2. Begrotingswijziging 2021 nummer R7.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar 2021

Nr. R7

De raad van de gemeente Hillegom besluit: de begroting van het jaar 2021 te wijzigen als volgt: Betreft:

1e Bestuursrapportage 2021

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Datum 1 juli 2021 Lasten

Baten

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

Lasten en baten exploitatie

64300402.20 64300101.20 64300201.20 64300301.20 64200101.20 64200101.20 64200101.20 66500101.20 66200101.20 66200201.20 66200201.20 66200401.20 66200401.20 66200101.20 66200201.20 66200401.20 66400101.20 66400101.20 66400101.20 66810102.20 66820101.20 66300101.20 66300105.20 66300101.20 66300105.20 66720101.20 66720201.20 66720101.20 66720201.20 66710101.20 66600101.20 66100401.20 66100401.20 66100401.20 66100401.20 66100801.20 66100801.20 66100801.20 66100101.20 66100110.20 66100201.20 66100301.20 66100401.20 66100501.20 66100801.20 66100110.20 65201001.20 65201002.20 65100101.20 67100101.20 67100501.20 67100501.20 67100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20

4330601U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 3809001U.20 4380101U.20 4330201U.20 4330201U.20 3809410U.20 4380101U.20 3809001U.20 4380101U.20 4330501U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330910U.20 4330910U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330405U.20 3410501U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330601U.20 4330501U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330601U.20 4330202U.20 3510101U.20 3809001U.20 3809001U.20 4420201I.20 3809198U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330701U.20 4312008I.20 4330202U.20 4330201U.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20

68100101.20 68100101.20 68100101.20 68100101.20 68100101.20 68100101.20 61101001.20 61200201.20 61200101.20 61200102.20 61200104.20 61200201.20 61201001.20 61200102.20 61201001.20 67500301.20 67400101.20 67400301.20 67400601.20 67400101.20 65700301.20 65700101.20 65700201.20 65700501.20 65700601.20 65700701.20

4330601U.20 3510101U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330201U.20 3700101I.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 3804901U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

Programma 1 Vitaliteit Toezicht regionaal bureau Leerplicht, Bijdrage aan Holland Rijnland Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige, Bijdrage aan HLTsamen Leerlingenvervoer, Bijdrage aan HLTsamen Peuteropvang, Bijdrage aan HLTsamen Huisvesting basisonderwijs, Overige goederen en diensten Huisvesting basisonderwijs, Bijdrage overige instellingen en personen Huisvesting basisonderwijs, Bijdrage aan HLTsamen Arbeidsparticipatie, Bijdrage aan HLTsamen Preventie Jeugd en Gezin, Diverse activiteiten Toegang wijkteams, Bijdrage overige instellingen en personen Toegang wijkteams, Overige goederen en diensten CJG Jeugd en Gezinsteams, Bijdrage overige instellingen en personen CJG Jeugd en Gezinsteams, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg Preventie Jeugd en Gezin, Bijdrage aan HLTsamen Toegang wijkteams, Bijdrage aan HLTsamen CJG Jeugd en Gezinsteams, Bijdrage aan HLTsamen Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB Begeleide participatie, Bijdrage aan GR KDB Begeleide participatie, Bijdrage aan HLTsamen Geescaleerde zorg 18+inloopfunctie GGZ, Bijdrage aan HLTsamen Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering, Bijdrage aan HLTsamen Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan GR ISD Bijzondere bijstand Armoedegelden, Armoede/lokale minimaregelingen Inkomensvoorzieningen, Bijdrage aan HLTsamen Armoedegelden, Bijdrage aan HLTsamen Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdhulp-zorg

