, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Overheveling naar 2025: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Overheveling naar 2025: budget omgevingsplan (€ 120.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 2, Aframen Innovatief en circulair ondernemerschap (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Stortingen voorziening riolering, Hogere storting voorziening riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Sluitrekening voorzieningen, Hogere storting voorziening riolering (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Algemene reserve, Overheveling naar 2025: voor de brede evaluatie (25.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Algemene reserve, Overheveling naar 2025: budget omgevingsplan (€ 120.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Programma 3 Bedrijvigheid

Regionaal Recreatie en Groen, Overheveling naar 2025: N207/208 (€ 48.592,-, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Mutaties reserves programma 3, Overheveling naar 2025: N207/208 (€ 48.592,-, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel Programma 4 Bestuur en ondersteuning Burgerzaken Arbeidsmigranten, Lagere HLT bijdrage Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (€ 27.781, voordelig, incidenteel) Incidenteel Algemene middelen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Toerekening uren projecten en investeringen (€ 75.000, voordelig, incidenteel) Incidenteel Dividend Alliander, Hogere dividendopbrengst Alliander (€ 267.029. voordelig, incidenteel) Incidenteel Precariobelasting, Afwikkeling precariobelasting 2023 (€ 45.826, voordelig, incidenteel) Incidenteel Algemene uitkering, Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 4.771, nadelig, incidenteel) Incidenteel Algemene uitkering, Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2024 (€ 88.905, voordeel, incidenteel) Incidenteel Overige baten en lasten, Verlagen stelpost voor overige activiteiten (€ 408.039, voordelig, incidenteel) Incidenteel Sluitrekening, Overheveling naar 2025: Totaalbedrag overhevelingen Incidenteel Wijzigingen Slotwijziging overig Programma 1 Samenleven

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-40.000 -38.600 -51.027 -30.000 -158.000 30.000 -49.995 2.021 -43.358 42.087 -25.000 20.986 -106.939 -9.000 -566.756 -302.574 -107.992 68.000 440.281 -14.077 76.708 40.000 -82.741 158.000 25.000 -158.000 -50.000 -40.000 -40.056 -30.000 -200.000 -50.000 -40.000 -30.000 -30.000 100.000 80.000 33.500 -50.000 -120.000 23.961 50.000 120.000 50.000 -100.000 100.000 -25.000 -120.000 -48.592 48.592 -27.781 -75.000 -267.029 -45.826 4.771 -88.905 -408.039 393.000

Slotwijziging 2023 Pagina 1 van 4

Lasten Volgnr.

Categorie 64300401.20 61201001.20 62100401.20 62102101.20 62102203.20 68202999.20 68202999.20 68202999.20 68202999.20 68300103.20 60402001.20 60610101.20 60610101.20 60620101.20 60620101.20 60620102.20 60620102.20 64300101.20 64300101.20 64300403.20 64300403.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65300201.20 65300201.20 65600201.20 65600201.20 65600201.20 65600201.20 66100101.20 66100201.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100305.20 66100401.20 66100501.20 66100503.20 66100505.20 66100701.20 66100801.20 66100801.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200201.20 66200201.20 66200401.20 66300101.20 66300101.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300110.20 66300110.20 66300110.20 66500101.20 66500101.20 66811001.20 66811002.20 66811002.20 66812001.20 67100101.20 61100301.20 61200101.20 62100101.20

