1. Tussenrapportage 2024.pdf

Tussenrapportage 2024

Inhoudsopgave Inleiding en samenvatting ..................................................................................................... Leeswijzer ........................................................................................................................... Stand van zaken beleidsbegroting .......................................................................................... Financiële ontwikkelingen ...................................................................................................... Beslispunten Tussenrapportage 2024 ......................................................................................

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen Programma 1 Samenleven..................................................................................................... 6 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 13 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 18 Programma 4 Bestuur en ondersteuning................................................................................ 19 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 22

Toelichting afwijking op geplande activiteiten Programma 1 Samenleven................................................................................................... 24 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 24 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 30 Programma 4 Bestuur en ondersteuning................................................................................ 30

Bijlagen Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage .................................................................... 35 Bijlage 2: Investeringen ...................................................................................................... 43 Bijlage 3: Rekenkameronderzoek ......................................................................................... 45

Inleiding en samenvatting Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2024. Om u als raad betere handvaten te geven om te kunnen sturen zijn wijzigingen aangebracht in de timing, het format en het aantal rapportages. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus. Hiervoor is de financiële verordening aangepast, er is nu één tussenrapportage. Daarnaast wordt er in de raad van december ten behoeve van de risico's op de begrotingsonrechtmatigheden een financieel technische slotwijziging aangeboden aan uw raad. Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen. De tussenrapportage heeft hiermee twee functies: 1. Inzicht geven in de voortgang van het van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. 2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten.

In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2024. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2024. Ter informatie is in bijlage 3 de voortgang in de afhandeling van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse opgenomen.

Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2024 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting. Activiteit wordt naar verwachting in 2024 niet behaald en wordt naar verwachting in 2024 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt naar verwachting in 2024 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht. Activiteit wordt in 2024 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.

Statusicoon

   

Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen van belang worden zoveel mogelijk boven de € 25.000 toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond. Administratieve wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging van deze Turap. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2025 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2025-2028. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn positief (+) en Inkomsten negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn positief (+) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten. Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.

Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2024 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 84% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2024-2027 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 16% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2024. Voor niets geldt dat de activiteiten in 2024 niet in uitvoering zullen worden genomen.

Financiële ontwikkelingen

De Tussenrapportage 2024 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2024-2027. Financiële doorkijk Tussenrapportage 2024 Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2024

Saldo Programmabegroting 2024

-217

Besluiten gemeenteraad (Aanpassing begroting HLTsamen)

352

Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage

135

Resultaat Tussenrapportage 2024

-871

Saldo Programmabegroting 2024 na Tussenrapportage

-737

Resultaat Tussenrapportage 2024 Het resultaat van alle mutaties in de Tussenrapportage 2024 is € 871.905 positief. In deze tussenrapportage zijn ruim 300 mutaties opgenomen die het resultaat beïnvloeden. De administratieve wijzigingen hebben onder meer betrekking op de wijzigingen van het inbrengen van de anterieure overeenkomsten en verschillende kleine administratieve wijzigingen. In het saldo van de tussenrapportage zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet de resultaten van de grondexploitaties opgenomen. De winstnemingen worden na realisatie direct in de algemene reserve gestort. Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2024 ) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2024), de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Beslispunten Tussenrapportage 2024 Inhoudelijk Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2024 2. Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze tussenrapportage; 2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 871.905 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten; 3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen; 4. Begrotingswijziging R10 voor deze Tussenrapportage 2024 vast te stellen.

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen Programma 1 Samenleven Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Alle acties staan momenteel “op groen”. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities. Trends en ontwikkelingen Maatschappelijke Agenda (MAG) De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024

komt er een herijking van de maatschappelijke agenda naar de raad. De herijking wordt samen met de samenleving vormgegeven. Daarvoor zijn in het voorjaar de MAG-avonden georganiseerd. Bibliotheek In 2025 gaat de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in. De wet stelt dat gemeenten en provincies een gezamenlijke zorgplicht hebben voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Hillegom heeft de bibliotheekfunctie ondergebracht bij Bibliotheek Zuid Kennemerland. Terwijl Lisse en Teylingen de bibliotheek bij bibliotheek Bollenstreek hebben ondergebracht. De Wsob is voor de gemeente Hillegom aanleiding om opdracht te geven tot een quickscan, waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van het onderbrengen van de bibliotheektaken bij de stichting bibliotheek Zuid-Kennemerland of de Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Wij zullen de raad informeren over de resultaten van deze scan. Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn en Zorg De gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom hebben met samenwerkingspartners een visie op de toekomst van wonen, welzijn en zorg opgesteld. Deze visie is verder uitgewerkt in de Ambitieovereenkomst ‘Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden’, die ondertekend is door meer dan twintig betrokken partners.

