2. Begrotingswijziging 2022-II.pdf

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Cardy Kuiper : Begrotingswijziging 2022-II : 25 augustus 2022 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting voor een totaalbedrag van € 7.563.352 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Inleiding De halfjaarcijfers 2022 geven aanleiding om de begroting 2022 bij te stellen. In deze begrotingswijziging stellen we voor om een aantal posten aan te passen en in overeenstemming te brengen met de huidige verwachtingen voor de realisaties 2022. Van het totaalbedrag van € 7.563.352 krijgen gemeenten een groot deel vanuit de overheid gecompenseerd, dit gaat om de Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne. Zie financiële paragraaf. Een deel van de begrotingswijziging heeft te maken met nieuwe taken, die bij het opstellen van de begroting 2022 nog niet bekend waren. Voor deze taken krijgen gemeenten ook extra geld van de overheid. Bij het programma Overhead stellen we geen aanpassing voor, omdat deze naar verwachting binnen de begroting blijft. Bij het programma Participatie verwachten we een overschrijding van € 7.142.518, dit bedrag wordt veroorzaakt door de energietoeslag, het leefgeld Oekraïne en een toename van het aantal cliënten loonkostensubsidie. Het programma Zorg wordt naar verwachting met € 420.833 overschreden door onder andere hogere uitgaven dan begroot voor Hulp bij het Huishouden en PGB’s Jeugd.

Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft betrekking op de onderdelen Participatie en Zorg (incl. Jeugdzorg) conform de halfjaarcijfers 2022. Samenvatting We verwachten 7,6 miljoen meer uit te geven dan begroot. Een groot deel daarvan bestaat uit gelden die de gemeenten rechtstreeks vergoed krijgen (Loonkostensubsidie, Energietoeslag en Leefgeld Oekraïners) voor een bedrag van € 7,1 miljoen. Dit komt neer op circa 95% van de totale overschrijding. We geven meer geld uit aan de Zorg (€ 0,4 miljoen).

1

Tabel 1 Overzicht van verwachte baten en lasten 2022

Overhead Naar verwachting blijven de uitgaven voor overhead binnen de begroting.

2

Participatie Tabel 2 Uitkeringskosten Participatie 2022

Tabel 3 uitkeringskosten Participatie per gemeente 2022

3

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022.

4

Zorg Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Hillegom

5

Tabel 4 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Lisse

6

Tabel 5 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Noordwijk

7

Tabel 6 Verwachte kosten zorg 2022 – gemeente Teylingen

8

Tabel 7 Verwachte kosten zorg 2022 – totaal

Voor een uitgebreide rapportage, toelichting en analyse verwijzen we naar de halfjaarcijfers 2022. Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 8 Overzicht

Voorstel:  Stel begrotingswijzing 2022-II vast.

9