1. Tussenrapportage 2025.pdf
Tekst van het document
Tussenrapportage 2025
Inhoudsopgave 1.
Inleiding en samenvatting ............................................................................................. 3 1.1 Inleiding .................................................................................................................... 3 1.2 Leeswijzer ................................................................................................................. 4 1.3 Stand van zaken beleidsbegroting ................................................................................ 5 1.4 Financiële ontwikkelingen ............................................................................................ 6
2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen ....................................................... 7 2.1. Programma 1 Samenleven .......................................................................................... 7 2.2. Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................... 15 2.3. Programma 3 Bedrijvigheid........................................................................................ 19 2.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning ...................................................................... 21 2.5. Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 23
3.
Toelichting afwijking op geplande activiteiten .................................................................. 24 3.1. Programma 1 Samenleven ........................................................................................ 24 3.2. Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................... 25 3.3. Programma 3 Bedrijvigheid ....................................................................................... 32 3.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning ..................................................................... 34
Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage .................................................................... 37 Bijlage 2: Investeringen ...................................................................................................... 42 Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................... 45
2
1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2025. Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen. De tussenrapportage heeft hiermee twee functies: 1. Inzicht geven in de voortgang van het van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. 2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2025. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2025.
3
1.2 Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2025 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting. Activiteit wordt naar verwachting in 2025 niet behaald en wordt naar verwachting in 2025 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt naar verwachting in 2025 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt in 2025 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.
Statusicoon
Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen van belang worden zoveel mogelijk boven de € 25.000 toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond. Administratieve wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging van deze Turap. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2026 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2026-2029. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen. De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten. Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.
4
1.3 Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2025 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.
Voortgang beleidsdoelen uit begroting 2025 1%
1%
13% Afgerond
Activiteit wordt naar verwachting niet gehaald in 2025 Activiteit wordt naar verwachting deels behaald in 2025 Activiteit wordt behaald in 2025 85%
Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 86% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2025-2028 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 13% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2025. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2025 niet in uitvoering zullen worden genomen.
5
1.4 Financiële ontwikkelingen De Tussenrapportage 2025 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2025-2028. Financiële doorkijk Tussenrapportage 2025 Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig)
Financieel beeld op hoofdlijnen
2025
Saldo Programmabegroting 2025
114
Besluit gemeenteraad (Aanpassing begroting HLTsamen)
-14
Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage
100
Resultaat Tussenrapportage 2025
-759
Saldo Programmabegroting 2025 na Tussenrapportage
-659
Resultaat Tussenrapportage 2025 Het resultaat van de Tussenrapportage 2025 is € 759.423 negatief. Dit negatieve resultaat komt onder andere voort uit de actualisatie van de begroting SOZ (€ 687.285), meerjarige correctie budgetneutraliteit opvang (€ 359.707), actualisatie van de begroting ISD (€ 262.721) en diverse andere GR'en (€ 133.453) en afrekening 2024 onderhoudskosten de Vosse (€ 131.786). Naast deze negatieve effecten vallen er ook inkomsten hoger uit, zoals het verwerken van de meicirculaire 2025 (€ 765.344 incl. taakmutaties), hogere inkomsten bouwleges (€ 300.000) en de verdeling van de bijdrage RIA over 3 jaar (€ 178.926). Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij naar de programma’s zoals opgenomen in de tussenrapportage. Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2026 en worden opgenomen in de Programmabegroting 2026. Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2025) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2025), de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.
6
2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen 2.1. Programma 1 Samenleven Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Voor twee van de 80 acties geldt dat ze vanwege personele problemen onzeker zijn, maar het overgrote deel staan momenteel “op groen”. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities.
Heroverwegingen De gemeentefinanciën staan onder druk en hoewel het Rijk de grootste bezuinigingen richting de gemeenten enkele jaren heeft opgeschoven is de gemeente druk bezig met "heroverwegingen" binnen de complete begroting. De eventuele gevolgen voor het lopende jaar zijn op het moment van schrijven nog niet te geven. Trends en ontwikkelingen Maatschappelijke Agenda (MAG) De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024 is de herijkte Maatschappelijke agenda vastgesteld door de raad. Brede Welzijnsorganisatie Per 1 juli 2025 zijn Welzijnskompas en Welzijnskwartier opgegaan in één Brede Welzijnsorganisatie voor iedereen van "0 tot 100". De organisatie gaat verder onder de naam Welzijnskwartier en zal een belangrijke rol spelen bij het efficiënter en effectiever uitvoeren van de gezamenlijke ambities
7
uit de Maatschappelijke agenda. Hierbij zal de welzijnsorganisatie meer dan voorheen regievoerder zijn, bijvoorbeeld bij het coördineren van kleine subsidies. Bibliotheek In 2025 gaat de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in. De wet stelt dat gemeenten en provincies een gezamenlijke zorgplicht hebben voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Hillegom heeft de bibliotheekfunctie ondergebracht bij Bibliotheek Zuid Kennemerland. Terwijl Lisse en Teylingen de bibliotheek bij bibliotheek Bollenstreek hebben ondergebracht. De Wsob is voor de gemeente Hillegom aanleiding om opdracht te geven tot een quickscan, waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van het onderbrengen van de bibliotheektaken bij de stichting bibliotheek Zuid-Kennemerland of de Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Wij zullen de raad informeren over de resultaten van deze scan. Pilot maatwerkteam De casuïstiek wordt steeds complexer en vraagt om een integrale aanpak op maat, die zorgvuldig is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoefte. Door te werken vanuit de vraag van de inwoner, in plaats vanuit de regels, kunnen we inwoners effectiever ondersteunen. Waar nodig wordt maatwerk ingezet om tot een passende en verantwoorde oplossing te komen. In 2025 is gestart met deze pilot waarbij professionals van Voor Ieder 1, GGZ, Stek, Provalu en de ISD aansluiten.