Baten

Omschrijving Effect 2023 2024 3809101U.20 Lokaal onderwijsbeleid-REA/Arbeidsmarkt, Onderschrijding onderwijs budgetten (€ 14.447, voordelig, incidenteel) Incidenteel -14.447 Programma 2 Leefomgeving 4330205U.20 Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke besluiten/ maatregelen O.O.V (€ 16.674, nadelig, incidenteel) Incidenteel 16.674 3702002I.20 Openbare verlichting, Geen reclame inkomsten aan openbare verlichting (€ 23.500, nadelig, incidenteel) Structureel 3805701I.20 Straatmeubilair, Hogere inkomsten reclame abri's (€ 15.000, voordelig, structureel) Structureel 3510101U.20 Verkeersbeleid en maatregelen, Minder inhuurkosten verkeersbeleid en maatregelen (€ 22.500, voordelig, incidenteel) Incidenteel -22.500 7500101I.20 Grondbeleid - balans, Saldo anterieure overeenkomst Stationsweg 13 (geen kosten meer) (€ 24.500, voordelig, incidenteel) Incidenteel 7500101I.20 Grondbeleid - balans, Saldo anterieure overeenkomst Weeresteinstraat 171 (geen kosten meer) (€ 24.339, voordelig, incidenteel) Incidenteel 7500101U.20 Grondbeleid - balans, Saldo anterieure overeenkomst Jozefpark (geen opbrengsten meer) (€ 10.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 10.000 7500101U.20 Grondbeleid - balans, Saldo anterieure overeenkomst Savioschool (geen opbrengsten meer) (€ 16.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 16.000 3802201U.20 Bwwh, Extern advies bouw, woning, en welstandstoezicht en handhaving (€

20.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 20.000 Algemene middelen 3802212U.20 Overige overhead, Hogere kosten controle VPB (€ 20.000, nadelig, incidenteel) Incidenteel 20.000 2210101I.20 OZB woningen eigenaren, Hogere inkomsten OZB woningen eigenaren (€ 2.026, voordelig, incidenteel) Incidenteel 2210901I.20 OZB woningen eigenaren, Afwikkeling OZB woningen eigenaren oude jaren (€ 4.338, voordelig, incidenteel) Incidenteel 2210105I.20 OZB niet woningen eigenaren, Hogere inkomsten OZB niet woningen eigenaren (€ 18.076, voordelig, incidenteel) Incidenteel 2210901I.20 OZB niet woningen eigenaren, Afwikkeling OZB niet-woningen van oude jaren (€ 19.270, voordelig, incidenteel) Incidenteel 2210110I.20 OZB niet woningen gebruikers, Hogere inkomsten OZB niet woningen gebruikers (€ 7.680, voordelig, structureel) Incidenteel 2210901I.20 OZB niet woningen gebruikers, Afwikkeling oude jaren OZB niet woningen gebruikers (€ 12.094, voordelig, incidenteel) Incidenteel Wijzigingen Administratief 4200110U.20 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 1.932 4200101U.20 Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 563 4312009I.20 Nationaal Programma Onderwijs, SPUK NPO opnemen in de begroting (€ 92.047, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 4200114U.20 Nationaal Programma Onderwijs, SPUK NPO opnemen in de begroting (€

92.047, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 92.047 4200101U.20 Sportbeleid, Verdeling stelpost subsidies 2024 structureel Stichting De Zevensprong (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 223 4200101U.20 Sportbeleid, Verdeling stelpost subsidies 2024 structureel Stichting Zanderij (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 12.522 3809450U.20 Sportbeleid, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 12.710 4200101U.20 Cultuur algemeen, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 4.687 4200101U.20 Cultuur algemeen, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 14.062 4200101U.20 Cultuur algemeen, Verdeling stelpost subsidies 2024 Incidenteel 787 4330301U.20 Kunst in de binnen- en buitenruimte, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Incidenteel -1.609 4330301U.20 Kunst in de binnen- en buitenruimte, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Incidenteel 1.554 4200101U.20 Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Incidenteel 33.429 4200116U.20 Openbare bibliotheken, Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Incidenteel 1.452 4312008I.20 Openbare bibliotheken, SPUK IDO staat dubbel begroot (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 4200116U.20 Openbare bibliotheken, SPUK IDO staat dubbel begroot (€ 21.039, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -21.039 4312117I.20