Binnen dit unieke samenwerkingsverband wordt ingezet op het concretiseren van de Ambitieovereenkomst door met elkaar aan de slag te gaan in een pilotwijk binnen elke gemeente. Community building vormt hierin een belangrijke hoeksteen. Met deze werkwijze bekleden we zowel regionaal als landelijk een koplopersfunctie en vervullen dan ook een rol in kennisvergaring en kennisdeling in verschillende gremia. Samen met partners wordt gekeken naar nieuwe manieren van financieren, waarbij we ook nadrukkelijk op zoek zijn naar fondsen. Lekker fit Lekker fit is een sociaal activeringstraject voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de Welzijnsorganisaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. In de tweede helft van dit jaar start Lekker fit. Herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid We willen beter kunnen sturen op de subsidies. Dat is nodig om de koppeling met de ambities uit de Maatschappelijke Agenda (MAG) door te ontwikkelen. In 2024 zijn we gestart met een verkenning wat daarvoor nodig is. Risico's en onzekerheden Jeugdhulp Ondanks ingezette beheersmaatregelen lopen de kosten in de jeugdhulp nog steeds op. Als gevolg van de toename in de kosten moet er rekening gehouden worden dat regionale taakstellingen niet gerealiseerd gaan worden. Er is binnen Holland Rijnland een bestuurlijke Taskforce gestart.

De huidige situatie vraagt om een fundamentele heroverweging van de wijze waarop het stelsel van jeugdhulp in de regio is ingericht en functioneert. Zodat sneller kan worden voldaan aan de gezamenlijke opdracht om goede, tijdige en passende jeugdhulp te bieden en wachttijden en kosten te beperken. Tegelijk wordt ingezet op normaliseren, collectieve voorzieningen en strakkere kaders voor jeugdhulp. De nieuwe Verordening jeugdhulp is in 2024 vastgesteld. Stichting Voor ieder1 De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk (HLTN) hebben tot 1 juli 2025 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Voor ieder1. Hierbij zijn de medewerkers van Voor ieder 1 gedetacheerd vanuit 7 partnerorganisaties. Deze constructie is vooraf juridisch getoetst. Toch heeft één van de partnerorganisaties van de Belastingdienst een bericht ontvangen dat zij niet instemmen met de losse financiering van de loonkosten. Dit betekent dat de Belastingdienst een btw-heffing oplegt. Mogelijk moeten de HLTN-gemeenten deze kosten dragen. Hiervoor is aanvullend extern advies gevraagd. Voor het jaar 2023 gaat het om een bedrag van € 1,2 miljoen voor alle 7 moederorganisatie (zorgaanbieders) tezamen. De btw-heffing is mogelijk ook van toepassing in 2024 en de eerste helft van 2025 (in de tweede helft van 2025 is door de invoering van de nieuwe organisatievorm de btw-heffing niet meer van toepassing).

Deze onzekerheid is aanwezig voor de jaren 2023/2024 en het eerste deel van 2025. Wmo De ISD is gestart met de besparingsmaatregel Hulp bij huishouden (HbH) light. Deze vorm van hulp bij huishouden wordt als dat past bij de situatie van de inwoner afgegeven bij nieuwe- en herindicaties. In de tweede helft van 2024 komt er meer zicht op wat deze besparingsmaatregel

oplevert. Extra beheersmaatregelen liggen ter besluitvorming voor bij het Dagelijks Bestuur van de ISD. Deze maatregelen zijn bij een raadsbezoek aan de ISD gepresenteerd.