Het doel van deze pilot is om in gezamenlijkheid binnen de wet-en regelgeving complexe casuïstiek te doorbreken. Door het bieden van maatwerk ontvangen inwoners sneller passende hulp. Hervormingsagenda Jeugd, regionale Taskforce en nieuwe organisatie Voor ieder 1 De Hervormingsagenda Jeugd richt zich op het structureel aanpakken van knelpunten die worden ervaren in de jeugdhulpketen en het financieel houdbaar maken van het stelsel. Daar bovenop heeft de jeugdhulp regio Holland Rijnland gezamenlijk afspraken gemaakt in de Taskforce Jeugdhulp. Er is gekozen voor meer gebruik van voorliggende voorzieningen, afbakening van de jeugdhulpplicht, meer hulp binnen de gecontracteerde partijen, betere samenwerking met huisartsen en jeugdbeschermingsorganisaties en het aanstellen van een regionale directeur. Verder is regionaal gekozen voor versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de besluitvorming en transitie van de organisatie Voor ieder 1. Per 1 juli heeft de organisatie al het personeel in dienst en wordt er gewerkt met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, blijft er ruimte voor ontwikkelingen zoals collectiveren en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen.
Deze ontwikkelingen dragen bij aan een optimale ontwikkeling voor de jeugd en passende ondersteuning voor de inwoner. Ontmoetingsplekken Het Stekkie en Heemplein In samenwerking met de HOZO is in mei 2024 de laagdrempelige open inloop/ ontmoetingsplek “het Stekkie” geopend. Sinds februari 2025 is een tweede locatie laagdrempelige open inloop geopend: Heemplein. Deze laagdrempelige ontmoetingsplekken dragen bij aan de doelstelling om voor inwoners met behoefte aan ondersteuning, meer passende algemene voorzieningen te ontwikkelingen. Door o.a. de toenemende vergrijzing wordt het aantal inwoners wat een beroep doet op maatwerk of algemene voorzieningen groter. Maatwerkvoorzieningen worden geïndiceerd door de ISD. De kosten voor maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen hoger dan algemene voorzieningen. Door het bieden van passende algemene voorzieningen zetten we in opdat de groei van maatwerkvoorzieningen minder snel gaat en de stijging van de Wmo-kosten wordt geremd. Samen met de ISD Bollenstreek monitoren we of de ontwikkeling van de algemene voorziening “het
8
Stekkie” en "Heemplein" bijdragen aan een minder snelle groei van de maatvoorzieningen en of daar een financiële vertaalslag in te maken is. De gemeente werkt aan een samenhangende en preventieve aanpak binnen het sociaal domein, in lijn met drie landelijke akkoorden die elkaar versterken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij meer samenwerking wordt gevraagd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De nadruk ligt op passende zorg, het versterken van de eerste lijn en meer inzet op preventie. We werken hieraan in regionaal verband. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is een nieuw recent vastgesteld landelijk akkoord, die de beweging van zorg naar preventie moet versnellen. AZWA richt zich op het versterken van regionale samenwerking, het verlagen van administratieve lasten, en het slimmer inzetten van personeel en technologie om de oplopende druk in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar het herverdelen van financiële middelen: meer geld voor lokaal maatwerk, welzijn en preventie, mits dat gepaard gaat met aantoonbare besparingen en resultaten. We zijn momenteel aan het inventariseren wat dit concreet betekent voor onze gemeente op het gebied van financiën, organisatie en uitvoering.
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geeft hieraan op dit moment al lokaal invulling door de uitvoering van het lokale plan van aanpak, met specifieke uitkeringen (SPUK) voor gemeenten. Daarmee wordt geïnvesteerd in gezondheidsbevordering, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale basis. Uitbreiding Welzijn op Recept Het sociaal en medisch domein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in de praktijk werken ze vaak nog gescheiden. De Welzijn op Recept-werkwijze wordt deze samenwerking versterkt en wordt ook een efficiencyslag gemaakt door meer collectief in plaats van individueel te verwijzen. Het succes van deze aanpak heeft ertoe geleid dat er vanuit de IZA-samenwerking Zuid-Holland Noord word aangestuurd op intensivering, opschaling en verbreding van Welzijn op Recept.
