Document · PDF

2. Begrotingswijziging 2023 nummer R17..pdf

Gemeenteraad 21 september 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 12: Tussentijdse rapportage 20238.407 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

De raad van de Gemeente Hillegom

besluit: de begroting van het jaar 2023 te wijzigen als volgt:

Dienstjaar

Betreft: Tussenrapportage 2023

Datum Lasten

Volgnr. Categorie

Nr. R17

21 september 2023 Baten

Omschrijving Effect

65201001.20 65201001.20 65100301.20 65200101.20 65200201.20 65200201.20 65200301.20 65100101.20 65100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 67100101.20 65100101.20 67100101.20 66100102.20 66100102.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66300110.20 66300101.20 66300110.20 66300110.20 66400101.20 66500101.20 66300101.20 66300101.20 66300101.20 66300110.20 66300101.20 66300101.20 66300110.20 64300201.20 64300101.20 64300201.20 64300201.20 64300201.20 64300101.20 64300101.20 66200401.20 66742001.20 66721001.20 66721001.20 66723001.20 66723001.20 66721001.20 66722001.20 66723001.20 66724001.20 66731001.20 66732001.20 66733001.20 66822001.20 66821001.20 66741001.20 66742001.20

2023

4312020I.20 4200101U.20 4200102U.20 3804101U.20 3804101U.20 4200102U.20 3804101U.20 4200117U.20 4380117U.20 4380117U.20 4380117U.20 4380117U.20 4200117U.20 4380117U.20 4380117U.20 4200117U.20 4200117U.20 4200117U.20 4200117U.20 4200117U.20 4312020I.20 4312020I.20 4312008I.20 3809001U.20 3809001U.20 4200117U.20 4312020I.20 4380155U.20 4330414I.20 4312014I.20 4380101U.20 4330910U.20 4330920U.20 4330404U.20 4330405U.20 4330406U.20 4330419U.20 4312002I.20 4380155U.20 4312014I.20 4380155U.20 4380155U.20 3410301U.20 3410301U.20 3410301U.20 3410301U.20 3410201U.20 4200101U.20 4330501U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Tussenrapportage toegelicht Programma 1 Samenleven Buitensportaccommodaties, Spuk stimulering sport 2023 deel Buitensportaccommodaties (€ 1.939 incidenteel voordeel) Buitensportaccommodaties, Aanvullende subsidieaanvraag St. Zanderij (€ 76.669, nadelig, Structureel) Beheer en exploitatiebijdrage uitvoeringsorg., Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 28.130 structureel nadeel) Binnensportaccommodatie G.Gezellelaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 4.205 structureel nadeel) Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 4.205 structureel nadeel) Binnensportaccommodatie gymzaal Mesdaglaan, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€3.335 structureel nadeel) Binnensportaccommodatie De Vosse, Indexatie Sportfondsen Hillegom 2023 (€ 29.725 structureel nadeel) Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (€ 40.000, nadelig, structureel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal,

structureel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Sportbeleid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (zie uitgaven) Volksgezondheid, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (-€ 50.000, budgetneutraal) Versterking cliëntondersteuning, Middelen Versterking Cliëntondersteuning (€ 50.000, budgetneutraal) Welzijnswerk, implementatie Sociale kaart Hillegom: (€ 62.785 incidenteel nadeel): Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, structureel) Welzijnswerk, Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Energiearmoede, Taakmutatie Flankerend beleid energiearmoede (€ 36.918 incidenteel budgettair neutraal) Inkomensvoorzieningen, Correctie doorschuif btw ISD (€ 61.000, nadelig, structureel) Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023 (€ 109.093 incidenteel budgetneutraal) Energiearmoede, SPUK Energiearmoede 2023

(€ 109.093 incidenteel budgetneutraal) Begeleide participatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (€ 34.404, nadelig, incidenteel) Arbeidsparticipatie, Geactualiseerde begroting 2023 Provalu (-€ 74.973, voordelig, incidenteel) Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Inkomensvoorzieningen, ISD herziene begroting 2023 Energiearmoede, ISD herziene begroting 2023 Leerlingenvervoer, Taakmutatie Leerlingenvervoer Oekraïne (€ 18.491 incidenteel budgettair neutraal) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taakmutatie Taal voor ontheemden uit Oekraïne (€ 7.217 incidenteel budgettair neutraal) Leerlingenvervoer, Leerlingenvervoer Indexatie 2022 (€ 12.457 structureel nadeel) Leerlingenvervoer, Verhoging Leerlingenvervoer (€ 27.544 structureel nadeel) Leerlingenvervoer, Leerlingenvervoer Indexatie 2023 (€ 54.238, structureel nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Taxi-vervoer Oekraïnse leerlingen taalklas (€ 61.950 incidenteel nadeel) Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Openbaar vervoer Oekraïnse leerlingen taalklas (€ 20.440 incidenteel nadeel) Jeugd lokale toegang, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 69.812 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel) Jeugdhulp

crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdzorg kosten Indexatie 2024 en deel 2023 (€ 317.556, nadelig, structureel) Jeugdhulp begeleiding, ISD herziene begroting 2023 Jeugdhulp begeleiding, ISD herziene begroting 2023 Jeugdhulp dagbesteding, ISD herziene begroting 2023 Jeugdhulp dagbesteding, ISD herziene begroting 2023 Jeugdhulp begeleiding, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp behandeling, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp zonder verblijf overig, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Pleegzorg, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Gezinsgericht, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp met verblijf overig, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdreclassering, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdbescherming, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdzorg herziene begroting 2023

door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel)