Financiële afwijkingen

Lasten 1. Vitaliteit Volksgezondheid 1e begrotingswijziging 2024 HECHT (€ 101.000, nadelig, incidenteel) Door het afkeuren van de 1e begrotingswijziging 2023 is er bij de jaarstukken 2023 van HECHT een tekort van € 3.919k ontstaan. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de structurele salarisstijging 2023 (ca. € 3.7 miljoen). Dit resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen van Hecht, waardoor de algemene reserve zakt naar € 174k. Hierdoor kan Hecht de structurele loonkostenstijging in 2024 niet meer eenmalig bekostigen uit het eigen vermogen en dreigt ook in 2024 een negatief resultaat. Om dit te voorkomen is Hecht genoodzaakt een begrotingswijziging aan te bieden en is in 2024 door raad een positieve zienswijze afgegeven. De herziene begroting 2024 geeft een bijdrage voor Hillegom van € 1.634.000. In de gemeentebegroting 2024, is een bedrag geraamd van € 1.533.000. Het verschil (€ 101.000) wordt meegenomen in de Tussenrapportage 2024. IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel) Voor het jaar 2023 is er vanuit de gemeente Leiden een budget beschikbaar gekomen voor regionale activiteiten inzake IZA ketenaanpakken. Deze taak wordt gecoördineerd door de gemeente Leiden en wordt regionaal opgepakt in Holland Rijnland. In 2024 is een deel van deze gelden ontvangen die ter beschikking zijn gesteld voor het jaar 2023.

Daarnaast worden in 2024 weer aanvullende gelden voor de IZA ketenaanpakken ontvangen. Met de inzet van deze middelen verwachten we zowel de regionale ketenaanpak als de verbinding tussen regionale en lokale activiteiten te kunnen versterken. Om dit mogelijk te maken zijn zowel de middelen uit 2023 als de middelen uit 2024 nodig. 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 401.006, nadelig, incidenteel) De begroting van de ISD is herzien met verwachte wijzigingen (de belangrijkste mutaties zijn de effecten van de cao afspraken, het restant van de energietoeslag 2023-2 en leefgeld Oekraïners). Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Inkomensvoorziening (€ 46.657, nadelig, incidenteel) In de Septembercirculaire 2023 is bijdrage opgenomen om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. WSW en beschut werk Herziening begroting Provalu (€ 109.000, nadelig, incidenteel) De herziene begroting van Provalu wordt opgenomen in de begroting. Dit heeft voor Hillegom een incidenteel nadelig effect van € 109.000. 5. Opvoeden en opgroeien Gesloten plaatsing Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 36.993, nadelig, incidenteel) Op basis van de eerste prognose jeugdhulp stijgen de jeugdhulpkosten.

Dit komt onder meer door indexering van tarieven, hogere kosten voor de Buitenbudgettaire routes en Landelijke Transitie Arrangement en eerder genomen PHO-besluiten (zoals landelijk tarief jeugdbescherming). Jeugdhulp begeleiding Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 144.397, nadelig, incidenteel) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 29.005, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 227.579, nadelig, incidenteel) Jeugdhulp dagbesteding Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 143.890, nadelig, incidenteel) Verhoging Jeugdhulp zorgvervoer (€ 30.000, nadeel, structureel) In de oorspronkelijke begroting van het Jeugdhulpvervoer 2024 is uitgegaan van een te laag bedrag. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2023 en een inschatting van de kosten op basis van de eerste facturen 2024 zijn genoemde bedragen tot stand gekomen. Hogere kosten hebben enerzijds te maken met een indexering NEA index van 3,4% in 2024. Anderzijds zien we dat ritten langer worden en daardoor ook moeilijker te combineren. Hierdoor moeten meer taxi’s rijden. Jeugdhulp met verblijf overig Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 95.328, nadelig, incidenteel)

Jeugdhulp zonder verblijf overig Herziene begroting 2024 SO-Zorg (€ 33.586, voordelig, incidenteel)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) De begroting van de SPUK regeling OAB is geactualiseerd en dit heeft een nadelig effect van € 24.024. Actualisatie leerlingenvervoer (€ 110.523, nadelig, structureel) In de oorspronkelijke begroting van het leerlingenvervoer was uitgegaan van een te laag bedrag. Daarnaast worden de ritten langer en daardoor ook moeilijker te combineren. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2023 en de indexering NEA index van 3.4% wordt de begroting 2024 geactualiseerd wat leidt tot structurele verhoging van de geraamde kosten. 6. Thuiswonen Beschermd wonen (WMO) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 327.632, voordelig, incidenteel) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 56.145, voordelig, incidenteel) 7. Hulp bij meedoen Begeleiding (WMO) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 89.367, nadelig, incidenteel) Hulp bij het huishouden (WMO) ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 75.056, voordelig, incidenteel) Samenkracht en burgerparticipatie ISD Begrotingswijziging 2024-I (€ 149.547, nadelig, incidenteel) Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.151.470, budgetneutraal, incidenteel) De lasten en baten van de SPUK Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne worden in de begroting 2024 opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt de ontvangen normvergoeding van het Rijk geactualiseerd.

Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) In de raadsbrief van 9 juli 2024 wordt een overzicht gegeven van het meer-en minderwerk van realisatie van een gezamenlijke accommodatie en faciliteiten op de huidige locatie van SDO volgens het Masterplan 2.0 SDO/JBH. Daarbij is aangegeven dat vanwege de voortgang van de bouw het van belang dat financiële vertaling in de tussenrapportage zal worden opgenomen. De investering hiervoor bedraagt € 266.805 incl. BTW. Vanuit de algemene reserve wordt dit bedrag gestort in de kapitaallasten nieuwe investeringen. De kapitaallasten van € 11.677 worden met ingang van 2025 gedekt vanuit de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein va SDO is het deel semiopenbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen. Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47 (in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. Het inrichten van dit semi-openbaar terrein valt buiten de scoop van het Masterplan en wordt afzonderlijk geraamd in de Tussenrapportage 2024.

Baten 1. Vitaliteit Volksgezondheid IZA Ketenaanpak 2024 (€ 21.017, nadelig, incidenteel) Hier tegenover staat de ontvangst van Leiden van het jaar 2024 van € 21.017. 5. Opvoeden en opgroeien Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wijzigingen OAB (€ 24.024, nadelig, incidenteel) De begroting van de SPUK regeling OAB is geactualiseerd en dit heeft een nadelig effect van € 24.024. 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (€ 1.151.470, budgetneutraal, incidenteel) De lasten en baten van de SPUK Bekostigingsregeling Ontheemden Oekraïne worden in de begroting 2024 opgenomen. Als onderdeel hiervan wordt de ontvangen normvergoeding van het Rijk geactualiseerd. Hier staan lasten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal). Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)

Programma 2 Leefomgeving Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen: Het is goed om vast te stellen dat binnen de programma’s 2 ‘Leefomgeving’ en 3 ‘Bedrijvigheid’ de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Bij de onderwerpen ‘Wonen’, ‘Lokale economie’ en ‘Regionale economie’ staan zelfs alle uit te voeren activiteiten op “groen”. Een belangrijke ontwikkeling is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom en Teylingen zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van ‘Goed wonen en werken’, ‘Netwerken en verbinden’, ‘Gezonde, vitale en energieke regio’ en de ‘Duurzame Duin en Bollenstreek’.

Bij programma 2 hebben diverse activiteiten betrekking op energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid middelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen. Bedacht moet wel worden dat met middelen alleen we er nog niet zijn. Gelet op de schaarste op de arbeidsmarkt, juist daar waar het gaat om kennis en kunde met betrekking tot energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie, is nog onzeker of we in 2024 een volledige Programmaorganisatie hebben die voldoende wendbaar is. Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Financiële afwijkingen

Lasten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budget neutraal, incidenteel) De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd. Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Hogere uitgaven overige goederen en diensten openbare orde en veiligheid (€ 25.000, nadelig, structureel) De afgelopen jaren zijn er veel onvoorziene maar onvermijdelijke kosten geweest in de gemeente Hillegom. Gebleken is dat het huidige OOV-budget te weinig ruimte biedt voor deze kosten. Afgelopen twee jaar is het budget fors overschreden. In 2024 is het budget niet verhoogd ten opzichte van eerdere jaren. In 2023 was het OOV-budget van de grootste kostenpost Overige Goederen en Diensten voor Hillegom ongeveer rond € 90.000 en dit is door onvoorziene kosten met €16.000 overschreden. In 2024 is het budget voor deze kostenpost € 38.548. Gezien voorgaande jaren is de verwachting dat dit budget niet toereikend zal zijn om de structurele en incidentele kosten te bekostigen. Het voorstel is om het OOV-budget van Hillegom structureel te verhogen met € 25.000 vanaf 2024.