9
Financiële afwijkingen Lasten Begroting 2025 voor wijziging
Begroting 2025 WijziOverige Adminina gingen wijzistratieve wijziging (toegelicht) gingen wijzigingen Turap Turap2025 2025
Thema
Taakveld
Realisatie 2024
1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
-2.151
-758
-132
21
8
-861
-640
-810
0
0
0
-810
Volksgezondheid
-1.866
-1.986
101
0
0
-1.885
2.Talent Cultureel erfgoed ontwikkeling
-70
-103
0
-3
0
-106
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-417
-741
0
-12
2
-751
Media
-574
-618
0
10
0
-608
-1.083
-1.139
-138
0
43
-1.234
-109
-110
0
0
0
-110
-1.190
-1.402
0
0
145
-1.257
Arbeidsparticipatie
-358
-430
0
7
-2
-425
Inkomensregelingen
-6.808
-6.820
-576
0
228
-7.168
WSW en beschut werk
-2.077
-2.031
-75
0
0
-2.106
5. Opvoeden Gesloten plaatsing en opgroeien Gezinsgericht
-208
-192
0
0
-32
-224
-109
-103
0
0
-22
-125
Jeugdbescherming
-303
-286
0
0
-22
-308
Jeugdhulp begeleiding
-1.423
-1.518
0
0
-178
-1.696
Jeugdhulp behandeling
-87
-87
0
0
-14
-101
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
11
-30
0
0
-3
-33
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-1.616
-1.638
-687
0
427
-1.898
Jeugdhulp dagbesteding
-1.047
-1.063
0
0
-203
-1.266
Jeugdhulp met verblijf overig
-734
-729
0
0
-190
-919
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-71
-66
0
0
-11
-77
Jeugdreclassering
-36
-38
0
0
-3
-41
Sportbeleid en activering
Onderwijshuisvesting
Openbaar basisonderwijs
3. Zorg voor Samenkracht en elkaar burgerparticipatie 4. Werk en inkomen
10
Maatwerkdienstverlening 18-
0
-301
0
0
274
-27
-1.278
-1.301
0
-219
0
-1.520
Pleegzorg
-138
-132
0
0
-29
-161
Samenkracht en burgerparticipatie
-510
-589
0
5
2
-582
-1.587
-1.690
0
-10
-161
-1.861
-191
-492
171
0
0
-321
-97
-61
-53
9
-9
-114
Begeleiding (WMO)
-1.805
-1.961
-60
0
77
-1.944
Dagbesteding (WMO)
-645
-692
0
0
43
-649
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.018
-2.336
0
0
-155
-2.491
Maatwerkdienstverlening 18+
-17
-18
0
0
0
-18
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-297
-336
0
0
0
-336
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-457
-484
0
0
-299
-783
-2.329
-3.189
-1.585
16
93
-4.665
-624
-636
0
0
49
-587
-2.965
-456
0
0
0
-456
37.924
-37.372
-3.034
-176
58
-40.524
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6. Beschermd wonen Thuiswonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 7. Hulp bij meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Mutaties reserves programma 1 Subtotaal lasten
Mutaties reserves
Baten 1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
376
254
0
-1
0
253
Sportbeleid en activering
147
132
0
0
0
132
Volksgezondheid
316
254
0
15
0
269
21
21
0
0
0
21
128
123
0
13
0
136
3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie
27
13
0
0
0
13
4. Werk en inkomen
8
0
0
0
0
0
4.979
5.089
393
0
0
5.482
17
0
0
0
0
0
2. Media Talentontwikkeling Onderwijshuisvesting
Arbeidsparticipatie Inkomensregelingen
5. Opvoeden en opgroeien
Jeugdhulp begeleiding
11
6. Thuiswonen
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
405
364
0
136
0
500
Beschermd wonen (WMO)
226
632
-556
0
0
76
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
80
98
0
0
0
98
7. Hulp bij meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
2.639
1.444
1.395
1
0
2.840
Mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves
4.427
1.736
79
0
0
1.815
13.796
10.160
1.311
164
0
11.635
-13
0
-28.889
Subtotaal baten
Totaal
-24.129
-27.211
-1.723
Lasten 1. Vitaliteit Sportaccommodaties Afrekening 2024 onderhoud de Vosse (€ 131.786, nadelig, incidenteel) Er is een afrekening voor het jaarlijkse onderhoud aan de Vosse uit 2024 in 2025 ontvangen. Dit is conform de afspraken met het sportfonds. Volksgezondheid Actualisatie begroting HECHT (€ 100.915, voordelig, incidenteel) Naar aanleiding van de begroting 2025 van HECHT is de meerjarenraming 2025 aangepast. Stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door overzetten van taken vanuit de GHOR naar de Veiligheidsregio. 2. Talentontwikkeling Onderwijshuisvesting Bijdrage Internationale Schakel Klas (€ 50.000, nadelig, structureel) Voor de ISK huisvestingskosten moet Hillegom een structurele bijdrage leveren. Hiervoor is een structureel budget nodig van € 50.000,- tot 2030. Naheffing Internationale SchakelKlas (€ 88.000, nadelig, incidenteel) In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hillegom een voorschot betaald voor de huisvesting ISK. Dit jaar wordt de eindafrekening in rekening gebracht. De gemeente moet eenmalig een bedrag betalen van € 88.000,-. 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 576.100, nadeel, structureel) De herziening van de begroting 2025 van de ISD wordt verwerkt zoals besloten in het raadsbesluit van 26 juni 2025.
De begroting is bijgesteld door: -Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en de lagere uitgaven voor het leefgeld Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead. -Zorg: De kosten van Hulp bij het Huishouden zijn toegenomen door de verhoogde tariefprijs na de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor beschermd wonen lager bijgesteld. -Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.
12
WSW en beschut werk Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadelig, structureel) De begroting 2025 van de GR KDB is geactualiseerd conform voorgelegd in de raadsvergadering van 28 mei 2025. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 55.028. 5. Opvoeden en opgroeien Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Actualisatie Begroting SOZ 2025 ( € 687.285, nadelig, structureel) De herziene begroting 2025 voor inkoop jeugdzorg kon destijds niet meer worden verwerkt in de begroting 2025 van Hillegom. Met deze mutatie is deze alsnog verwerkt. Conform mutatie kadernota 2026-2029. 6. Thuiswonen Beschermd wonen (WMO) Meerjarige correctie beschermd wonen van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (€ 306.461, nadelig, structureel) In de begroting is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg met als gevolg dat zowel beschermd wonen als Maatschappelijke en vrouwenopvang niet meer budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen. Dit had wel gemoeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting. Gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk). Dit wordt nu gecorrigeerd.
Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 477.267, budgetneutraal, incidenteel) De werkbegroting van de samenwerkingorganisatie GR Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duinen Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt onttrokken uit de reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente. Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit Opvang in 2024 (€ 53.426, nadelig, structureel) In de begroting is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg met als gevolg dat zowel beschermd wonen als Maatschappelijke en vrouwenopvang niet meer budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen. Dit had wel gemoeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting. Gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk). Dit wordt nu gecorrigeerd. 7. Hulp bij meedoen Begeleiding (WMO) Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek (€ 60.088, nadelig, incidenteel) Bij het actualiseren van de begroting van de ISD zijn onterecht exploitatielasten ten laste van de maatschappelijke zorg geboekt.
Dit wordt nu gecorrigeerd. Samenkracht en burgerparticipatie Correctie leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 79.954, nadelig, structureel) Conform het raadsbesluit van 26 juni 2025 worden de lasten voor de crisis opvang Oekraïne budget neutraal opgenomen. De ISD heeft de lasten voor leefgeld Oekraïne verlaagd, dit wordt nu gecorrigeerd.