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-1.939 76.669 28.130 4.205 4.205 3.335 29.725 16.787 70.590 25.825 19.369 9.039 22.597 66.500 12.913 47.131 12.913 7.102 3.228 11.492 -132.355 -238.110 -50.000 50.000 62.785 12.913 -12.913 36.918 61.000 -109.093 109.093 34.404 -74.973 -732.055 -28 1.330.500 1.074.974 -343.315 -527.367 -547.607 18.491 7.217 12.457 27.544 54.238 61.950 20.440 69.812 317.556 633 -30 413 -471 90.918 7.538 17.107 -44.409 10.235 7.716 -60.177 -3.892 -79.711 1.611 -200.169

Tussenrapportage 2023 Pagina 1 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

66743001.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66100501.20 66200201.20 66100701.20 66100501.20 66100505.20 66600101.20 66600101.20 66600101.20 66711001.20 66711001.20 66712001.20 66712001.20 66713001.20 66713001.20 66714001.20 66714001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20 66812001.20 66811001.20 66812001.20 66100501.20 66100505.20 66100505.20 66812001.20 66812001.20 69100101.20 69100101.20

4330501U.20 4380155U.20 4380155U.20 4380155U.20 4312004I.20 4312030I.20 4380106U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330416U.20 4330420U.20 4330408U.20 4330409U.20 4330410U.20 4330406U.20 4330407U.20 4330403U.20 4330406U.20 4330403U.20 4330406U.20 4330402U.20 4330406U.20 4330418U.20 4330406U.20 4330418U.20 4330406U.20 3809705U.20 3809710U.20 4380106U.20 4312008I.20 3809001U.20 4200117U.20 4312020I.20 7100100U.20 7100100I.20

68100101.20 68100201.20 61100301.20 67300101.20 67300201.20 67300201.20 67400105.20 67300101.20 67200101.20 62100101.20 62102201.20 62102201.20 62102201.20 62102201.20 68300201.20 69100201.20

4380155U.20 3802212U.20 4331201U.20 4330318U.20 4330303I.20 4330303I.20 3809000U.20 4330102U.20 4330102U.20 3804901U.20 4330202U.20 3802212U.20 3802212U.20 4330201U.20 4380155U.20 7100100I.20

63100301.20

3200101U.20

60100301.20 60100101.20

1100101U.20 1100101U.20

60700101.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20 60400201.20 60500510.20 60500101.20 60500201.20 60640501.20 60640501.20 60800102.20 60800102.20 60800102.20 69110101.20 69110101.20 69110101.20 69110101.20

4311001I.20 4311001I.20 4311001I.20 4312100I.20 1100101U.20 5100501I.20 5100101U.20 5100201I.20 4330102U.20 4330102U.20 3809410U.20 3809410U.20 3809410U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

Gesloten plaatsing, Jeugdzorg herziene begroting 2023 door SOZ (€ 202.157, voordeel, incidenteel) Statushouders, Taakmutatie Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 11.850 incidenteel budgettair neutraal) Statushouders, Taakmutatie Einde lening Inburgeringsplicht (ELIP) (€ 2.021 incidenteel budgettair neutraal) Statushouders, Taakmutatie Asiel (Inburgering) (€ 54.015 incidenteel budgettair neutraal) Statushouders, RMBA inkomsten correctie (€ 26.000, nadelig, structureel) Statushouders, SPUK wet inburgering (-297.912, structureel, voordelig) Statushouders, SPUK wet inburgering (€ 162.644, nadelig structureel) Toegang wijkteams, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 9.950 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel) Toegang AMW, Verhoging subsidie Voor Ieder1 (€ 10.618 (in totaal € 90.380) structureel, nadeel) Statushouders, ISD herziene begroting 2023 Crisis Noodopvang Oekraine, ISD herziene begroting 2023 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023 Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, ISD herziene begroting 2023 Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023 Hulp bij het huishouden (WMO), ISD herziene begroting 2023 Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Begeleiding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Dagbesteding (WMO), ISD herziene begroting 2023 Dagbesteding (WMO), ISD

herziene begroting 2023 Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Overige maatwerkarrangementen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Beschermd wonen (WMO), ISD herziene begroting 2023 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), ISD herziene begroting 2023 Statushouders, ISD herziene begroting 2023 Crisis Noodopvang Oekraine, Inkomsten crisisopvang Oekraine (€ 3.786.875 budgetneutraall) Crisis Noodopvang Oekraine, Uitgaven crisisopvang Oekraine (€ 3.693.275 budgetneutraal) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal, incidenteel) Mutaties reserves programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, nadeel) Mutaties reserves programma 1, Vervanging veld 8 SV Hillegom (€ 70,150 incidenteel, voordeel) Programma 2 Leefomgeving Planvorming, Taakmutatie Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (€ 13.018 incidenteel) Omgevingsvisie, Opstellen gebiedsvisie Henri Dunantplein (€ 100.000 incidenteel nadeel) Veiligheidsregio Hollands Midden, Nieuwe CAO Veiligheisregio