Openbare ruimte en duurzaamheid Afval Hogere kosten DVO inzameling restafval (€ 302.655, nadelig, structureel) De Meerlanden heeft in eerste instant een indexering van 5,97% bekend gemaakt voor 2024. Nadat de begroting gereed was, heeft de Meerlanden gezien de hard gestegen kosten een aanvullende indexering van 11,5% toegepast. Dit zorgt voor een extra bijdrage van € 302.655 en werkt structureel door. In het opgehaalde huisvuil zijn lachgastanks geconstateerd wat voor schade zorgt bij de verbranding. Hierdoor is het V.A.B. genoodzaakt om het huisvuil extra te controleren/sorteren. Mogelijk wordt in 2024 hier extra kosten voor doorgerekend naar de gemeenten. Milieubeheer Project Landelijk Gebied & Duurzame Greenport (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Voor het Project Landelijk Gebied (PLG) & Duurzame Greenport (DG) worden in 2024 door de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek gezamenlijk (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) voorbereidingen getroffen om in 2025 het rapport vast te kunnen stellen van het PLG & DG. Het rapport bevat een toekomstverkenning, landschapsstrategie, financieringsonderzoek GOM, strategische doelen en een uitvoeringsprogramma. Hierin worden de doelen vanuit het ZHPLG op het gebied van water, natuur opgenomen.

In het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport DBS 1.0 wordt op hoofdlijnen de uitvoering, governance en projecten opgenomen, die gezamenlijk met de vijf gemeenten wordt uitgewerkt en geactualiseerd. Het Gebiedsprogramma Groen DBS kan hier onderdeel van worden, evenals de uitvoering van bijvoorbeeld de 10% de groen/blauwe dooradering, verbeteren van de waterkwaliteit (voldoen aan de normen KRW) voor 2027, versterken van de landschapskwaliteit, verbreden kuststrook met bomen, ecologische verbindingszones en biodiversiteit e.d. De totale voorbereidingen in 2024 kosten € 200.000. Elke gemeente draagt eenzelfde bedrag (€40.000) bij. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 (€ 140.000, voordelig, structureel) Bij het actualiseren van het groenbeheerplan is besloten om de vervanging van bomen volledig via de investeringen te laten verlopen. Hierdoor is er in de exploitatie jaarlijks een voordeel van € 140.000 Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 82.519, nadelig, structureel) Bij de vaststelling van het programma Water en klimaat adaptatie is men er vanuit gegaan dat de Meerlanden geen taken meer zou uitvoeren voor de beschoeiing. In het DVO van de Meerlanden is deze taak echter nog wel opgenomen.

Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 82.519, nadelig, structureel) In het DVO van de Meerlanden zijn voor het cluster Groen extra taken opgenomen ten opzichten van het DVO van 2023. Dit zorgt structureel voor een extra last bovenop de al eerder opgenomen indexering. De extra taken zijn onder andere: * Snoeien rand beplantingsvakken * Inboeten kruidachtigen * Maaien en ruimen stinzevakken * Inzetten werknemer t.b.v. aanleg/beheer adoptiegroen * Stelpost t.b.v. leveren beplanting adoptiegroen Riolering Hogere bijdrage Meerlanden door extra taken (€ 28.915, nadelig, structureel) In het Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de Meerlanden zijn voor het cluster Riolering extra taken opgenomen ten opzichten van het DVO van 2023. Dit zorgt structureel voor een extra last bovenop de al eerder opgenomen indexering.

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Indexering onderhoud wegen met 22,65% (€ 61.152, nadelig, structureel) De bedrijven hanteren een andere index dan de FKGR. Er is aangegeven dat de indexering uitkomt op 22,65%. Vanuit de begroting 2024 is 9% toegekend voor de prijsstijging. Er resteert nu een extra stijging van 13,65%. Dit komt uit op € 61.152. Het budget moet structureel verhoogd worden. Wonen Wonen en bouwen Extra kosten door inzet huisadvocaat voor BWT (€ 30.000, nadelig, incidenteel) Er zijn, net als vorig jaar, meer kosten op het gebied van toezicht en handhaving voor bouw-, woning en welstand (BWT). Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van onze huisadvocaat. Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budget neutraal, incidenteel) De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd. Hogere lasten adviezen op bouwleges (56.000, nadelig, incidenteel) Doordat er meer aanvragen zijn gedaan, worden er ook meer advieskosten gemaakt. Gelden Omgevingswet Decembercirculaire 2023 (€ 132.715, incidenteel, nadeel) In de Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds is een bijdrage ontvangen voor de invoering van de Omgevingswet, deze gelden zijn abusievelijk niet overgeheveld bij de Programmarekening 2023.