13
Algemene voorziening Hillegom Heemplein (€ 110.420, budgetneutraal, structureel) Om de kosten binnen de Wmo dagbesteding beheersbaar te houden, is het noodzakelijk dat er passende voorliggende voorzieningen aanwezig zijn. Binnen de gemeente Hillegom zijn momenteel twee algemene voorzieningen. De kosten van deze voorzieningen worden stapsgewijs gedekt uit de besparing en begroting van de ISD Bollenstreek conform besloten in de raadsvergadering van 26 juni 2025. Crisis Noodopvang Oekraine via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel) Budgetten cirsisnoodopvang worden geactualiseerd, op basis van de meest recente projectbegroting. Kosten worden via HLTSamen budgetneutraal verwerkt in de begroting van de gemeente. De rijksbijdrage staat tegenover de gemaakte kosten. Baten 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Geactualiseerde BUIG 2025 (€ 393.333, voordelig, incidenteel) De verwachte inkomsten BUIG zijn bijgesteld op niveau van de voorlopige BUIG budgetten 2025, conform het raadsbesluit van 26 juni 2025. 6. Thuiswonen Beschermd wonen (WMO) Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 556.270, budgetneutraal, incidenteel) Zie toelichting lasten. 7.
Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Crisis Noodopvang Oekraine via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel) Budgetten crisisnoodopvang worden geactualiseerd, op basis van de meest recente projectbegroting. Kosten worden via HLTsamen budgetneutraal verwerkt in de begroting van de gemeente. De rijksbijdrage staat tegenover de gemaakte kosten. Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel) De werkbegroting van de samenwerkingorganisatie Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt onttrokken uit de reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente
14
2.2. Programma 2 Leefomgeving Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Voortgang beleidsdoelen uit begroting 2025 3% 15% Activiteit wordt naar verwachting niet gehaald in 2025
Activiteit wordt naar verwachting deels behaald in 2025
Activiteit wordt behaald in 2025 82%
Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen de programma’s 2 ‘Leefomgeving’ en 3 ‘Bedrijvigheid’ de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Een belangrijke ontwikkeling is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van ‘Goed wonen en werken’, ‘Netwerken en verbinden’, ‘Gezonde, vitale en energieke regio’ en de ‘Duurzame Duin en Bollenstreek’. Binnen programma 2 wordt gewerkt aan een toekomstbestendige energievoorziening, circulaire economie en een adaptieve, bio diverse leefomgeving. Het doel is om deze onderwerpen standaard onderdeel te laten worden van de reguliere werkzaamheden, processen en uitvoering. Dit wordt met een programmatische manier van werken geïmplementeerd. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid personeelsmiddelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen. Op dit moment wordt de organisatie rondom energie, circulariteit en toekomstbestendige leefomgeving doorontwikkeld.
Aandachtspunt hierbij is dat het gaat om tijdelijke personeelsmiddelen. Hoewel het Rijk aangeeft dat er tot 2030 middelen beschikbaar zijn, is de regeling voor 2026-2030 nog niet beschikbaar. Met de middelen uit de regeling 2023-2025 kunnen we ook in 2026 nog vooruit. De wet Versterking regie volkshuisvesting die naar verwachting in 2026 in werking treedt, zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Het Rijk, provincies en gemeenten krijgen hiermee het juiste wettelijke gereedschap in handen om met meer regie en meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen. We hebben continue aandacht voor openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Het college heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2025 vastgesteld. Er is het eerste half jaar ingezet op de prioriteiten ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en digitale veiligheid. Er is bij de boa’s gestart met coaching on the job, waardoor zij nog beter in staat zijn om signalen van ondermijning te herkennen. Ook zijn er het eerste half jaar voorbereidingen getroffen voor de
15
implementatie van het project Dealbreakers, ter voorkoming van jonge aanwas op middelbare scholen. Daarnaast is er ook geadviseerd op risicovolle evenementen. Hierbij kan het goede en veilige verloop van het Bloemencorso ondanks de enorme drukte als een succes worden gezien. Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.
Financiële afwijkingen Lasten Begroting Begrotin 2025 WijziOverig Adminig 2025 Reali- voor gingen e stratieve na Thema Taakveld satie wijziging (toegelicht wijziwijziginge wijziging 2024 ) gingen n Turap Turap202 2025 5 Gebiedsontwikkel Ruimtelijke ordening -1.405 -818 85 -7 0 -740 ing Mutaties reserves Mutaties reserves programma 2
-1.836
-10.066
0
0
0
-10.066
Openbare orde en Crisisbeheersing en veiligheid brandweer Openbare orde en veiligheid
-1.620
-1.786
-100
10
1
-1.875
-968
-1.138
0
20
30
-1.088
Openbare ruimte Afval en duurzaamheid
-3.790
-4.165
-34
0
0
-4.199
-144
-134
0
-1
-6
-141
-2.303
-1.880
0
-17
-1
-1.898
Openbaar groen en -2.972 (openlucht) recreatie
-3.038
45
-7
-132
-3.132
Riolering
-1.788
-1.833
0
0
30
-1.803
Parkeren
-132
-133
0
-7
3
-137
Recreatieve havens
-34
-34
0
0
0
-34
Verkeer en vervoer
-4.322
-4.960
0
-1
37
-4.924
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
11.743
-2.038
0
0
0
-2.038
Wonen en bouwen
-1.253
-1.042
-104
-13
0
-1.159
34.31 0
-33.065
-108
-23
-38
-33.234
Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer
Verkeer en vervoer
Wonen
Subtotaal lasten
16
Baten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening
370
103
0
0
0
103
Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
8.813
10.939
0
0
0
10.939
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
104
105
0
2
0
107
Openbare orde en veiligheid
8
9
0
0
0
9
4.497
5.501
0
0
0
5.501
103
84
0
0
0
84
1.069
432
0
0
0
432
11
6
0
0
0
6
Riolering
2.431
2.663
0
0
0
2.663
Parkeren
12
3
0
9
0
12
Recreatieve havens
9
3
0
0
0
3
Verkeer en vervoer
344
99
0
17
0
116
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
5.551
2.484
0
0
0
2.484
Wonen en bouwen
1.182
580
196
-2
0
774
24.504
23.011
196
26
0
23.233
88
3
0
-9.999
Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Verkeer en vervoer
Wonen
Subtotaal baten
Totaal
-9.806
-10.052
Lasten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 85.000, voordelig, structureel) Verlagen van het werkbudget planvorming adviezen derden. Het resterende budget (€ 30.000) is nodig voor advies en ondersteuningswerkzaamheden die niet toe te rekenen zijn aan projecten. Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 99.560, budgetneutraal, incidenteel) Naar aanleiding van de ontvangen gewijzigde begroting 2025 van de Veiligheidsregio wordt de meerjarenraming van 2025 aangepast. Stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door overzetten van taken vanuit de GHOR naar de Veiligheidsregio. Openbare ruimte en duurzaamheid Afval Inzet grondstoffencoach (€ 33.500, nadelig, structureel) De raad heeft op 30 mei 2024 besloten om € 33.500 beschikbaar te stellen voor de inzet van een grondstoffencoach.