in natura, Bijdrage aan Holland Rijnland Jeugdzorg Jeugdhulp-Uitvoeringskosten, Bijdrage aan HLTsamen Jeugdhulp-zorg in natura, Bijdrage aan HLTsamen Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening, Bijdrage aan HLTsamen Wmo maatwerkvoorzieningen materieel, Bijdrage aan HLTsamen Wmo beleid, Bijdrage aan Holland Rijnland Wmo beleid, Bijdrage aan HLTsamen extra taken Wmo beleid, Inhuur personeel Wmo beleid, Overige goederen en diensten Maatschappelijke Zorg, Overige goederen en diensten Maatschappelijke Zorg, Bijdrage investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Maatschappelijke Zorg, Aanpak dak en thuislozen Burgerparticipatie, Bijdrage aan HLTsamen Contactfunctionaris wijken, Bijdrage aan HLTsamen Jongerenwerk, Bijdrage aan HLTsamen Welzijnswerk, Bijdrage aan HLTsamen Wmo beleid, Bijdrage aan HLTsamen Statushouders, Bijdrage aan HLTsamen Maatschappelijke Zorg, Bijdrage aan HLTsamen Contactfunctionaris wijken, Bijdrage aan HLTsamen Buitensportaccommodaties, Bijdrage aan HLTsamen Groen-overig sport, Bijdrage aan HLTsamen Sportbeleid, Bijdrage aan HLTsamen RDOG uniform deel, Bijdrage aan RDOG Bestrijding infectieziekten (corona), Rijksbijdrage Diversen Bestrijding infectieziekten (corona), Bijdrage aan HLTsamen extra taken RDOG uniform deel, Bijdrage aan HLTsamen Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 1,

Mutatie reserves Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 1, Mutatie reserves Programma 2 Leefomgeving Planvorming, Bijdrage aan Holland Rijnland Planvorming, Inhuur personeel Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen extra taken Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen extra taken Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen Planvorming, Bijdrage aan HLTsamen Crisisbeheersing, Bijdrage aan HLTsamen Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.), Opbrengst leges Beheer openbaar gebied (APV), Bijdrage aan HLTsamen Handhaving BOA`s, Bijdrage aan HLTsamen Afval-handhaving APV, Bijdrage aan HLTsamen Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.), Bijdrage aan HLTsamen Openbare orde en veiligheid, Bijdrage aan HLTsamen Handhaving BOA`s, Bijdrage aan HLTsamen Openbare orde en veiligheid, Bijdrage aan HLTsamen Begraafplaats Hillegom (overige exploitatie), Bijdrage aan HLTsamen Duurzaamheid, Bijdrage aan HLTsamen Bestrijding ongedierte, Bijdrage aan HLTsamen Milieu overig, Bijdrage aan HLTsamen Duurzaamheid, Bijdrage aan HLTsamen Groen-overig-Vosse- en Weerlanerpolder, Kosten onderhoud Groen-overig-Heemtuin, Bijdrage aan HLTsamen Groen-overig-Hoftuin, Bijdrage aan HLTsamen Spelen, Bijdrage aan HLTsamen Speeltuinverenigingen, Bijdrage aan HLTsamen Groen-Bomen, Bijdrage aan HLTsamen

-87 -3.153 16.492 -16.693 26.855 10.000 -4.503 -17.170 5.784 -95.797 23.842 374.149 -112.254 16.442 -86.796 12.394 20.000 11.000 7.180 14.360 13.147 10.000 20.000 7.180 14.360 -263 -166.098 6.197 29.923 14.360 6.252 -47 58.700 13.000 15.000 63.280 63.280 32.051 7.251 18.195 -22.861 -37.572 -22.223 -4.328 14.360 38.000 12.394 563 16.131 46.000 92.098 92.098 -6.168 26.855 18.000 491.000 18.000 491.000 -9 -50.000 50.000 30.000 154.661 31.000 56.741 5.500 -169.712 141.229 -41.064 -156.572 -77.609 64.000 97.008 -12.064 8.883 -1.662 -106.378 83.000 5.853 -129 -10.911 17.392 -10.523 25.511

nieuwe raming van het dienstjaar

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

65701101.20 65702001.20 67200101.20 67200103.20 62200201.20 62200101.20 62201001.20 62102201.20 62102201.20 62102201.20 62103001.20 62100101.20 62100201.20 62100301.20 62100401.20 62100501.20 62102001.20 62102101.20 62102201.20 62102204.20 62300201.20 62300101.20 68200101.20 68201001.20 68300201.20 68300201.20 68300101.20 68300103.20 68300201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20