Er worden echter wel uitgaven gedaan, door opname in deze tussenrapportage wordt dit gecorrigeerd. Baten Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 43.422, budgetneutraal, incidenteel) Aframen ontwikkelbudget Henri Dunantplein (€ 1.151.742, budgetneutraal, incidenteel) De kosten van de ontwikkeling van het Henri Dunantplein zijn opgenomen in de grondexploitatie van Henri Dunantplein. Hierbij wordt dit overgehevelde budget uit 2023 verlaagd. Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Hoger inkomsten verhuur Weerlaan 20 (€ 57.686, voordelig, structureel) Huur is per 1 januari 2022 gewijzigd naar kosten dekkende huur. De begroting is hier niet eerder op aangepast. Wonen Wonen en bouwen Hogere baten bouwleges (€ 626.432, voordelig, incidenteel) Door invoering van de Omgevingswet zijn er in december 2023 nog veel aanvragen gedaan. Dexe worden verantwoord in 2024. Daarnaast is de omgevingsvergunning voor het exploitatiegebied SIZO verleend waardoor er meer leges wordt ontvangen dan begroot. Rijksbijdrage Omgevingswet 2024 (€ 91.079, budgetneutraal, incidenteel) Door het Rijk zijn middelen ter beschikking gesteld voor de invoering van de Omgevingswet. Voor 2024 bedraagt het bedrag € 91.079.

Programma 3 Bedrijvigheid Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen Stappen worden gemaakt binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. En er is een Regiodeal Greenports in voorbereiding. Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.

Financiële afwijkingen

Lasten Regionale economie Economische ontwikkeling Projectbudget Economic Board Duin- en Bollenstreek (€ 69.119, nadelig, structureel) De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) heeft medio 2024 een uitvoeringsprogramma voor het lopende jaar opgeleverd. Dit uitvoeringsprogramma is voor de vijf gemeenten voorwaarde om een projectbudget toe te kennen. Nu het programma is opgeleverd heeft de EBDB de financiële middelen nodig om uitvoering aan de projecten te kunnen geven. Het projectenbudget is inclusief een bijdrage voor projecten die de Stichting Greenport in 2024 uitvoert. De vijf gemeenten dragen voor 50% van het totaalbedrag elk een gelijk deel bij en voor 50% naar rato van het inwoneraantal.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen: Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 4 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1e helft van 2024 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities. Ruim 64% van de acties staat momenteel “op groen” en 6% is afgerond. Bij de andere acties wordt gewerkt om ze op groen te krijgen. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat nog niet alle functies zijn vervuld waardoor soms stagnatie optreed in de uitvoering, maar de basis komt steeds meer op orde zodat nieuwe ontwikkelingen beter kunnen worden opgepakt. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van analyses van wat er in de omgeving gebeurt en wordt focus aangebracht in de communicatie met de diverse doelgroepen. Er is een vaste werkwijze vormgegeven om initiatiefnemers vooraf te informeren hoe zij hun participatieproces kunnen inrichten. In het kader van de Wet Open Overheid vraagt onze informatievoorziening om meer en meer transparantie. Vanaf het derde kwartaal wordt het Woo-portaal ingevuld met Woodocumenten. Op regionale samenwerking wordt stevig ingezet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeentewet 213A over afhandeling klantvragen loopt vertraging op in verband met capaciteitsproblemen.

Financiële afwijkingen

Lasten Bestuur en Regionale samenwerking Bestuur Bijdrage Duin- en Bollenstreek Samenwerking (DBS) (€ 46.336, nadelig, structureel) De vijf colleges (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) zijn een programma van projecten overeengekomen waarbij er een gezamenlijk en gedeeld belang is en waarbij onze strategische positie als Duin- en Bollenstreek (DBS) sterker is dan vanuit de individuele gemeente. Daarom brengen we op deze projecten de mensen en middelen bij elkaar. Het is effectiever en efficiënter om tot concrete resultaten te komen. De gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief in april 2024. Voor de aansturing van de projecten, het verstevigen van de strategische positie en de lobby richting partners en andere overheden, en de organisatie van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming, is een kernteam DBS ingericht. Dit team staat onder leiding van de programmadirecteur DBS. Voor de dekking van de programmadirecteur en de organisatiekosten draagt elke gemeente € 50.000 bij. In de kadernota 2025 is deze bijdrage aangevraagd voor de jaren vanaf 2025. Voor het bevorderen van de samenwerking tussen de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen) is een subsidiebijdrage van € 50.000 bij de Provincie Zuid-Holland aangevraagd. Elke gemeente ontvangt een gelijk deel hiervan (€ 10.000).