17
Openbaar groen en (openlucht) recreatie DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel) Het DVO voor de Buitendienst voor 2025 is vastgesteld op € 4.050.000. Er is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 4.095.000. Dit resulteert in een voordeel van €40.000. Per taakveld zijn er correcties op de begroting. Wonen Wonen en bouwen Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 76.000, nadelig, structureel) De advieskosten voor omgevingsvergunningen zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. In de afgelopen jaren is een duidelijke stijging in het aantal aanvragen en de bijbehorende advieskosten zichtbaar. Hierdoor blijkt het huidige budget onvoldoende toereikend. Om blijvend adequaat op deze ontwikkeling in te spelen is een structurele verhoging van het budget noordzakelijk. Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 27.915, nadelig, structureel) Taakmutatie Wet Betaalbare huur op basis van de Wet goed verhuurderschap. Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: - De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). - De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector. - De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.
De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk in de Algemene uitkering. Baten Wonen Wonen en bouwen Hogere inkomsten Bouwleges (€ 300.000, voordelig, structureel) De afgelopen twee jaar zijn de opbrengsten significant hoger uitgevallen dan primair begroot en ook dit jaar wordt minimaal € 800.000 verwacht. Hierbij wordt de begroting van 2025 verhoogd op basis van de verwachtte inkomsten. Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 104.701, nadelig, incidenteel) In de meicirculaire 2025 is vanuit de algemene uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze uitgaven worden besteed aan de inzet van personeel in HLTsamen.
18
2.3. Programma 3 Bedrijvigheid Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen
Algemeen Stappen worden gemaakt binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Er is een Regiodeal Greenports toegekend. Gezamenlijke partijen heb een verzoek om de toekenning van een bijdrage voor deze regiodeal, op basis van een conceptplan, ingediend bij het Ministerie. Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.
Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Realisatie 2024
Begroting 2025 voor wijziging
Begroting 2025 Adminina stratieve wijziging wijzigingen Turap 2025
WijziOverige gingen wijzi(toegelicht) gingen
Turap2025 Lokale economie
Regionale economie
Subtotaal lasten
Economische havens en waterwegen Economische promotie
-12
-11
0
0
0
-11
-251
-293
0
-12
42
-263
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-101
-116
0
0
-2
-118
Economische ontwikkeling
-657
-666
179
-78
0
-565
-1.021
-1.086
179
-90
40
-957
19
Baten Lokale economie Economische promotie
3
3
0
0
0
3
Mutaties reserves programma 3
Mutaties reserves
175
49
0
0
0
49
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3
13
0
0
0
13
Economische ontwikkeling
74
22
0
-22
0
0
Subtotaal baten
255
87
0
-22
0
65
Totaal
-767
-998
179
-112
0
-891
Lasten Regionale economie Economische ontwikkeling Verdeling bijdrage RIA Holland Rijnland over 3 jaar (€ 178.926, voordelig, incidenteel) Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten besloten om incidenteel € 7 miljoen bij te dragen aan de RIA. In de begroting 2025 is uitgegaan van een eenmalige uitkering in 2025. Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om dit bedrag in 3 jaar te verspreiden, 2025, 2026 en 2027. Voor Hillegom betekent dit een bijdrage van € 90.222.
20
2.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning
Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Algemeen Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2025 worden behaald. Sommige activiteiten, bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening kunnen niet allemaal en tegelijk. De verschillende activiteiten zijn inmiddels in samenhang gebracht. Andere activiteiten zijn feitelijk meerjarig en lopen hoe dan ook over de jaarschijven heen. Wat betekent dat we bij de begroting nog scherper moeten zijn op het SMART formuleren van de activiteiten. De extra Tweede Kamerverkiezingen eind oktober leveren nog wel een extra onzekerheid op voor de voortgang van activiteiten. Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten goed door. Op bovenregionaal niveau hebben gemeenten in een gezamenlijk proces gestuurd op een bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan de bezuinigingsopgave. Verder is er het succes van de regiodeal, het bekrachtigen van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek met een convenant en het vaststellen van een nieuwe lange termijn opdracht voor HLTsamen. Vanuit de rechtmatige overheidsrol zien we dat veel activiteiten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Maar niet alles.