Hollands Midden (€ 91.760, structureel, nadeel) Afval, Indexering afval voor 2023 (€ 159.415, structureel, nadeel) Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Afschaffen diftar (€ 79.743, structureel, nadeel) Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, Lagere vergoedingen verwerking grondstoffen (€ 65.040, structureel, nadeel) Energietransitie, UItvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel) Afval, Kosten belastingsamenwerking t.b.v. afval overhevelen (€ 70.000, budgettaire neutraal, structureel) Riolering, Kosten belastingsamenwerking t.b.v. riool overhevelen (€ 55.940, budgettaire neutraal, structureel) Wegen, Indexering budget onderhoud wegen 2023 (€ 48.000, structureel, nadeel) Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (budgettair neutraal, incidenteel) Verkeersbeleid, Verschuiving budget mobiliteit kwaliteitsimpuls regio en planbeoordeling (budgettair neutraal, incidenteel) Verkeersbeleid, Verschuiving budget Duinpolderweg van HLTsamen naar Hillegom Verkeersbeleid, Verschuiving budget Duinpolderweg van HLTsamen naar Hillegom Wonen, Taakmutatie Meicirculaire 2023 Wet Goed Verhuurderschap (€ 8.360 incidenteel neutraal) Mutaties reserves programma 2, UItvoeringsprogr Energietransitie 22-26 (€ 150.000, budgettair neutraal, incidenteel) Programma 3 Bedrijvigheid Regionaal Recreatie en

Groen, Kwaliteitsverbetering sloepennetwerk Hollandse Plassen (€ 4.840, nadelig, incidenteel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Griffie, Actualisatie budget salarissen griffie (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Raad en raadscommissies, Aanpassing budget vergoeding raadsleden (€ 76.000, nadelig, structureel) Algemene middelen Algemene uitkering, Aanpassingen Septembercirculaire 2022 (€ 664.574 incidenteel voordeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Decembercirculaire 2022 (€ 170.626 incidenteel nadeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 216.308 incidenteel voordeel) Algemene uitkering, Aanpassingen Meicirculaire 2023 (€ 95.461 incidenteel voordeel) Gemeentesecretaris, Actualisatie salaris gemeentesecretaris (€ 20.000, nadelig, structureel) Leningen aan derden overig (rente), Rente kapitaalverstrekking Alliander (€ 47.000, Structureel voordelig) Langlopende leningen O/G (rente), Rente langlopende geldleningen (€ 78.125, Incidenteel voordelig) Kortlopende leningen O/G (rente), Rente kortlopende geldleningen (€ 150.000, Incidenteel voordelig) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking afval overhevelen (€ 70.000, budgettaire neutraal, structureel) Gemeentelijke belastingen overig, Kosten belastingsamenwerking riool overhevelen (€ 55.940, budgettaire neutraal, structureel) Onvoorzien, Overbrengen boekingen naar Saldo rekening van baten en

lasten (neutraal) Onvoorzien, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Onvoorzien, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Saldo rekening van baten en lasten, Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Saldo rekening van baten en lasten, Saldo baten en lasten Turap met toelichting

2023 51.076 11.850 2.021 54.015

2025

2026

2023

2024

2025

2026

26.000 -297.912 162.644 9.950 10.618 47.834 93.600 595 -428 -231 41.914 -30.349 -46.365 71.766 9.969 -36.208 -192.832 48.579 371.449 36.423 70.044 5.180 -407.872 -75.224 -47.834 -3.786.875 3.693.275 3.228 -3.228 70.150 -70.150 13.018 100.000 91.760 159.415 79.743 65.040 150.000 70.000 55.940 48.000 -34.500 34.500 40.756 -40.756 8.360 -150.000

Incidenteel

4.840

Incidenteel Incidenteel

40.000 76.000

2024

-664.574 170.626 -216.308 -95.461 20.000 -47.000 -78.125 -150.000 -70.000 -55.940 -151.767 42.000 6.578 151.767 -42.000 -6.578 -333.610

Tussenrapportage 2023 Pagina 2 van 8

Lasten Volgnr. Categorie

Baten

Omschrijving

64201210.20 64201225.20 64201240.20 65100101.20 66101101.20 69100101.20 69100101.20 66721001.20 66721001.20 66300105.20 66200401.20 66101101.20 64201205.20 64201210.20 64201220.20 64201225.20 64201230.20 64201235.20 66200101.20 66200201.20 66100501.20

7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7100100I.20 7100100I.20 4330502U.20 4330502U.20 4200112U.20 3809435U.20 3804101U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3804701U.20 3809197U.20 3809001U.20 4380101U.20

61100101.20 62100101.20 62100201.20 62100401.20 62200101.20 65700501.20 65702001.20 67200101.20 67300101.20 69100201.20 69100201.20 61201001.20 67500301.20 67500301.20 61200101.20 61100301.20 61101001.20 65700501.20 62102201.20 62102201.20

7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7300101U.20 7100100I.20 7100100I.20 4320108I.20 3300602I.20 3802201U.20 3804901U.20 4380101U.20 1100101U.20 3804901U.20 4330202U.20 4330202U.20

63300101.20 63300101.20

7300101U.20 7300101U.20

60100101.20 60100210.20 60100204.20 60100204.20 60100110.20 60100101.20 60100105.20 60100110.20 60100110.20 60300401.20

7300101U.20 1100505U.20 3809001U.20 3805801U.20 3806001U.20 3809002U.20 3802201U.20 3806001U.20 3806001U.20 4330205U.20

60400101.20 60402001.20 60402001.20 60402101.20 60400201.20 60400301.20 60400301.20 69110101.20 69110101.20 69110101.20

7300101U.20 3805501U.20 3802212U.20 3809001U.20 3805801U.20 3809901U.20 3802201U.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20