4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 3700101I.20 4330201U.20 4330201U.20 4330601U.20 3510101U.20 4330202U.20 3700101I.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 3700101I.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330601U.20 3809410U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

63400101.20 63400201.20 65500101.20 65300201.20 65300201.20 65300205.20 65300101.20 65300201.20 65301701.20 65600101.20 65600101.20 65600101.20 65600201.20 62400101.20 63300101.20 63300201.20 63100101.20 63100201.20 63100101.20 63100201.20

4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 3804902U.20 3804901U.20 4380101U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4380101U.20 4380101U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330601U.20 4331101U.20 4330201U.20 4330201U.20

60300401.20 60300401.20 60300401.20 60300301.20 60200201.20 60200401.20 60200601.20 60200101.20 60200201.20 60200301.20 60200302.20 60200401.20 60200501.20 60200601.20 60200701.20 60201001.20 60201010.20 60201020.20 60201025.20 60100101.20 60100101.20 60100110.20 60100201.20 60100204.20 60100204.20 60100204.20 60100210.20 60100210.20 60100210.20 60100210.20 60100210.20 60100401.20 60100401.20 60100401.20 60100101.20 60100110.20 60100201.20 60100210.20 60100401.20

4330202U.20 3805002U.20 3805002U.20 4330201U.20 4310101U.20 3700101I.20 3809002U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330202U.20 1100101U.20 3809001U.20 3806001U.20 3802201U.20 7300101I.20 7300101U.20 3809001U.20 3809001U.20 1100501U.20 3804701U.20 7200101U.20 1100505U.20 4330415U.20 4330415I.20 4330601U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20

Water-openbaar groen, Bijdrage aan HLTsamen Groen-overig, Bijdrage aan HLTsamen Riolering, Bijdrage aan HLTsamen Riolering in beheer buitendienst, Bijdrage aan HLTsamen Leges vergunningen APV (Parkeren), Opbrengst leges Parkeergarage Hillegom, Bijdrage aan HLTsamen Parkeren, Bijdrage aan HLTsamen Verkeersbeleid, Bijdrage aan Holland Rijnland Verkeersbeleid, Inhuur personeel Verkeersbeleid, Bijdrage aan HLTsamen extra taken Leges vergunningen APV (Verkeer/vervoer), Opbrengst leges Wegen, Bijdrage aan HLTsamen Kunstwerken (civiel), Bijdrage aan HLTsamen Gladheidsbestrijding, Bijdrage aan HLTsamen Openbare verlichting, Bijdrage aan HLTsamen Straatreiniging, Bijdrage aan HLTsamen Verkeersregelinstallaties, Bijdrage aan HLTsamen Straatmeubilair, Bijdrage aan HLTsamen Verkeersbeleid, Bijdrage aan HLTsamen Verkeersmaatregelen, Bijdrage aan HLTsamen Leges vergunningen APV (Recreatieve havens), Opbrengst leges Water recreatief, Bijdrage aan HLTsamen Algemene grondexploitatie, Bijdrage aan HLTsamen Vossepolder, Bijdrage aan HLTsamen Wonen, Bijdrage aan Holland Rijnland Wonen, Diverse activiteiten Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg., Bijdrage aan HLTsamen Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving, Bijdrage aan HLTsamen Wonen, Bijdrage aan HLTsamen Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 2,