Dat komt omdat aandacht voor compliance concurreert met het werk in de primaire processen en andere bestuurlijke en politieke ambities. In dat spanningsveld is het soms noodzakelijk om te prioriteren en te vertragen op onderdelen waar het risico aanvaardbaar is. We zijn trots op de waardering van de accountant voor de stappen die we zetten op de financiële beheersing en de ontwikkelingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Tot slot kan op het vlak van dienstverlening nog worden gemeld dat we steeds verder in kaart hebben gebracht hoe we hierop presteren. Zodat we ook beter weten welke acties het meest effectief zullen zijn. Onderdeel van het in kaart brengen is het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid. Wat snel en laagdrempelig kan, zullen we doen. Andere zaken krijgen een plek in een meerjarig uitvoeringsplan.
21
Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Begroting 2025 voor wijziging
Realisatie 2024
WijziOverige gingen wijzi(toegelicht) gingen
Begroting 2025 Adminina stratieve wijziging wijzigingen Turap 2025
Turap2025 Bestuur en Regionale samenwerking
Bestuur
-2.716
-2.119
-40
87
0
-2.072
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
-271
-199
-62
-22
2
-281
Burgerzaken
-888
-913
0
-124
0
-1.037
-3.875
-3.231
-102
-59
2
-3.390
Subtotaal lasten
Baten Bestuur en Regionale samenwerking
Bestuur
84
28
0
0
0
28
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
191
72
0
9
0
81
Burgerzaken
485
405
0
113
0
518
0
22
0
0
0
22
760
527
0
122
0
649
-3.116
-2.703
-102
65
0
-2.738
Mutaties reserves programma 4 Subtotaal baten
Totaal
Mutaties reserves
Lasten Bestuur en Regionale samenwerking Bestuur Verlengd recht op wachtgeld ( € 40.000, nadelig, Incidenteel) Voormalige wethouders hebben recht op een (verlengde) APPA-uitkering. Om aan de wettelijke toekenning ervan te kunnen voldoen, is een extra budget van € 40.000 noodzakelijk. Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 30.000, nadelig, structureel) Jaarlijks worden er advies- en vastgoed -werkzaamheden uitgevoerd door een externe partij. Deze kosten zijn nog niet voor 2025 opgenomen. Opstellen integraal huisvestingsplan (€ 31.652,-, nadelig, incidenteel) Voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (gemeentelijke gebouwen) is budget nodig voor de lopende personeelskosten. Dit plan komt tot afronding in 2025.
22
2.5. Algemene dekkingsmiddelen Financiële afwijkingen Lasten
Thema
Taakveld
Begroting 2025 voor wijziging
Realisatie 2024
Begroting 2025 Adminina stratieve wijziging wijzigingen Turap 2025
WijziOverige gingen wijzi(toegelicht) gingen
Turap2025 Algemene middelen
Belastingen overig
-278
-273
0
0
0
-273
-7.889
-8.785
0
-36
-60
-8.881
Overige baten en lasten
-8
-25
0
0
0
-25
Treasury
-57
-68
0
13
0
-55
-8.232
-9.151
0
-23
-60
-9.234
Overhead
Subtotaal lasten Baten Algemene middelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
42.902
43.368
897
0
0
44.265
Belastingen overig
102
43
0
-20
0
23
Overhead
17
16
0
0
0
16
OZB niet-woningen
1.478
1.450
0
0
0
1.450
OZB woningen
3.999
4.180
0
0
0
4.180
Treasury
1.331
1.163
0
0
0
1.163
Subtotaal baten
49.829
50.220
897
-20
0
51.097
Totaal
41.595
41.069
897
-43
0
41.863
Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 864.675, voordelig, structureel) In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor en een aantal nieuwe taakmutaties (Implementatie Omgevingswet, Bibliotheekmiddelen en Wet betaalbare huur), Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 participatie uitkering (€ 32.674, voordelig, structureel) In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere participatie uitkering in het sociaal domein.
23
3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten 3.1. Programma 1 Samenleven Zorg voor elkaar WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
F2
We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers bij de beleidscyclus.
De inrichting van de ondersteuning en waardering aan mantelzorgers willen we samen met mantelzorgers doen. Daarmee willen we goed aansluiten op de behoefte. We verwachten in de tweede helft van 2025 hier een eerste stap in te zetten.
Status
Opgroeien en opvoeden WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C5
We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.
In de tweede helft van 2025 verwachten we deze activiteit uit te voeren.
Status
24
3.2. Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
D2
We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.
De interne weerbaarheid wordt structureel onder de aandacht gebracht. In aanloop naar de NAVO-Top zijn er extra maatregelen genomen in het kader van onze digitale veiligheid en weerbaarheid, waaronder het actualiseren van de digitale crisisorganisatie, oftewel het Computer Emergency Response Team (hierna: CERT). Alle documenten en het mandaat rondom het CERT worden in een later stadium (dit jaar) vastgesteld volgens de officiële kanalen van bestuurlijke besluitvorming.
Status
Mobiliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing van de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A6
We onderzoeken de mogelijkheden om Op dit moment loopt er nog geen de snelheid op verschillende 60 km/h- onderzoek, wij verwachten dit in 2026 wegen te verlagen. op te kunnen starten.
Status
25
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Lopen en fietsen op 1 en 2. In 2027 gebruikt 60% van de inwoners de fiets meerdere keren per week en loopt 80% van de inwoners meerdere keren per week naar hun bestemming. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B4
We breiden het fietsnetwerk uit naar omliggende gemeenten met prioriteit voor de routes richting de Haarlemmermeer.
Binnen het Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer deelproject Fietsmaatregelen is prioriteit gegeven om twee kansrijke doorfietsroutes nader te onderzoeken. Deze twee routes in volgorde van prioriteit zijn: 1) Noordwijk – Lisse – NieuwVennep – Schiphol 2) Hillegom – Beinsdorp – NieuwVennep. Om deze twee doorfietsroutes te onderzoeken zal een verkenning/planstudie worden gestart. Dit is een stap in een proces waarin toegewerkt wordt naar een (gefaseerde) realisatie van de twee prioritaire doorfietsroutes, zodat er betere fietsverbindingen ontstaan voor onze inwoners en bezoekers, in overeenstemming met de doelstellingen van de mobiliteitsaanpak voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verbeteren bereikbaarheid Hillegom met het openbaar vervoer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C1
We voeren een verkenning uit naar een nieuw OV-knooppunt aan de westzijde van het spoor.