65201001.20 65100101.20 65100101.20 65100101.20

4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20

Wijzigingen Tussenrapportage niet toegelicht Programma 1 Samenleven SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) SCH/PO Weerlaan 22 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Sportbeleid, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) CJG Abellalaan 1 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel) Mutaties reserves programma 1, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel) Jeugdhulp begeleiding, Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 3.600 incidenteel nadeel) Jeugdhulp begeleiding, Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300) (€ 2.400 structureel nadeel) Armoedegelden, Wijziging n.a.v.

budgetgesprek Jeugd lokale toegang, Maatwerkbudget Voor ieder1 (€ 5.000, incidenteel nadelig) CJG Abellalaan 1 (H), Actualisatie huur CJG Abellalaan 1 (€ 17.907 structureel nadeel) SCH/PO Mariastraat 30 (H), Actualisatie verzekering Johannesschool (€ 4.067 structureel nadeel) SCH/PO Prinses Irenelaan 32 (H), Actualisatie verzekering Daltonschool (€ 2.688 structureel nadeel) SCH/PO Willem de Rijkelaan 13 (H), Actualisatie verzekering Fonteinschool (€ 5.649 structureel nadeel) SCH/PO Guido Gezellelaan 3-5 (H), Actualisatie verzekering school de Giraf (€ 2.931 structureel nadeel) SCH/VO Van den Endelaan 5a-b (H), Actualisatie verzekering Fioretti College (€ 15.116 structureel nadeel) SCH/PO Abellalaan 74 (H), Actualisatie verzekering school de Toermalijn (€ 1.620 structureel nadeel) Preventie Jeugd en Gezin, Actualisatie huur Praktijk Ondersteuner Jeugd (€ 2.500 incidenteel nadeel) Toegang wijkteams, Registratiesysteem integrale toegang (€ 23.842 structureel voordeel) Statushouders, Correctie budget wet inburgering (€ 42.000, structureel nadelig) Programma 2 Leefomgeving BK Weerlaan 20 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Wegen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Kunstwerken (civiel), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Openbare verlichting, Aanpassen afschrijving aan

werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) PG Henri Dunantplein 6 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Spelen, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Groen-overig, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Riolering, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Afval, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Mutaties reserves programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel) Mutaties reserves programma 2, Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel) Openbare orde en veiligheid, Opheffen inkomsten piketvergoeding (-15.000, structureel, nadeel) Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Huurinkomsten volkstuinvereniging Oude Beek 20 extra volstuintjes Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Eenmalige bijdrage oprichting 20 nieuwe volkstuintjes Beheer openbaar gebied (APV), Teruggave onderhoudsbudget beheer openbaar gebied (APV) (2800, Structureel, Voordeel) Veiligheidsregio Hollands Midden, Teruggave bijdrage budget veiligheidsregio Hollands midden (7800, Structureel, Voordeel) Crisisbeheersing, Teruggave salaris en sociale lasten Crisisbeheersing (3000, Structureel, Voordeel) Spelen, Prijsstijgingen Verkeersbeleid, Mobiliteit

Kwaliteitsimpuls Verkeersbeleid, Mobiliteit planbeoordeling Programma 3 Bedrijvigheid Markt, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Markt, Evenementenkasten Hogere kapitaallasten (- € 5.000, nadeel, structureel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Raad en raadscommissies, Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Voormalige wethouders, Verlengt recht op wachtgeld (€ 45.000, nadelig, incidenteel) Facilitaire zaken, Aanvullend budget voor facilitaire activiteiten binnen de gemeente (€ 5.000, nadelig, structureel) Facilitaire zaken, Verhoging bijdrage VNG fonds GGU n.a.v.

vastgestelde begroting VNG 2023 (€ 6.000, nadelig, incidenteel) Ondersteuning Raad, Structurele extra kosten controle Accountant (€ 3.600 Structuteel nadeel) Raad en raadscommissies, Kosten Het stuur van Hillegom (€ 10.000 Incidenteel nadeel) Rekenkamercommissie, Overgang van rekenkamercommissie naar rekenkamer (€ 9.500 Structureel, nadelig) Ondersteuning Raad, Rechtmatigheidsverantwoording 2022 door de accountant (€ 4.550, Incidenteel, nadelig) Ondersteuning Raad, Extra SISA-controles door de accountant (€ 14.080 Incidenteel, nadelig) Beheer gebouwen, Tijdelijke versterking van onderwijshuisvesting (1,5 jaar) (€ 13.416, nadelig, incidenteel) Algemene middelen GH Hoofdstraat 115 (H), Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Overige overhead, Budget voor deelname A&O Fonds gemeenten (€ 9.500, nadelig, structureel) Overige overhead, Budget voor advieskosten fiscaal (o.a.

belasting) (€ 20.000, nadelig, incidenteel) Bankkosten, Budget voor bankkosten (€ 8.000, nadelig, structureel) Gemeentesecretaris, Budget voor lidmaatschap gemeentesecretaris bij de vereniging VGS (€ 1.000, nadelig, structureel) Verzekeringen & aansprakelijkheid, Teruggave budget afwikkeling verzekeringen voorgaande jaren (€ 3.000, voordelig, structureel) Verzekeringen & aansprakelijkheid, Teruggave budget advies verzekeringen (- € 4.000, voordelig, structureel) Saldo rekening van baten en lasten, Saldo rekening van baten en lasten is positief, boekingen zijn lasten (budgettair neutraal). Saldo rekening van baten en lasten, Saldo rekening van baten en lasten is positief, boekingen zijn lasten (budgettair neutraal). Saldo rekening van baten en lasten, Saldo baten en lasten Turap zonder toelichting Wijzigingen Administratief niet toegelicht Programma 1 Samenleven Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2020 Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting De Zevensprong Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting SportSupport Kennemerland

