1. Tussenrapportage 2025.pdf

Om de adreskwaliteit van de BRP te verbeteren doet expertisegroep Adreskwaliteit naast LAA het volgende: -adresonderzoeken -briefadressen -1e aanschrijving leegstand -terugmeldingen derden Daarnaast doen ze de in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen Momenteel is een objectief formatieonderzoek voor Burgerzaken aan de gang waarbij ook de huidige krappe formatie van Adreskwaliteit wordt herberekend.

B2

B3

Status

  

  

 

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

35

Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

F1

We voeren de projecten binnen het gegevensbeschermingsplan uit, met taken als het automatiseren van het register van verwerkingen en het professionaliseren van leveranciersmanagement en accounthouderschap.

Uitvoering van het plan is onderweg. Afronding van het plan was gepland voor 2025. Een aantal punten uit het plan lijken niet binnen de daarvoor geplande termijn afgerond te worden, en zullen worden doorgeschoven naar 2026.

Status

  

36

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, in bijlage 1, hieronder. In het overzicht overige wijzigingen worden de wijzigingen per saldo toegelicht, wat betekent dat het saldo per taakveld een optelsom is van mutaties op zowel baten als lasten en wordt vermeld als voordeel (+) of nadeel (-). Omschrijving Overige Wijzigingen 1. Samenleven

-12.648

1. Vitaliteit

33.925

Sportaccommodaties

18.925

Lagere inkomsten verhuur Mesdaglaan 1 (€ 1.147, nadelig, structureel)

-1.147

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

7.885

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

4.677

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

7.510

Volksgezondheid

15.000

Correctie naar realisatie (€15.000, voordeel, structureel)

15.000

2. Talentontwikkeling

8.335

Cultureel erfgoed

-3.000

Hogere uitgaven subsidie gemeentelijke monumenten (€ 3.000, nadelig, structureel)

-3.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-12.630

Onderhoudskosten carillon in de hoftuin (€ 500, nadelig, structureel)

-500

Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 12.130, nadelig, structureel)

-12.130

Media

10.252

Indexatie subsidie 2025 omroep Bollenstreek (€ 2.090, nadelig, structureel)

-2.090

onderschrijding budget subsidie (12.342, voordeel, incidenteel)

12.342

Onderwijshuisvesting

13.713

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

3.309

Indexatie verhuur Guido Gezellelaan 3-5 (€ 15.298, voordelig, structureel)

15.298

Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)

69

Lagere inkomsten verhuur Weerlaan 22 (€ 1.653, nadelig, structureel)

-1.653

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-3.310

4. Werk en inkomen

6.755

Arbeidsparticipatie

6.755

Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadeel structureel)

19.692

37

Programma Lekker fit (7.382, nadeel, incidenteel)

-7.382

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-5.555

5. Opvoeden en opgroeien

-88.379

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-83.109

Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel)

136.295

Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel)

-156.295

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-63.109

Samenkracht en burgerparticipatie

4.730

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

4.730

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-10.000

Kosten schoonmaak CJG locaties (€ 10.000, nadelig, structureel)

-10.000

6. Thuiswonen

9.338

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

9.338

Correctie maatschapplijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 9.338, voordeel, structureel)

9.338

7. Hulp bij meedoen

17.378

Samenkracht en burgerparticipatie

17.378

Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering

18.361

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-352

Correctie inburgering nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 1.900, nadeel, structureel)

-1.900

Indexering rijksbrijdrage crisis noodopvang

1.269

2. Leefomgeving

2.651

Gebiedsontwikkeling

-7.489

Ruimtelijke ordening

-7.489

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

4.511

Vrijval baten en lasten afgesloten facilitaire projecten (€ 12.000 nadelig, incidenteel)

-12.000

Openbare orde en veiligheid

31.747

Crisisbeheersing en brandweer

11.733

Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)

1.927

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

9.480

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

326

Openbare orde en veiligheid

20.014

Beheer openbaar gebied, dubbel opgenomen (€ 20.014, voordelig, structureel)

20.014

38

Openbare ruimte en duurzaamheid

-25.506

Begraafplaatsen en crematoria

-650

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-650

Milieubeheer

-17.213

Bijstelling begroting Omgevingsdienst (€ 7.000, nadelig, incidenteel)

-7.000

Hogere uitgaven monitoring weidevogels Vosse- en Weerlanerpolder (€ 8.850, nadelig, structureel)

-8.850

Hogere uitgaven indexatie monitoring weidevogels (€ 13.363, nadelig, structureel)

-1.363

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-7.217

Lagere uitgaven bijdrage aan Wandelnetwerk (€ 377, voordelig, structureel)

377

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

6.667

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-746

Hogere bijdrage Vosse- en Weerlanerpolder door indexatie (€ 3.000, nadelig, structureel)

-3.000

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-1.715

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-8.800

Riolering

-426

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-426

Verkeer en vervoer

18.502

Parkeren

2.238

Bijramen leges opbrengsten vergunningen APV (Parkeren) (€ 9.000, voordelig, structureel)

