2. Aanbiedingsbrief van het VAB.pdf

$

v*§ College van burgemeester en wethouders van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen

Uw kenmerk :

Datum Ons kenmerk : VAB/ Datum : I maart20?2 :

BUlage(n)

1

lnlichtingen Doorkiesnr. Verzonden

J.B. van Duijvenbode 06-127A5752

Onderwerp: concept VAB begroting 2023 Geachte college,

Bijgaande zend ik u de concept begroting 2A23 van het vuilafuoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek". Hierna te noemen als VAB. De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op deze begroting. ln de begroting 2023 is een bedrag van € 749.000 meegenomen voor de Meerlanden. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. De exploitatieovereenkomst is verlengd tot2024. De begrote kosten voor het VAB bedragen € 715.000, waarvan € 260.000 aan onderhoud en verzekering van de opstallen en het terrein. Over de reserve kan worden opgemerkt dat deze de functie heeft van risicobuffer, zoals ook in de begroting staat vermeld. Het bedrag ad € 31.200,-- is de afgelopen jaren gedaald door het opvragen van adviezen en aanbestedingen. Momenteel is een projectteam aan het werk om de toekomst van het VAB te ondeaoeken. Verschillende scenario's zijn daarbij mogelijk. ln deze begroting zijn we uitgegaan van een ongewijzigde exploitatie, waarbij de vervangingsinvesteringen door het VAB zelf gedaan gaan worden. Er vinden gesprekken plaats en er wordt ondezoek gedaan naar de toekomst van het VAB, waarbij een keuze gemaakt gaat worden tussen het zelfstandig als Gemeenschappelijke Regeling doorgaan, samenwerking met andere partijen in de keten aangaan en overdracht van de activiteiten van het VAB aan een ketenpart'rj.

Een ondezoeksbureau presenteert in het tweede kwartaal de resultaten aan het Algemeen Bestuur van het VAB. Een (raads)besluit wordt verwacht in het laatste kwartaal van2022.

Pagina 2van2

Ons kenmerk:VAB/

ln de begroting is vooralsnog aan investeringen opgenomenin202S een bedrag van € 18,15 miljoen. ln 2024 ontstaan kapitaallasten van € 1.188.000, waarbij de investeringen diverse afschrijvingstermijnen hebben. Een geldlening zal worden aangetrokken met een looptijd van2Sjaar tegen een rentepercentage van 2 procent (raming). ln de toekomst zal een onderhoudsvoorziening ingesteld moeten worden, om zo een egalisatie van het onderhoud te realiseren. De begroting wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van het VAB van 06 juli a.s. behandeld en zal voor í augustus 2022bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd.

lndien u vragen enlof opmerkingen heeft met betrekking tot de concept begroting vezoek ik u dit voor 25 juni 2022 , bij voorkeur schriftelijk, aan de administrateur, de heer J.B. van Duijvenbode, kenbaar te

maken.

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Vuil4fvgefBÉdujtQuin* en Bollenstreek". Namens dezen,