Deze verkenning wordt opgepakt na de Corridorstudie N206 - N207 (met aftakking station Hillegom).
Status
26
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In goede banen leiden van autoverkeer en vrachtverkeer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
D4
We voeren een verkenning uit naar de haalbaarheid van de realisatie van een multimodale verbinding tussen de provinciale weg N206 en het kruispunt tussen de provinciale wegen N207 en N208, met een aftakking naar station Hillegom.
De Verkenningsstudie Verbinding N206-N207 (met aftakking station Hillegom) is gestart, maar nog niet afgerond. Deze verkenning is onderdeel van het programma MNDBSH.
D5
D6
Status
Vooruitlopend op verbetering regionale Op dit moment loopt er nog geen wegennet onderzoeken we of en hoe onderzoek, wij verwachten dit in 2026 we het doorgaand vrachtverkeer op te kunnen starten. kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.
We zetten mobiliteitsmanagement in om inwoners en medewerkers van bedrijven in Hillegom te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.
Op dit moment wordt mobiliteitsmanagement nog niet actief toegepast. De mogelijkheden hiervan zullen in 2026 verder onderzocht worden.
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Gelijkmatige verdeling van de parkeerdruk WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
F1
We benutten de parkeergarages extra door het aantrekkelijker maken van het parkeren in de parkeergarages.
Het aantrekkelijk maken om de parkeergarages te benutten, hangt mede af van de ontwikkelingen rond het Henri Dunantplein.
Status
27
Gebiedsontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Transformatie Hillegom-Noord naar een woon-werkgebied voor prettig, gezond en betaalbaar wonen in combinatie met toekomstbestendige werklocaties WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A1
Aan de hand van de resultaten en aanbevelingen van een haalbaarheidsstudie transformatie bedrijventerrein Horst ten Daal – Hillegom Noord zetten we een volgende stap om van Hillegom Noord een toekomstbestendig woon/werk gebied te maken.
De raad is hierover in april 2025 met een raadsbrief geïnformeerd. Één van de eigenaren van grond in het gebied heeft begin 2025 een principeverzoek ingediend bij de gemeente om ontwikkelingen te realiseren. Samen met deze partij wordt gekeken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de verschillende onderdelen uit het principeverzoek. Aan de hand van de resultaten en aanbevelingen van een haalbaarheidsstudie transformatie bedrijventerrein Horst ten Daal – Hillegom Noord zetten we een volgende stap om van Hillegom Noord een toekomstbestendig bedrijventerrein 2.0 te maken.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Realiseren van tijdelijke betaalbare (sociale) flexwoningen en asielopvang aan de Pastoorslaan-Zuid WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B1
Na verkrijgen van een tijdelijke ontheffing van de provincie ZuidHolland een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) opstellen voor maximaal 3 hectare van locatie Pastoorslaan-Zuid gedurende een periode van maximaal 15 jaar.
De gemeenteraad heeft besloten om het plan omtrent het verkrijgen van een ontheffingsaanvraag van de provincie voor een tijdelijke BOPA niet in de huidige vorm door te zetten. Ook is door de raad aan het college verzocht om in gesprek te blijven met de provincie Zuid-Holland en om mogelijk andere oplossingen te vinden. Het college blijft in gesprek met de provincie, ook ten aanzien van het Programma Landelijke Gebied en Duurzame Greenport, en betrekt hierbij de mogelijkheid van nieuwe reguliere woningen.
Status
28
Openbare ruimte WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden een schone, hele en veilig openbare ruimte voor nu en in de toekomst, dit doen we door GOED beheer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A2
Overzichtelijke beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn.
De informatie op de website wordt geactualiseerd. Hierdoor zullen de ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar blijven voor gebruikers van de openbare ruimte.
We zorgen dat ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar zijn voor gebruikers van de openbare ruimte.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C1
We stellen een nieuw gemeentelijk rioleringsplan op.
De verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen te vervallen. Om de gemeentelijke afvalwatertaak, hemelwatertaak en grondwatertaak te borgen stellen wij in 2025 (ter vervanging van het gemeentelijk rioleringsplan) een watertakenplan op.
C2
C3
Er wordt een plan gemaakt om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren inzicht in welke diameter hemelwaterriool per straat nodig is, wat direct input geeft voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen over de komende decennia heen.
Op dit moment wordt vanuit de klimaatstresstesten gekeken naar locaties die het meest gevoelig zijn voor waterover- of onderlast om gebieden te duiden, aan de hand waarvan uitvragen gedaan worden naar ingenieursbureaus om afkoppelplannen op te stellen.
We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie.
De gemeente heeft de beschoeiingstekeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op
Status
29
het moment wordt het werkbestek geschreven en de aanbesteding voorbereid voor uitvoering in Q4 2025. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een wegenstelsel dat past bij de wensen van gebruikers. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
D1
We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.
Beheerplan wegen is in voorbereiding. Recent inspecties opgeleverd die basis vormen voor beheerplan.
D2
We stellen een Inspectie worden beoordeeld en MJP meerjarenprogrammering onderhoud wordt opgesteld. wegen op, waarbij we afstemming zoeken met het uitvoeringsprogramma mobiliteit.
Status
Duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Overkoepelend Programma Duurzaamheid: Transitie naar duurzame fysieke leefomgeving bevorderen doordat het Programma Duurzaamheid een paraplu is boven de verschillende opgaven en zorgt voor afstemming, afweging en het slim combineren van doelen en middelen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A4
Eén helder communicatiekanaal ( één kanalen strategie) per doelgroep onderhouden, zowel voor inwoners als bedrijven.
Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie waarin ook de bestaande communicatiekanalen worden samengebracht. Doelstelling is om dit begin 2026 gerealiseerd te hebben.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Programma Duurzaamheid pijler Toekomstbestendige Leefomgeving: We werken aan een groene en klimaatadaptieve omgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
C2
Maatregelen voortkomend uit soortenmanagementplan uitvoeren.
Eerst het soortenmanagementplan opstellen.
Status
30
Wonen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag door voldoende en divers aanbod in woningbouw. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A7
We zoeken met de regiogemeenten naar geschikte locaties voor het realiseren van 12 nieuwe standplaatsen voor woonwagens, conform afspraak in de Regionale Woonagenda.
De zoektocht naar geschikte locaties vindt plaats in 2025. Daarna moeten de standplaatsen nog gerealiseerd worden in lijn met de regionale afspraken.
Status
31
3.3. Programma 3 Bedrijvigheid Economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een vitale economie in een vitaal landschap. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
C3
Binnen de triple helix organisatie van Voor een groot deel is dit opgepakt. de Economic Board Duin- en Rondom de Greenport moeten een Bollenstreek. vernieuwen we de aantal zaken nog gestart worden. traditionele sectoren van de bollenteelt en toerisme.
C5
Binnen de regio werken we samen aan een duurzame Greenport om ervoor te zorgen dat de bollenteelt wereldleider blijft op het gebied van bollen- en bloemenkennis. Dit doen we binnen de triple helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.
Toelichting stand van zaken
De verdere samenwerking tussen Greenport en Economic Board is nog niet tot stand gekomen. Dit betekent dat we hier nog met twee partijen samenwerken.
Status
Recreatie en toerisme WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De toeristisch-recreatieve potenties beter benutten. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A2
We zetten in op het verder optimaliseren en realiseren van kleinschalige recreatievaart.
Op dit moment wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het verder optimaliseren en realiseren van kleinschalige recreatievaart
We onderzoeken de mogelijkheid van het realiseren van een TOP (Toeristisch Overstappunt) in het noorden van Hillegom.
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de organisatie achter de ‘TOP’ niet meer bestaat. Er wordt een fietstocht ingepland in Q3 2025 met de portefeuillehouder om de mogelijkheden te bekijken voor het realiseren van een ‘recreatief knooppunt’ in het noorden van Hillegom
A3
Status
32
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Jaarrond aantrekken van recreanten en toeristen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B2
We steunen de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen middels een operationeel partnerschap.
De statusaanvraag is in september 2024 ingediend bij het ministerie LVVN. We zijn nog in afwachting van het besluit.
We inventariseren de behoefte voor het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma groen en recreatie.
Uit de evaluatie in 2024 is de aanbeveling gekomen om een nieuwe groenprogramma op te stellen. Het BO heeft gevraagd om een inventarisatie van lopende en kansrijke projecten. Deze opdracht ligt bij de nieuw aangestelde coördinator (NW), die momenteel wordt ingewerkt.
B5
Status
Erfgoed WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Behouden en beschermen van ons cultureel erfgoed WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A1
Op basis van de in 2024 uitgevoerde inventarisatie van objecten die het beschermen waard zijn, bepalen we hoe we objecten gaan beschermen en in welke mate.
Dit proces loopt, maar wordt in 2025 niet volledig afgerond. Voordat we nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen, passen we eerst de subsidieverordening aan en stellen we een beleidskader op waarin wordt beschreven wanneer een object als gemeentelijk monument wordt aangemerkt.
Status
33
3.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de nieuwe bestuursopdracht en aan de hand van de wettelijke eisen werken wij continu aan de verbetering van de dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
A5
We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten, medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact, en een toolkit beschikbaar te maken.
In reguliere zin zijn er binnen HLTsamen schrijfcoaches actief die medewerkers kunnen helpen om hun teksten begrijpelijk(er) te maken. Daarnaast kunnen medewerkers zich inschrijven voor schrijftrainingen. We zien echter dat er meer nodig is. Daarom krijgt het Taalpact een plek in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Visie op Dienstverlening.
Status
WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B1
We werken aan de doorontwikkeling van het portaal voor verdere implementatie van actieve openbaarmaking.
Voor het publiceren van de gemeentelijke websites richten we in 2025 een nieuw systeem in. De huidige portalen ontwikkelen we daaropvolgend verder. Dit loopt naar verwachting door in 2026.
We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen en controleren of onze huidige e-diensten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. En gaan in gesprek met onze verbondenpartijen hierover en dragen zorg dat ook hun producten en e-diensten voldoen aan de eisen van de Wmbev.
Herstart van project na uitval projectleider. Deze ontwikkeling leidt vooralsnog tot vertraging.
In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuis-
Ook gezien de Wet open overheid (Woo) brengen we de informatiehuishouding verder op orde. Dit is een meerjarig traject dat
B2
B3
Status
34
houding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.
doorloopt in 2026 e.v.
ss
Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit
Activiteit omschrijving
Toelichting stand van zaken
B1
We voeren de verbetermaatregelen uit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals beschreven in de ENSIA-rapportage.
Door te voeren verbeteringen zijn technisch (aanpassingen applicaties) als procesmatig (procesafspraken tussen verschillende teams). Aan beide wordt gewerkt maar er is nog veel te doen. In de loop van augustus komt een nieuwe tussentijdse score. Wanneer deze score laag is, zal dit vervolgens in het PHO aan de orde komen.
We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.
De audit over 2024 liet zien dat er in één norm niet op alle maatregelen voldoende werd gescoord. Een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgewerkt t.b.v. de her-audit die gepland staat in Q2/Q3 2025.
We leggen een focus op de verplichte deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit om de adreskwaliteit van Basisregistratie van Personen (BRP) te verbeteren.. Hiermee brengen we illegale bewoning in beeld, zorgen we voor legalisering door middel van inschrijving en lossen we de leegstand en briefadressen op.