Effect

2023

2.820 -7.571 -336.943 -49.438 932

-9.480 -184.643 -56.178 -14.186 -205.400 -9.521 -232.397 -40.984 28.813

Incidenteel Incidenteel

-5.000 5.000

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-4.455 45.000 5.000 6.000 3.600 10.000 9.500 4.550 14.080 13.416

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-2.400 9.500 20.000 8.000 1.000 -3.000 -4.000 1.254.071 351.041

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-4.275 -56 60 4.470

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

49.438 9.480 3.600 2.400 -7.500 5.000 17.907 4.067 2.688 5.649 2.931 15.116 1.620 2.500 -23.842 42.000

227.715 205.400 15.000 -2.250 3.000 -2.800 -7.800 -3.000 3.025 31.000 25.000

-1.254.071

Tussenrapportage 2023 Pagina 3 van 8

Lasten Volgnr. Categorie 65201001.20 65100101.20 65100101.20 65201001.20 67100101.20 67100101.20 65201002.20 65201008.20 65201001.20 65201001.20 65201007.20 65201006.20 65201001.20 65201006.20 65201001.20 65201005.20 65201001.20 65201004.20 65600201.20 65300205.20 65600201.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65600201.20 65300101.20 65300101.20 65300101.20 65600201.20 65600201.20 65300201.20 65600101.20 65600101.20 65300101.20 65500101.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100305.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100305.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100305.20 66100301.20 66100301.20 66100305.20 66100110.20 66100110.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300105.20 66300102.20 66300102.20

Baten

Omschrijving 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4312020I.20 3809450U.20 4330301U.20 3600101I.20 3600102I.20 3600102I.20 3600101I.20 3300401I.20 3300401I.20 3600101I.20 3600102I.20 3300501I.20 3300501I.20 3300501I.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4312008I.20 4200116U.20 4330301U.20 4380101U.20 4200101U.20 3802203U.20 3802203U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200109U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200109U.20 4200101U.20 4330202U.20 4330201U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 3410501U.20 4200101U.20 3410501U.20 4200101U.20 4312008I.20 3802201U.20

Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Stichting Zanderij Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting De Zevensprong Sportbeleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting SportSupport Kennemerland Buitensportaccommodaties, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zanderij Volksgezondheid, Turap 2023: Raming SPUK H12 20.000,00 € , Budgettair neutraal, incidenteel. Volksgezondheid, Turap 2023: Raming SPUK H12 20.000,00 € , Budgettair neutraal, incidenteel. Groen-overig sport, DVO Meerlanden 2023 GR/SA Van den Endelaan 7b (H), Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7b (€ 199 , structureel, neutraal) Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7b (€ 199 , structureel, neutraal) Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7c (€ 2.084, structureel, neutraal) GR/SP Van den Endelaan 7c (H), Administratieve wijziging verhuur van den Endelaan 7c (€ 2.084, structureel, neutraal) GR/SA Stationsweg 45 (H), Administratieve wijziging opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, neutraal) Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging opstal Stationsweg 45 (€ 248, structureel, neutraal) GR/SA Stationsweg 45 (H), Administratieve wijziging verhuur stationsweg 45 (€ 1.820 , structureel, neutraal) Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging verhuur

stationsweg 45 (€ 1.820 , structureel, neutraal) GR/SP Van den Endelaan 7d (H), Administratieve wijziging erfpacht sportaccomodatie vd Endelaan 7d (€ 15.623, structureel, neutraal) Buitensportaccommodaties, Administratieve wijziging erfpacht sportaccomodatie vd Endelaan 7d (€ 15.623, structureel, neutraal) GR/SA Stationsweg 29-31 (H), Administratieve wijziging erfpacht Stationsweg 29-31(€ 18.119, structureel, neutraal) Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2020 Cultuureducatie, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Cultuureducatiegroep Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Cultuurbeleving Hillegom Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Hillegomse Muziekschool Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Oranje Comité Hillegom Openbare bibliotheken, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Bibliotheek Zuid Kennemerland Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Cultuurbeleving Hillegom Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Hillegomse Muziekschool Cultuur algemeen, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Oranje Comité Hillegom Openbare bibliotheken, Begroting SPUK IDO (informatiepunten C92) Openbare bibliotheken, Begroting SPUK IDO

(informatiepunten C92) Kunst in de buitenruimte, DVO Meerlanden 2023 Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (- € 32.136, budgettair neutraal, structureel Media, Budget bijdrage omroep BO naar juiste ECL (economische categorie) (€ 32.136, budgettair neutraal, structureel) Cultuur algemeen, Budget verplaatsen COA actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn Erfgoed en Monumenten, Budget verplaatsen COA actualiseren van objecten/panden die het beschermen waard zijn Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - restant Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Zorgbalans

Mantelzorggroepen Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Stichting Zorgbalans Sportklas Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Welzijnskompas Hillegom-Lisse Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 (dubbel) Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Alzheimer Nederland Zuid-Holland Noord Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Veteranen Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zorgbalans (Bollenstroom Sportklas) Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Zorgbalans (Bollenstroom Mantelzorggroepen ) Welzijnswerk (Welzijnskompas), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Welzijnskompas Hillegom-Lisse Welzijnswerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 Welzijnswerk, Turap 2023: Administratieve wijziging (herverdeling begroting), 10.000 € neutraal, structureel. Welzijnswerk (Welzijnskompas), Turap 2023: Administratieve wijziging (herverdeling begroting), 10.000 € neutraal, structureel.