Burgerparticipatie, Correctie maatschappelijke zorg (€ 3.228, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 4200101U.20 Jongerenwerk, Verdeling stelpost subsidies 2024 Welzijnskwartier Incidenteel 26.061 4200109U.20 Welzijnswerk, Verdeling stelpost subsidies 2024 Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord Incidenteel 43 4200101U.20 Welzijnswerk, Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Zorgbalans Incidenteel 437 4200109U.20 Welzijnswerk, Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Zorgbalans (Bollenstroom Mantelzorggroepen) Incidenteel 564 4380101U.20 Welzijnswerk, Verdeling stelpost subsidies 2024 structureel (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -171.238 3802201U.20 Welzijnswerk, Correctie maatschappelijke zorg (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -50.000 4200101U.20 Welzijnswerk (Welzijnskompas), Verdeling stelpost subsidies 2024 Welzijnskompas Hillegom-Lisse Incidenteel 45.644 4200101U.20 Wmo beleid, Verdeling stelpost subsidies 2024 Adamas Inloophuis Incidenteel 594 4330416U.20 Statushouders (SPUK), Correctie inburgering ( €1.800, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -1.800 4330406U.20 Statushouders algemeen, Correctie inburgering (€ 28.840, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -28.840 4330406U.20 Crisis Noodopvang Oekraine, Correctie inburgering(€ 9.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 9.000 4200101U.20 Toegang AMW, Verdeling

stelpost subsidies 2024 Kwadraad (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 2.482 4380101U.20 Maatschappelijke Zorg, Correctie maatschappelijke zorg (€ 711, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 1.712 4200101U.20 Maatschappelijke Zorg, Correctie maatschappelijke zorg (€ 711, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -2.423 4200101U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost subsidies 2024 Marente Reset (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 1.833 4200101U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Verdeling stelpost subsidies 2024 GGD aanvullende diensten PZJ (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 6.104 4200101U.20 Preventie Jeugd en Gezin, Overheveling subsidies Preventie Jeugd en Gezien naar jeugd lokale toegang (Voor ieder 1) Incidenteel -120.000 4200101U.20 Toegang wijkteams (6.23), Verdeling stelpost subsidies 2024 Mee (integrale toegang 1e half jaar) (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 579 4200101U.20 Toegang wijkteams (6.23), Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Lumen (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 1.013 4380101U.20 Jeugd lokale toegang, Overheveling subsidies Preventie Jeugd en Gezien naar jeugd lokale toegang (Voor ieder 1) Incidenteel 120.000 4380155U.20 Inkomensvoorzieningen, Overboeking van budget naar Energiearmoede (€ 396.835, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -396.835 4330406U.20

Inkomensvoorzieningen, Correctie inburgering (€ 19.440, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 19.440 4200101U.20 Armoedegelden, Verdeling stelpost subsidies 2024 Stichting Present Bollenstreek (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 570 3410501U.20 Armoedegelden, Verdeling stelpost subsidies 2024 Speel-o-theek Hillegom (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 530 4200101U.20 Armoedegelden, Verdeling stelpost subsidies 2024 Bibliotheek Bollenstreek (Taalhuis) (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 965 4312014I.20 Energiearmoede, SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (€ 256.297, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 4380101U.20 Energiearmoede, SPUK Energiearmoede budgetneutraal in de begroting (€ 256.297, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 256.297 4380155U.20 Energiearmoede, Overboeking van budget naar Energiearmoede (€ 396.835, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 396.835 4330406U.20 Arbeidsparticipatie, Correctie inburgering (€ 400, budgteneutraal, incidenteel) Incidenteel 400 4330404U.20 Arbeidsparticipatie, Correctie inburgering (€ 1.800, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 1.800 3802201U.20 Beschermd wonen (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 50.000 4200101U.20 Thuiswonen Beschermd wonen Lokaal, Correctie maatschappelijke zorg (€ 711,

budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 2.423 4380101U.20 Thuiswonen Beschermd wonen Lokaal, Correctie maatschappelijke zorg (€ 711, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel -1.712 4312117I.20 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) HLTKN, Correctie maatschappelijke zorg (€ 3.228, budgetneutraal, incidenteel) Incidenteel 4330701U.20 Volksgezondheid, Slotwijziging 2024: Onderdeel van GHOR/HECHT overgegaan naar Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 69.000, budgetneutraal, Incidenteel structureel) -69.000 4331201U.20 Veiligheidsregio Hollands Midden, Verplaatsing onderdeel van GHOR/HECHT (Volksgezondheid) naar Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 69.000, Incidenteel budgetneutraal, 69.000 structureel) 4330301U.20 Beheer openbaar gebied (APV), Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Incidenteel -20.915 4330312U.20 Wegen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Incidenteel -19.432

2025

2026

2023

2024

2025

2026

23.500 -15.000 -24.500 -24.339

-2.026 -4.338 -18.076 -19.270 -7.680 -12.094

-92.047

21.039 -3.228

-256.297

3.228

Slotwijziging 2023 Pagina 2 van 4

Lasten Volgnr.

Categorie

Baten

Omschrijving

62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100201.20 62100201.20 62100301.20 62100301.20 62100501.20 62100501.20 62102001.20 62102101.20 62102101.20 62102203.20 62102203.20 65700101.20 65700101.20 65700201.20 65700201.20 65700501.20 65700501.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65701101.20 65701103.20 65701103.20 65701104.20 65701106.20 65701106.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 67200101.20 67200101.20 67400301.20 67400301.20 67500301.20 67500301.20 68202004.20 68202008.20 68202011.20 68202012.20 68202013.20 68202016.20 68202017.20 68202021.20 68202031.20 68202033.20 68202036.20 68202037.20 68202040.20 68202042.20 68202044.20 68202044.20 68202045.20 68202999.20 68202999.20 63100201.20 63300101.20 63300101.20 63400201.20 63400201.20 60100401.20 80109992.20 80102055.20

4330313U.20 4330301U.20 4330312U.20 4330313U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330311U.20 4330301U.20 4330311U.20 4380155U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3510101U.20 7500301U.20 3510101U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3700701I.20 3700701I.20 3700701I.20 7500301U.20 7500301U.20 7500101U.20 7500101I.20 4330601U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330601U.20 9000000I.20 7100100U.20

Wegen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Wegen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Wegen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Wegen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Kunstwerken (civiel), Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Kunstwerken (civiel), Verdeling DVO Meerlanden 2024 Gladheidsbestrijding, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Gladheidsbestrijding, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Straatreiniging, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Straatreiniging, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Verkeersregelinstallaties, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Straatmeubilair, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Straatmeubilair, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Verkeersbeleid en maatregelen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Verkeersbeleid en maatregelen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Groen-overig-Heemtuin, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Groen-overig-Heemtuin, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Groen-overig-Hoftuin, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Groen-overig-Hoftuin, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Spelen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Spelen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Speeltuinverenigingen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost subsidies 2024 Speeltuinvereniging Jeugdland (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost subsidies 2024 Speeltuinvereniging Kindervreugd (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Speeltuinverenigingen, Verdeling stelpost subsidies

2024 Speeltuinvereniging Weerestein (€ 171.238, budgetneutraal, incidenteel) Water-openbaar groen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Bermen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Bermen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Beschoeiing, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Duikers, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Duikers, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Groen-overig, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Groen-overig, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Groen-overig, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Groen-overig, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Groen-overig, BegrWijz06 2022 Park Rozendaal Extra Exploitatiekosten Z-21-198681 (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) Groen-overig, BegrWijz06 2022 Park Rozendaal Extra Exploitatiekosten Z-21-198681 (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) Riolering, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Riolering, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Bestrijding ongedierte, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Bestrijding ongedierte, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Verdeling DVO Meerlanden 2024 Pastoorslaan 30 geb Van Waveren/opslag Plasthill, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Jozefpark, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Herontwikkeling Savioschool locatie - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit

anterieure overeenkomsten De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp), Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Leerwinkel, Smurfenbos, (Toermalijn, Giraf)-aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Brouwerlaan 24 - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Molenstraat 22-24 - aovk, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Noorderlaan 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Goed Wonen fase 2 Stek, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Graaf Janlaan, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Ontwikkeling van den Endeveld, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Weeresteinstraat 164 - Lommers Zuid, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Hoofdstraat 47, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Weeresteinstraat 131, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Noorder Leidsevaart 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Noorder Leidsevaart 26, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Weeresteinstraat 171, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten

Faciliterend grondbeleid - balans, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Faciliterend grondbeleid - balans, Actualisatie van inkomsten en uitgaven vanuit anterieure overeenkomsten Regionale Economie, Correctie budget regionale economie naar juiste grootboek (€ 112.734, budgetneutraal, incidenteel) Markt, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Markt, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Kosten evenementen, Terugboeken DVO Meerlanden 2024 Kosten evenementen, Verdeling DVO Meerlanden 2024 Regionale Samenwerking, Correctie budget regionale economie naar juiste grootboek (€ 112.734, budgetneutraal, incidenteel) Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans), Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 82.741, voordelig, incidenteel) Reserve Maatschappelijke Zorg, Reserve boeking Maatschappelijke zorg (€ 82.741, voordelig, incidenteel)

69110101.20

7100100U.20 Saldo rekening van baten en lasten, Saldo regulatie Slotwijziging 2024 Totale lasten en baten exploitatie

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 -354.386 -232.186 241.881 342.300 -8.635 28.541 -93.599 96.702 -386.647 373.237 -1.263 -119.588 137.004 -18.238 16.181 -39.907 39.127 -21.878 21.721 -72.980 72.427 -919 484 484 484 -146.050 60.422 85.461 8.662 -34.246 51.857 -1.722.503 -39.635 1.722.503 38.848 -23.000 23.000 -385.897 385.897 -9.270 8.919 -89.174 86.156 5.000 10.000 3.000 15.000 5.528 1.500 3.000 1.200 20.000 50.000 3.000 25.000

Incidenteel

1.821.476

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-15.000 -10.350 -10.042 2.500 -2.550 -142.178 35.392 112.734 -7.821 7.540 -40.972 40.810 -112.734 -82.741 82.741

1.158.248

0

0

0

-1.158.248

0

0

0

Slotwijziging 2023 Pagina 3 van 4

Lasten Volgnr.

Categorie

Omschrijving

72100058.20 72100142.20 72100181.20 72100182.20 75700130.20 75700131.20 75700652.20 75700663.20 77200171.20 79991000.20

Investerings- en financieringsstaat Reconstructie Elsbroek Oost, Voorbereidingskrediet Elsbroek Oost Reconstructie Nieuweweg 2020, Herstelwerkzaamheden reconstructie Nieuweweg Rotonde Vosselaan-Weerlaan, Hogere kosten aanleg rotonde Vosselaan-Weerlaan Reconstructie Reinier Staatshof, Extra kosten reconstructie Reinier Staatshof Vosse- Cerespark, Voorbereidingskrediet Vosse- Cerespark Beltpark, Voorbereidingskrediet Beltpark Speelplaats Hertog Reynout 38 2023, Herinrichting speelplaatsen Speelplaats Guide Gezellelaan 50 2023, Herinrichten speelplaatsen Afkoppelen riolering Reinier Staatshof, Extra kosten reconstructie Reinier Staatshof Sluitrekening begrotingswijzigingen, Sluitrekening voor investeringen slotwijzigingen

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 7999999I.20

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Effect

2023

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

135.000 16.000 150.000 7.500 130.000 100.000 29.450 13.885 15.000

Baten 2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-596.835 596.835

betreft:

0

0

0

-596.835

0

0

0

Slotwijziging 2024 Hillegom

12 december 2024 De voorzitter,

Slotwijziging 2023 Pagina 4 van 4