9.000

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-6.762

Recreatieve havens

-222

Haven- en kadegelden; onterechte indexering (€ 222, nadelig, structureel)

-222

Verkeer en vervoer

16.486

Hogere inkomsten degeneratie (€ 20.000, voordelig, incidenteel)

20.000

Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 3.000, nadelig, structureel)

-3.000

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

9.213

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-5.366

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-3.680

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-681

39

Wonen

-14.603

Wonen en bouwen

-14.603

Lagere inkomsten Leges wonen (€ 2.000, nadelig, structureel)

-2.000

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-12.603

3. Bedrijvigheid

-111.138

Lokale economie

-11.500

Economische promotie

-11.500

Onderhoud 30 marktkasten en opvolging storingsmeldingen (€ 6.500, nadelig, structureel)

-6.500

Inspectie en groot technisch onderhoud marktkasten (€ 5.000, nadelig, incidenteel)

-5.000

Regionale economie

-99.638

Economische ontwikkeling

-99.638

Aframing inkomsten, worden niet gerealiseerd, zie ook heroverwegingen (€ 22.133, nadelig, structureel)

-22.133

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

-77.505

4. Bestuur en ondersteuning

65.185

Bestuur en Regionale samenwerking

86.402

Bestuur

86.402

Bijstelling salarissen B&W ( € 20.000, Nadelig, Incidenteel)

-20.000

Hogere kosten contract accountant gemeente Hillegom 2025 e.v.

-12.144

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

127.557

Aanvullende dekking ICT raadsspecialist bij HLTsamen (€ 9.011, Nadelig, Structureel)

-9.011

Dienstverlening

-21.217

Beheer overige gebouwen en gronden

-10.267

Hogere inkomsten opbrengst grondverkopen (€ 10.500, voordelig, incidenteel)

10.500

Lagere inkomsten verhuur Hyacinthenlaan 2q (€ 566, nadelig, structureel)

-566

Lagere inkomsten subsidie duurzame stroom (€ 1.500, nadelig, structureel)

-1.500

Hogere uitgaven adviezen door derden Prinses Irenelaan 16 (€ 12.100, nadelig, incidenteel)

-12.100

Indexatie erfpacht 2025 (€ 1.435, voordelig, structureel)

1.435

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

-7.513

Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, voordelig, structureel)

45

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-1.235

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

1.353

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-335

40

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

420

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

407

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-1.178

Burgerzaken

-10.950

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

15.000

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-5.500

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-1.000

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

10.000

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

95.000

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-1.870

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-3.475

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-11.976

Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)

-107.129

Algemene middelen

-43.506

Algemene middelen

-43.506

Belastingen overig

-20.000

Kosteloze betalingsherinnering verzamelaanslag belastingen Cocensus (€ 20.000, nadelig, structureel)

-20.000

Overhead

-36.243

Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel)

15.000

Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering gemeente (€ 18.000, nadelig, incidenteel)

-18.000

Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)

37

Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan ( € 21.525, voordelig, incidenteel)

1.334

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)

-34.614

Treasury

12.737

Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)

12.737

Eindtotaal

-99.456

41

Bijlage 2: Investeringen Omschrijving

Investeringen

Beltpark

231.787

Beltpark bijdrage van provincie Zuid-Holland (€ 231.787, voordelig, incidenteel) De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 231.787 voor het project Beltpark.

231.787

GW Verbouwing Marconistraat 16 (H)

-90.000

Gemeente werf Marconistraat conform begroting 2025 (€90.000,-, nadelig, incidenteel) In het meerjarenivesteringsplan is een bedrag opgenomen van € 90.000,- voor de Marconistraat. Per abuis is het bedrag voor 2026 opgenomen terwijl het in 2025 beschikbaar moet zijn. Om deze reden wordt er een correctieboeking gedaan.

-90.000

Herinrichting Prinses Irenelaan

17.500

Herinrichting Prises Irenelaan bijdrage provincie Zuid-Holland (€ 17.500, voordelig, incidenteel) De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 17.500 voor de herinrichting van de Prinses Irenelaan.

17.500

Hoofdstr 115: GH Vervangen airco's 2025X

25.000

Teruggave investering vervangen Airco's (€ 25.000, voordelig, incidenteel)

25.000

Het vervangen van de Airco's van hoofdstraat 115 is binnen het MJOP opgenomen. Kunstwerken beheerplan 2020 Investering Civiele kunstwerken (€ 31.286, voordelig, incidenteel)

141.286 31.286

Dit investeringsbudget heeft geen bestemming en komt derhalve te vervallen. Investering Civiele Kunstwerken (€ 110.000, voordelig, incidenteel)

110.000

De vervanging van brug HI051 kan bekostigd worden vanuit een andere investering. Daar is een gunstige aanbesteding geweest. Dit investeringsbudget kan derhalve komen te vervallen. Park Rozendaal

-59.083

Bijdrage RIF Holland Rijnland voor park Rozendaal (€ 169.125, voordelig, incidenteel) Het Regionaal Investerings Fonds van Holland Rijnland een subsidie beschikbaar gesteld van € 169.125. Dit is 15% van de totale kosten van € 1.129.500.