Contactfunctionaris wijken, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Contactfunctionaris wijken, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Present Bollenstreek Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Speel-o-theek Hillegom Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Present Bollenstreek Armoedegelden, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Speel-o-theek Hillegom Armoedegelden, Stichting Present Bollenstreek - Naar juiste ECL 42 ipv 34 Armoedegelden, Stichting Present Bollenstreek - Naar juiste ECL 42 ipv 34 Armoedegelden, Stichting Speel-o-theek Hillegom - Naar juiste ECL 42 ipv 34 Armoedegelden, Stichting Speel-o-theek Hillegom - Naar juiste ECL 42 ipv 34 Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting KOT, vanuit de SPUK Budgettair neutraal (incidenteel) Kinderopvang toeslagen affaire, Begroting KOT, vanuit de SPUK Budgettair neutraal (incidenteel)

Effect Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 4.557 29 2.193 2.188

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-20.000 20.000 -53.135 -199 199 2.084 -2.084 -248 248 -1.820 1.820 -15.623 15.623 -18.119 -10.980 302 11.705 1.640 4.898 99 5.768 809 2.426 136 -21.039 21.039 1.485 -32.136 32.136 -50.000 50.000 716 656 340 4.275 6.709 10.980 -13.178 13.178 6.755 476 195 56 958 7.136 25 169 153 14.048 -66.330 65.000 8 22 75 83 7.340 -38.010 -10.000 10.000 -27.908 27.908 87 192 89 47 -7.125 7.125 -7.584 7.584 -8.505 8.505

Tussenrapportage 2023 Pagina 4 van 8

Lasten Volgnr. Categorie 66100201.20 64300101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66100201.20 64300101.20 66200401.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 64300101.20 66100201.20 66100201.20 66742001.20 66743001.20 66821001.20 66822001.20 66720101.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100401.20 66100401.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66100401.20 66100401.20 66100401.20 66100401.20 66200201.20 66100701.20 66100401.20 66811001.20 66100701.20 66811001.20 66811001.20 66200201.20 66100501.20 66811001.20 66100401.20 66100401.20 66200201.20 66200201.20 66811001.20 66811001.20 66100701.20 66100701.20 66811001.20 66811001.20 66200201.20 66100501.20 66100501.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20

Baten

Omschrijving 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200110U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330502U.20 4330502U.20 4330502U.20 4330502U.20 4330501U.20 4420201I.20 4420210I.20 3809705U.20 4200101U.20 4330406U.20 4330418U.20 4420205I.20 4380130U.20 3809710U.20 3802201U.20 3809001U.20 4330201U.20 4380101U.20 4200101U.20 4380130U.20 4200101U.20 4380130U.20 4200101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4380130U.20 3809705U.20 4200101U.20

Effect Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGD aanvullende diensten (maatwerk) Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGD weerbaarheidstrainingen Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Humaniatas Home Start Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Marente (Reset) Incidenteel Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2020 -Welzijnskwartier (inclusief beheer pand Nexus) Incidenteel Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Bibliotheek Bollenstreek Taalhuis Incidenteel Jeugd lokale toegang, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over verschillendeIncidenteel posten) Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over verschillende Incidenteel posten) Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGD aanvullende diensten (maatwerk) Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGD weerbaarheidstrainingen Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie

Indexatie subsidies 2021 - Nu Niet Zwanger Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Humaniatas Home Start Incidenteel Preventie Jeugd en Gezin, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Marente (Reset) Incidenteel Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Sophia Stichting voor Katholiek Basis onderwijs Taalklas Incidenteel Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Speel-o-theek Hillegom Incidenteel Jongerenwerk, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Welzijnskwartier (inclusief beheer pand Nexus) Incidenteel Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Incidenteel Gesloten plaatsing, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Incidenteel Jeugdbescherming, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Incidenteel Jeugdreclassering, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Incidenteel Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Turap 2023: IV3 wijziging Jeugdzorg uitvoeringskosten Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg,

Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Maatschappelijke Zorg, Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Wmo beleid, Subsidie naar juist ECL (Adamas inloophuis) Incidenteel Wmo beleid, Subsidie naar juist ECL (Adamas inloophuis) Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 - indexatie 2019 GGZ rivierduinen - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 - indexatie 2019 GGZ rivierduinen - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 stichting Lumen - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 stichting Lumen - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - restant

Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 (onterecht mee overgeheveld) Incidenteel Wmo beleid, Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 Adamas inloophuis - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Wmo beleid, Turap 2023: BEGR.H2.2020 : indexatie 2019 Adamas inloophuis - Subsidie naar juist ECL Incidenteel Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2020 Incidenteel Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Adamas Inloophuis Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - GGZ Rivierduinen preventie Incidenteel Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Kwadraad Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - s Heerenloo Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Lumen Holland-Rijnland Incidenteel Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting Mee Zuid-Holland Noord Incidenteel Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (Statushouders) Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2020 - Stichting VTV Incidenteel Wmo beleid, Correctie Indexatie subsidies 2020 (dubbel) Incidenteel Wmo

beleid, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Adamas Inloophuis Incidenteel Incidenteel Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over Incidenteel Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting Voor Ieder 1 (integrale Toegang) 2e halfjaar (verdeeld over Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - s Heerenloo Acedemie zelfstandigheid Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - GGZ Rivierduinen preventie Incidenteel Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Kwadraad (integrale toegang 1e half jaar) Incidenteel Toegang AMW, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Kwadraad (geen integrale toegang) Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 -Stichting De Zevensprong Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting Lumen Holland-Rijnland Incidenteel Toegang wijkteams, Correctie Indexatie subsidies 2021 - MEE (geen integrale toegang) (verdeeld over verschillende posten) Incidenteel Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (Statushouders) Incidenteel Statushouders, Correctie Indexatie subsidies 2021 - Aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Correctie Indexatie subsidies 2021 - Stichting VTV

Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Incidenteel

2023 -6.755 256 1.543 316 117 100 9.138 168 5.442 538 761 161 78 141 316 263 47 4.497 15.185 -13.960 13.136 1.624 -15.985

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

68.000 91.480 -563.840 -68.131 -12.000 -68.000 563.840 -42.247 -91.480 -50.000 -28.290 -15.417 -8.306 8.306 -305 305 -230 230 -716 -656 -340 -6.709 -123 123 -195 -958 -7.136 208 382 4.633 533 309 4.091 1.717 72 -65.000 103 37 960 219 188 929 428 16 140 98 841 148 29 42.247 563.840 68.131

Tussenrapportage 2023 Pagina 5 van 8

Lasten Volgnr. Categorie 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20 66812001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66200201.20 66200201.20 68100201.20 68202016.20 68202999.20 61200101.20 61200101.20 61201001.20 61201001.20 61200102.20 61200102.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700601.20 65700101.20 65700201.20 65700501.20 65701103.20 65701104.20 65701106.20 65702001.20 65702001.20 67200101.20 67400301.20 67500301.20 67500301.20 67400301.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65702001.20 65700101.20 65700201.20 67200101.20 65700501.20 65701101.20 67400101.20 67400101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300201.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67300101.20 67400104.20 65702001.20

Baten

Omschrijving 4330406U.20 4330418U.20 4420201I.20 4420205I.20 4420210I.20 3809710U.20 3802201U.20 4330201U.20 4380101U.20 4330205U.20 4380101U.20 3802201U.20 3805701I.20 7500101I.20 4330301U.20 4330301U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330201U.20 4380101U.20 4200101U.20 4380101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330311U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330314U.20 4330311U.20 4330312U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330320U.20 4330318U.20 4330321U.20 4330319U.20 4330322U.20 4330302I.20 4330318U.20 4330318U.20 4330318U.20 4330303I.20 4330318U.20 4330303I.20 4330318U.20 4330318U.20 4330303I.20 4330318U.20 4330319U.20 4330318U.20 4330318U.20 4330302I.20 3809001I.20 3809001U.20

Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Beschermd wonen (WMO), Turap 2023: IV3 wijziging Maatschappelijke Zorg Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak Toegang wijkteams, Budget Proces regisseur casuistiek naar HLTsamen voor uitvoering taak Omgevingsvisie, Coa Onderzoek transformatie (binnenstedelijke) bedrijventerreinen Brouwerlaan 24 - aovk, Facturatie anterieure overeenkomst Brouwerlaan 24 Faciliterend grondbeleid - balans, Facturatie anterieure overeenkomst Brouwerlaan 24 Beheer openbaar gebied (APV), DVO Meerlanden 2023 Beheer openbaar gebied (APV), DVO Meerlanden 2023 Openbare orde en veiligheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Openbare orde en veiligheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Handhaving BOA`s, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk

Handhaving BOA`s, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Subsidie naar juist ECL (Speeltuinverenigingen) Subsidie naar juist ECL (Speeltuinverenigingen) Correctie Indexatie subsidies 2020 Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Jeugdland Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Kindervreugd Correctie Indexatie subsidies 2020 - Speeltuinvereniging Weerestein Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Jeugdland ((Sociaal Domein maakt subsidiebeschikkingen) Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Kindervreugd (Sociaal Domein maakt subsidiebescikkingen) Correctie Indexatie subsidies 2021 -Speeltuinvereniging Weerestein (Sociaal Domein maakt subsidiebeschikkingen) Groen-overig-Heemtuin, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig-Hoftuin, DVO Meerlanden 2023 Spelen, DVO Meerlanden 2023 Bermen, DVO Meerlanden 2023 Beschoeiing, DVO Meerlanden 2023 Duikers, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023 Riolering, DVO Meerlanden 2023 Bestrijding ongedierte, DVO Meerlanden 2023 Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), DVO Meerlanden 2023 Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), DVO Meerlanden 2023 Bestrijding ongedierte, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig, DVO Meerlanden 2023

Groen-overig-Heemtuin, DVO Meerlanden 2023 Groen-overig-Hoftuin, DVO Meerlanden 2023 Riolering, DVO Meerlanden 2023 Spelen, DVO Meerlanden 2023 Water-openbaar groen, DVO Meerlanden 2023 Duurzaamheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Duurzaamheid, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO

meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Afval, (AW) Herverdeling DVO meerlanden (Structureel, Neutraal) Biodiversiteit, COA onderzoek naar vergroting vogelbroedgebied in de polders Groen-overig, Andere FCL: COA onderzoek naar vergroting vogelbroedgebied in de polders

2023 12.000 68.000

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

-68.000 -563.840 -91.480 91.480 50.000 15.417 28.290 23.864 -23.864 50.000 -30.505 30.505 19.300 -15.126 -97.715 97.715 -238.381 238.381 -19.068 19.068 -476 169 169 169 84 84 84 36.826 20.189 67.346 79.017 32.036 31.602 1.589.523 36.575 356.105 8.554 82.290 -82.336 -31.050 -1.499.087 -34.924 -43.591 -1.015 -45.252 -30.043 -294.041 -71.113 -56.747 -87.276 87.276 -57.230 -893.314 -403.607 -558.093 -154.539 21.000 317.268 402.715 43.710 -12.420 336.273 -56.500 368.524 494 -27.200 23.120 543.499 60.100 67.200 -21.000 10.000 -10.000