Mutatie reserves Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Mutaties reserves programma 2, Mutatie reserves Programma 3 Bedrijvigheid Toerisme, Bijdrage aan HLTsamen Kosten evenementen, Bijdrage aan HLTsamen Erfgoed en Monumenten, Bijdrage aan HLTsamen Kunst in de buitenruimte, Kosten klein onderhoud Kunst in de buitenruimte, Kosten onderhoud Cultuureducatie, Bijdrage overige instellingen en personen Cultuur algemeen, Bijdrage aan HLTsamen Kunst in de buitenruimte, Bijdrage aan HLTsamen Accommodatiebeleid, Bijdrage aan HLTsamen Media, Bijdrage overige instellingen en personen Media, Bijdrage overige instellingen en personen Media, Bijdrage aan HLTsamen Openbare bibliotheken, Bijdrage aan HLTsamen Water economisch, Bijdrage aan HLTsamen Markt, Bijdrage aan HLTsamen Contactfunctionaris bedrijven, Bijdrage aan HLTsamen Lokale Economie, Bijdrage aan Holland Rijnland Regionale Economie, Bijdrage aan St.

Greenpoort D&B Lokale Economie, Bijdrage aan HLTsamen Regionale Economie, Bijdrage aan HLTsamen Programma 4 Bestuur en ondersteuning Beheer gebouwen, Bijdrage aan HLTsamen extra taken Beheer gebouwen, Inhuur derden gebouwen Beheer gebouwen, Inhuur derden gebouwen Grondzaken & Vastgoed, Bijdrage aan HLTsamen Reisdocumenten, Aankoop reisdocumenten Uittreksels bevolkingsregister, Opbrengst leges Verkiezingen, Aankoop diverse materialen Burgerlijke stand, Bijdrage aan HLTsamen Reisdocumenten, Bijdrage aan HLTsamen Rijbewijzen, Bijdrage aan HLTsamen Gezondheidsverklaringen, Bijdrage aan HLTsamen Uittreksels bevolkingsregister, Bijdrage aan HLTsamen Naturalisatie, Bijdrage aan HLTsamen Verkiezingen, Bijdrage aan HLTsamen COVOG Verklaring omtrent het gedrag, Bijdrage aan HLTsamen Nieuwe inwoners gemeente, Bijdrage aan HLTsamen Onderzoeken dienstverlening, Bijdrage aan HLTsamen Burgerzaken Algemeen, Bijdrage aan HLTsamen Burgerzaken Arbeidsmigranten, Bijdrage aan HLTsamen Raad en raadscommissies, Salarissen en sociale lasten Raad en raadscommissies, Overige goederen en diensten Ondersteuning Raad, Controle accountant College van B&W, Bijdrage aan/adviezen door derden Facilitaire zaken, Afschrijving Facilitaire zaken, Afschrijving Facilitaire zaken, Overige goederen en diensten Voormalige wethouders, Overige goederen en diensten Voormalige wethouders, Kosten pensioen oud wethouders

(oude regeling) Voormalige wethouders, Kosten verzekeringen Voormalige wethouders, Mutatie voorzieningen Voormalige wethouders, Kosten wachtgelden oud wethouders Regionale Samenwerking, Doorschuif btw Holland Rijnland Regionale Samenwerking, Doorschuif btw GR Holland Rijnland Regionale Samenwerking, Bijdrage aan Holland Rijnland Raad en raadscommissies, Bijdrage aan HLTsamen Ondersteuning Raad, Bijdrage aan HLTsamen College van B&W, Bijdrage aan HLTsamen Voormalige wethouders, Bijdrage aan HLTsamen Regionale Samenwerking, Bijdrage aan HLTsamen

Baten nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

35.192 -22.355 -33.215 62.821 2.500 -2.469 54.945 -84 -40.000 40.000 7.000 37.053 -3.350 -2.247 -9.057 -1.069 -2.197 9.347 -112.855 26.559 3.000 -9.147 -37.725 -16.670 -31 -20.000 -180.048 152.272 109.604 7.000 45.900 230.000 7.000 45.900 230.000 15.370 -23.239 25.124 -15.000 15.000 5.700 3.737 -6.168 13.147 3.500 16.300 -1.855 -1.855 8.853 -8.230 11.863 -27 6.000 -11.457 17.706 43.750 -43.750 -2.650 24.512 -12.000 5.000 40.076 -336.880 22.788 22.788 10.305 10.305 24.965 24.041 8.618 6.870 80.633 23.230 23.232 -20.000 11.000 10.000 -9.600 -2.510 2.510 17.500 7.500 73.500 9.000 30.000 -120.000 28.445 -28.445 -239 -68.184 -42.675 -34.536 -39.203 -35.336

nieuwe raming van het dienstjaar

Volgnr.