169.125

Bijdrage van ministerie van I&W voor park Rozendaal (€ 136.292, voordelig, incidenteel) Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanuit het nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie een bedrag van € 136.292 beschikbaar gesteld voor het park Rozendaal.

136.292

Park Rozendaal bijdrage (€ 17.500, voordelig, incidenteel)

17.500

De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage gegeven van € 17.500 voor de herinrichting van de Sportlaan. Park Rozendaal bijdrage (€ 10.000, voordelig, incidenteel)

10.000

Er is een bijdrage van € 10.000 ontvangen voor de watercompensatie t.b.v. het project Brouwerlaan 24.

42

Park Rozendaal (€ 8.000, voordelig, incidenteel)

8.000

Er is een bijdrage ontvangen van € 8.000 voor het herstel van de openbare ruimte van de Garbialaan/Brouwerlaan. Hogere kosten park Rozendaal (€ 400.000, nadelig, incidenteel)

-400.000

De raad is geinformeerd middels over de stand van zaken over het project. Door onder andere vertraging zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Daar staan ook extra subsidies tegenover. Per saldo zijn de extra kosten € 59.000. Rechtsafstrook Leidsestraat

-272.106

Voorbereidingskosten voor rechtsafstrook Leidsestraat (€ 272.106, nadelig, incidenteel) Er is een projectopdracht geschreven voor de rechtsafstrook Leidestraat. Het beschikbare krediet is eerder verschoven naar 2027. Op verzoek van de projectleider wordt het krediet terug gehaald en in 2025 ingezet ter dekking van de voorbereidingskosten.

-272.106

Reconstructie en herinrichting 2e Loosterweg

1.000.000

Teruggave investering reconstructie en herinrichting 2e Loosterweg (€ 1.000.000, voordelig, incidenteel) Investering onterecht vrijgegeven, dient eerst via een raadsvoorstel te worden goedgekeurd. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.

1.000.000

Reconstructie Wilhelminalaan

1.200.000

Teruggave investering reconstructie Wilhelminalaan (€ 1.200.000, voordelig, incidenteel) Investering onterecht vrijgegeven, dient eerst via een raadsvoorstel te worden goedgekeurd. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.

1.200.000

Speel- en sportplekken 2025

102.000

Teruggave investering herinrichting speelplekken 2025 (€ 102.000, voordelig, incidenteel) De investering voor het vervangen van speelplekken t.b.v. 2025, wordt in deze rapportage teruggegeven aangezien in 2025 prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van eerder vrijgekomen investeringen vallende onder het thema spelen. Vanaf 2026 worden de reguliere investeringen weer voortgezet. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.

102.000

Vervangen bruggen 2025: HI020

210.000

Teruggave investering vervangen brug HI020 (€ 210.000, voordelig, incidenteel) De investering is onterecht vrijgekomen en wordt hierbij teruggegeven. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.

210.000

Vervangen fietsbrug HI 37 Vondelwende

72.000

Investering Civiele Kunstwerken (€ 72.000, voordelig, incidenteel)

72.000

De vervanging van brug HI037 staat dubbel in de administratie. Dit investeringsbudgeet komt derhalve te vervallen. Vervangen verkeersbrug Noorderlaan

-209.724

Verkeersbrug Noorderlaan verschoven naar 2025 (€ 209.724, budgetneutraal, incidenteell) Er dienen nog gronden te worden verworven en een ontwerp te worden gemaakt. De werkzaamheden kunnen daarom niet eerder beginnen dan in 2025.

-209.724

43

Vosse- Cerespark

434.217

Subsidie Provincie Zuid Holland

434.217

De provincie Zuid Holland heeft een subsidie voor kwaliteitsimpuls toegekend voor een totaal bedrag van € 434.217 VRI Leidsestraat - Olympia weg

-65.000

Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Olympiaweg (€ 65.000, nadelig, incidenteel) Siemens is per 2025 gestopt met onderdelen te produceren voor de verkeersregelinstallaties. Bij eventuele defecten aan de huidige installaties is deze niet meer te repareren. Technisch is de levensduur verstreken van deze installaties. Vervanging zal in Q1 van 2026 plaats vinden.

-65.000

VRI Leidsestraat- Singel

-65.000

Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Singel (€ 65.000, nadelig, incidenteel) Siemens is per 2025 gestopt met onderdelen te produceren voor de verkeersregelinstallaties. Bij eventuele defecten aan de huidige installaties is deze niet meer te repareren. Technisch is de levensduur verstreken van deze installaties. Vervanging zal in Q1 van 2026 plaats vinden.

-65.000

Eindtotaal

2.672.877

44

Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. 2025 Begin 2025 bent u door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen en reacties inwoners op initiatieven gemeenten. Het onderzoek zal in het najaar meegenomen worden in de bespreking in de commissie van de aanpak dienstverlening.

45