In 2024 wordt de samenwerking tussen de vijf gemeenten structureel vormgegeven. Daarvoor is eenmalig een extra financiële bijdrage nodig, o.a. voor de inrichting van een monitor op de voortgang van projecten en het opstellen van een gezamenlijke lobbystrategie). Deze kosten worden naar rato van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld. Voor Hillegom is dat € 6.336. Verhoging budget salarissen en sociale lasten College van B&W (€ 50.000, nadelig, incidenteel) Gezien de structurele uitgaven voor het college van B&W moet het budget structureel worden verhoogd om op het juiste niveau uit te komen. Verlengt recht op wachtgeld (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Wettelijk recht op verlengt wachtgeld vanuit de gemeente. Dienstverlening Burgerzaken Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 56.477, nadelig, structureel) Vanaf maart 2024 zal er voor een periode van vijf jaar een piek ontstaan in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen. Dit komt door de wijziging van de Paspoortwet van 2014, waarbij de geldigheid van reisdocumenten werd verlengd van vijf naar tien jaar. Dit landelijke fenomeen wordt de reisdocumentenpiek genoemd. De wijziging van de Paspoortwet zorgde voor een reisdocumentendip tussen 2019 en 2024 en zal zorgen voor een piek tussen 2024 en 2029.

Wegens de reisdocumentendip is het personeel ingezet op andere werkzaamheden dan reisdocumenten en zijn er, door nieuwe wetten en verplichtingen, nieuwe werkzaamheden bij Burgerzaken komen te liggen. Dit zorgt er nu voor dat er voor de reisdocumentenpiek een tekort aan personeel is. De komende 5 jaar zijn extra capaciteit, middelen en ruimere openingstijden nodig. Het college heeft besloten tijdelijk met 1,5 fte uit te breiden en de openingstijden te verruimen. De geraamde kosten voor deze uitbreiding en verruimde opening bedragen € 148.413 hier staan hogere netto leges opbrengsten in 2024 tegenover (na aftrek van aankoop reisdocumenten bij het Rijk) van € 75.000. Per saldo ontstaat hierdoor een tekort. Landelijke aanpak adreskwaliteit (€ 37.042, nadelig, structureel) Vanwege de wettelijke eis om deel te nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) wordt er een structurele uitbreiding van formatie van team Burgerzaken met 1,5 fte voor Adreskwaliteit en medewerkers Burgerzaken geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de HLT bijdrage voor deze taak met € 37.042 structureel toeneemt.

Baten Dienstverlening Burgerzaken Reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 56.477, nadelig, structureel) Door de reisdocumentepiek stijgen de inkomsten met € 107.000.

Algemene dekkingsmiddelen Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Financiële afwijkingen

Lasten Algemene middelen Overhead Hogere advertentiekosten gemeenteberichten (€ 33.000, nadelig, structureel) De Gemeenteberichten is een van de offlinekanalen die we als gemeente hebben om inwoners te: • informeren over gemeentelijke activiteiten, zodat ze weten wat er speelt. • informeren over (wijzigingen of nieuwe) dienstverlening. • betrekken bij ontwikkelingen en plannen • infomeren over agenda en besluiten (alleen Hillegom) van de gemeenteraad. • Informeren over officiële bekendmakingen (wettelijke taak). De Gemeenteberichten wordt gepubliceerd in de lokale huis-aan-huisbladen. Het contract daarvoor wordt aanbesteed. Uit de van de Gemeenteberichten in 2023 kwam naar voren dat de paginaprijs is gestegen. Dit betekent dat de drie gemeenten voor fors hogere kosten komen te staan als we de huidige vorm en het huidige volume aanhouden. Toerekening uren projecten en investeringen (€ 250.000, voordelig, structureel) Aan projecten en investeringen worden de gemaakte uren voor voorbereiding en uitvoering toegerekend, dit is een voordeel voor de exploitatie. Afgelopen jaren zijn de werkelijke toerekening hoger dan geraamd, aanvulling van dit voordeel geeft een beter beeld van de werkelijke toerekening.