Categorie

Omschrijving

Lasten

Baten

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

60700101.20 60700101.20 60700101.20 60640501.20 60400301.20 60400901.20 60400901.20 60400301.20 60400401.20 60400505.20 60400601.20 60400901.20 60400901.20 60400901.20 60400401.20 60400901.20 60400401.20 60400401.20 60400401.20 60400901.20 60800102.20 60500201.20

4311001I.20 4312006I.20 4312006I.20 4330201U.20 3804701U.20 3809001U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330201U.20 4330203U.20 4330203U.20 4330202U.20 4330203U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330202U.20 4330203U.20 3809410U.20 4330601U.20

Algemene middelen Algemene uitkering, Algemene uitkering Algemene uitkering, Rijksbijdrage oude jaren Algemene uitkering, Rijksbijdrage oude jaren Gemeentelijke belastingen overig, Bijdrage aan HLTsamen Verzekeringen & aansprakelijkheid, Kosten verzekeringen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Overige goederen en diensten Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Verzekeringen & aansprakelijkheid, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Communicatie informatiecentrum, Bijdrage aan HLTsamen Representatie, Bijdrage aan HLTsamen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Automatisering HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Ambtelijke Samenwerking HLT Samen, Bijdrage aan HLTsamen Onvoorzien, Diverse activiteiten Kortlopende leningen O/G (rente), Bijdrage aan Holland Rijnland

nieuwe raming van het dienstjaar

nieuwe of verlaging verhoging van van de de bestaande bestaande raming raming

nieuwe raming van het dienstjaar

752.121 170.000 20.500 -61.452 30.000 40.000 27.000 -45.305 -107.000 207.337 -344.254 355.007 66.000 10.000 23.000 -32.000 23.958 43.560 107.000 -206.224 147.376 -24

Totaal lasten en baten

1.564.754

Verduurzaming brandweerkazerne 2021, Toerekening uren Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin, Toerekening uren Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr., Toerekening uren Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden, Toerekening uren Julianapark, Toerekening uren Verduurzaming De Vosse 2021, Toerekening uren Zorgeloos groen langs N208, Toerekening uren Projectkosten inzamelbeleid, Toerekening uren Centrumontwikkelingen Hillegom-ISV2, Aanschaf/vervanging duurzame goederen Herinr. Burg van Nispenpark en omgev., Toerekening uren Sluitrekening begrotingswijzigingen Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Mutatie reserves Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1, Mutatie reserves Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Mutatie reserves Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Mutatie reserves Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 2, Mutatie reserves Algemene reserve, Mutatie reserves Algemene reserve, Mutatie reserves Algemene reserve, Mutatie reserves Algemene reserve, Mutatie reserves Algemene reserve, Mutatie reserves

7.000 2.600 2.700 8.000 14.000 18.000 2.100 117.000 45.900 2.700

0

1.752.254

187.500

Investeringen 71100110.20 72100115.20 72100180.20 72100186.20 72100187.20 75200100.20 75700105.20 77300100.20 78300105.20 78300120.20 79991000.20 80013001.20 80013001.20 80013002.20 80013002.20 80013002.20 80101000.20 80101000.20 80101000.20 80101000.20 80101000.20

7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 3200101U.20 7500301U.20 7999999I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100I.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

220.000 18.000 491.000 7.000 45.900 230.000 45.900 7.000 18.000 230.000 491.000 1.011.900

Aldus besloten in de openbare vergadering van De griffier,

betreft: 1 juli 2021 De voorzitter,

0

1e Bestuursrapportage 2021

1.011.900

0