2. Begrotingswijziging 2022-I ISD Bollenstreek.pdf
Tekst van het document
Aan Van Onderwerp Datum Ter
: Dagelijks bestuur : Monique Hogenboom : Begrotingswijziging 2022-I : 30 november 2021 : Besluitvorming
Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2022 voor een totaalbedrag van € 1.623.887 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het Algemeen Bestuur te laten vaststellen. Inleiding De nieuwe CAO afspraken, de uitvoering van de Wet inburgering (nieuwe taak) en het starten van een pilot Beschermd Wonen zijn de aanleiding voor deze begrotingswijziging. Inhoudelijk/cijfermatig De begrotingswijziging heeft betrekking op alle programma’s.
Overhead Het principeakkoord van de nieuwe CAO betekent een verhoging van de personele lasten, die niet in de begroting 2022 zijn voorzien. De nieuwe afspraken in de CAO bestaan uit een procentuele salarisverhoging per 1 december 2021 van 1,5% en per 1 april 2022 van 2,4%. Dit is omgerekend op jaarbasis 3,3%. Daarnaast is er een eenmalige uitkering van € 900 per werknemer en een eenmalige corona-onkostenvergoeding van € 300 per werknemer minus de reeds betaalde thuiswerkvergoeding. Principeakkoord nieuwe CAO: % salarisverhoging: salariskosten begroting 2022
7.307.132
salariskosten Beschermd Wonen
56.349
salariskosten Wet inburgering
262.856 7.626.337
x 3,3%
251.669
eenmalige uitkering
108.000
eenmalige corona-onkostenvergoeding
17.898
Totaal
377.567
Totaal zijn de hogere kosten als gevolg van de nieuwe CAO € 377.567. Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Principeakkoord nieuwe CAO: Overhead
Participatie
Zorg
Totaal
Hillegom
16.279
30.515
23.131
69.925
Lisse
16.384
30.713
23.281
70.379
Noordwijk
30.993
58.098
44.039
133.130
Teylingen
24.242
45.444
34.447
104.133
Totaal
87.898
164.770
124.899
377.567
1
Participatie De nieuwe Wet inburgering treedt per 1 januari 2022 in werking. De verwachte kosten voor externe voorzieningen zijn € 406.463. De toerekening van de personele lasten voor 3,7 fte is € 299.856. Wet inburgering: Hillegom
Exploitatiekosten
Trajectkosten
Totaal
55.533
70.433
125.966
Lisse
55.893
75.942
131.835
Noordwijk
105.729
119.617
225.346
Teylingen
82.700
140.471
223.171
Totaal
299.856
406.463
706.319
Zorg In 2022 starten 2 pilots; 1. Beschermd Wonen Thuis, de verwachte begeleidingskosten zijn € 383.651. Daarnaast is er 0,75 fte voor een consulent nodig, de kosten hiervoor bedragen € 66.349. 2. Beschermd Wonen Light start alleen in de gemeente Lisse, de verwachte begeleidingskosten zijn € 90.000. Beschermd Wonen Thuis: Exploitatiekosten
Trajectkosten
Hillegom
12.288
67.712
Totaal
Lisse
12.367
67.633
80.000
Noordwijk
23.395
126.605
150.000
Teylingen
18.299
121.701
140.000
Totaal
66.349
383.651
450.000
Trajectkosten
Totaal
80.000
Beschermd Wonen Light: Hillegom
0
0
90.000
90.000
Noordwijk
0
0
Teylingen
0
0
90.000
90.000
Lisse
Totaal
2
Financiële paragraaf Betreft Principeakkoord nieuwe CAO
Overhead
Participatie
Zorg
Totaal
87.898
164.770
124.899
377.567
Wet inburgering
-
706.319
-
706.319
Beschermd Wonen Thuis
-
-
450.000
450.000
Beschermd Wonen Light
-
-
90.000
90.000
87.898
871.090
664.899
1.623.887
Totaal
Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Overhead
Participatie
Zorg
Totaal
Hillegom
16.279
156.482
103.131
275.892
Lisse
16.384
162.548
193.281
372.214
Noordwijk
30.993
283.444
194.039
508.477
Teylingen
24.242
268.615
174.447
467.304
Totaal
87.898
871.090
664.899
1.623.887
Voor de nieuwe Wet inburgering ontvangen de gemeenten extra gelden vanuit het gemeentefonds. En voor het Beschermd Wonen kunnen de gemeenten een beroep doen op het investeringsfonds Begeleid Wonen bij de gemeente Leiden. Voorstel: Stel begrotingswijzing 2022-I vast.
3