Tussenrapportage 2023 Pagina 6 van 8

Lasten Volgnr. Categorie 67300201.20 67300101.20 67300201.20 67300101.20 62100101.20 62100101.20 62100201.20 62100301.20 62100501.20 62102101.20 62102203.20 62100301.20 62100201.20 62100401.20 62102101.20 62100501.20 62300101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 62100101.20 68300201.20 63400201.20 63400201.20 63300101.20 63300101.20 60200601.20 60200601.20 60201025.20 60201025.20 60300401.20 60300401.20 60300301.20 60200101.20 60100301.20 60100101.20 60100201.20 60400401.20 60400401.20 60400901.20 60400901.20 60400901.20 60400901.20 60401801.20 60401801.20 60400201.20 60400501.20 60400501.20 60401801.20 60401801.20

3805701I.20 3805701I.20 4330303I.20 3805701I.20 4330312U.20 4330313U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330312U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330312U.20 4330313U.20 4330315U.20 4330310U.20 4330202U.20 4330201U.20 3510101U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330301U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330201U.20 3300501I.20 1100900U.20 1100900U.20 1100900U.20 1100900U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330203U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330203U.20 4330201U.20 1100900U.20 3802201U.20 4330205U.20 3809192U.20 4330205U.20

Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Inkomsten Afvalfonds - zwerfafval Afval, (AW) Inkomsten Afvalfonds - zwerfafval Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, (AW) Inkomsten Afvalfonds - Zwerfafval Afval, (AW) Inkomsten Afvalfonds - Zwerfafval Wegen, DVO Meerlanden 2023 Wegen, DVO Meerlanden 2023 Kunstwerken (civiel), DVO Meerlanden 2023 Gladheidsbestrijding, DVO Meerlanden 2023 Straatreiniging, DVO Meerlanden 2023 Straatmeubilair, DVO Meerlanden 2023 Verkeersbeleid en maatregelen, DVO Meerlanden 2023 Gladheidsbestrijding, DVO Meerlanden 2023 Kunstwerken (civiel), DVO Meerlanden 2023 Openbare verlichting, DVO Meerlanden 2023 Straatmeubilair, DVO Meerlanden 2023 Straatreiniging, DVO Meerlanden 2023 Water recreatief, DVO Meerlanden 2023 Wegen, DVO Meerlanden 2023 Wegen, DVO Meerlanden 2023 Wegen, DVO Meerlanden 2023 Wegen, DVO Meerlanden 2023 Wegen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Wegen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Wonen, Coa Onderzoek transformatie (binnenstedelijke) bedrijventerreinen (€ 50.000, budgettair neutraal, incidenteel) Kosten evenementen, DVO Meerlanden 2023 Kosten evenementen, DVO Meerlanden 2023 Markt, DVO Meerlanden 2023 Markt, DVO Meerlanden 2023 Verkiezingen, DVO Meerlanden 2023 Verkiezingen, DVO Meerlanden 2023 Burgerzaken Arbeidsmigranten, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Burgerzaken Arbeidsmigranten,

PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Beheer gebouwen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Beheer gebouwen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Grondzaken & Vastgoed, Administratieve wijziging erfpacht Stationsweg 29-31(€ 18.119, structureel, neutraal) Burgerlijke stand, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 150, budgettair neutraal, structureel) Griffie, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 200, budgettair neutraal, structureel) Raad en raadscommissies, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 35.000, budgettair neutraal, structureel) College van B&W, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (- € 35.500, budgettair neutraal, structureel) Automatisering HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Automatisering HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Participatie, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Participatie, PB23HLT: Nieuwe taken naar regulier werk Gemeentesecretaris, Verdeling budget eindheffing WKR naar juiste kostendragers (€ 150, budgettair

neutraal, structureel) Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 75.000, budgettair neutraal, structureel) Communicatie, Budget communicatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 75.000, budgettair neutraal, structureel) Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (- € 40.000, budgettair neutraal, structureel) Participatie, Budget participatie overdragen aan HLT voor inzet vast personeel (€ 40.000, budgettair neutraal, structureel)

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 4312008I.20 4312020I.20 4312020I.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 7999999I.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

Investerings- en financieringsstaat Reconstructies wegen 2019, Overhevelen restant krediet naar Reconstructie Reinier Staatshof Reconstructie Reinier Staatshof, Reconstructie Reinier Staatshof Weerln 22: SCH/PO Plankosten IKC 2020, Administratieve wijziging (investeringskrediet), Weerln 22: SCH/PO Stichtingskst IKC 2019, Afsluiten investeringskrediet Stichtingskosten IKC Vossepark Weerln 22: SHC/PO Gemeente kst IKC 2019, Administratieve wijziging (investeringskrediet), Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS), Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS) Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS), Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS) Masterplan 2.0 SDO/JBH velden en banen, Spuk stimulering sport 2023 deel Externe begeleiding velden en banen Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw, Spuk stimulering sport 2023 deel Voorbereidingskrediet gebouw Vervanging veld 8 (grasveld) SV Hillegom 2023, Vervanging veld 8 SV Hillegom GRP afkoppelmaatregelen 2020, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof GRP afkoppelmaatregelen 2021, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof Afkoppelen riolering Reinier Staatshof, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof Afkoppelen riolering Reinier Staatshof, Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof Sluitrekeing begrotingswijzigingen, Kostensoort

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1577/documents/20144