Treasury Vaste geldlening nog niet verhoogd (€ 63.525 voordelig, incidenteel) Door de achterblijvende investeringen is er in 2024 nog een financieringsoverschot zodat er nog geen verhoging is van de langlopende vaste geldlening. Het rente voordeel wordt incidenteel afgeraamd. Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering verwerking Decembercirculaire 2023, (€ 180.231 voordelig, incidenteel) Wijziging maatstaven Lage inkomens met drempel en een aantal in het fysieke domein (oeverlengte en oppervlakte bebouwing). Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2023, (€ 934.454 voordelig, incidenteel) Algemene uitkering verwerking Septembercirculaire 2023 Taakmutatie Septembercirculaire 2023 Begeleide participatie (€ 24.228, nadelig, incidenteel) De omvang de integratie-uitkering Participatie wijzigt door wijziging van de maatstaven. Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2024, (€ 1.067.077, voordelig, incidenteel) Algemene uitkering verwerking Meicirculaire 2024 Treasury Hogere opbrengsten rente schatkistbankieren (€ 430.000, voordelig, incidenteel) Door de positievere financieringspositie wordt de ontvangen rente bij het schatkistbankieren hoger ingeschat. Rente leningen SVN ( € 30.000, voordelig, structureel) Door de toename van verstrekte leningen en stijgende rente, stijgt de opbrengst van de rente.

Toelichting afwijking op geplande activiteiten Programma 1 Samenleven Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Programma 2 Leefomgeving Binnen programma 2 Leefomgeving zijn de meeste activiteiten die gepland stonden voor 2024 op dit moment in uitvoering. Veiligheid heeft onze continue aandacht. In 2023 heeft u het integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 vastgesteld. Het college is aan de slag gegaan met de uitwerking en heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2024 vastgesteld. In Hillegom wordt onder andere gebruik gemaakt van cameratoezicht en buurtbemiddeling. Cameratoezicht is in de eerste helft van 2024 enkele keren ingezet, buurtbemiddeling één keer. Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor ons een speerpunt. Vlak voor de zomer heeft u van ons de eerste evaluatie van het uitvoeringsprogramma mobiliteit ontvangen. Samen met onze buurgemeenten in de bollenstreek en de Haarlemmermeer werken we aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. In het voorjaar zijn we in dit kader gestart met een haalbaarheidsstudie naar een verbinding tussen de N206 en de N207. En we vinden het belangrijk om duurzame mobiliteit te stimuleren. In het voorjaar is voor 15 locaties voor laadpalen een exploitant aangewezen. In het najaar volgen meer locaties. Vanwege de grote vraag op de woningmarkt sturen we actief op het versneld toevoegen van woningen in met name het betaalbare segment.

We hebben aandacht voor de huisvesting van verschillende doelgroepen zoals ouderen, starters en gezinnen. En we zetten in op zowel verduurzaming van de bestaande woningvoorraad als duurzame nieuwbouw. Op 1 januari is de nieuwe omgevingswet ingegaan. Een eerste wijziging van het omgevingsplan is in juni 2024 doorgevoerd. Dit betrof een technische wijziging. We verwachten in het laatste kwartaal 2024 een consultatieversie van het Omgevingsplan gemeente Hillegom ter visie te kunnen leggen. Onze werkorganisatie HLTsamen houdt in het lopende Organisatieontwikkeltraject rekening met de nieuwe manier van werken die de omgevingswet van ons vraagt.

Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

C1

Signaleren: - In de eerste twee kwartalen van dit - Het uitvoeren van preventief toezicht jaar is in Hillegom 1 integrale controle en integrale controles. uitgevoerd. - Het blijvend investeren in awareness - Om onze inwoners en ondernemers intern en extern door middel van te attenderen op mogelijke verdachte

Status



trainingen en publiekscampagnes. - Het in samenwerking met het RIEC actualiseren van ons Ondermijningsbeeld om goed zicht te hebben op de problematiek.

situaties en hen te stimuleren eventuele signalen te melden, hebben we in het eerste kwartaal van dit jaar een publiekscampagne rond het thema ‘drugscriminaliteit’ uitgerold. Om het bewustzijn rond het thema Ondermijning bij zowel medewerkers als bestuurders te vergroten, hebben we een e-learning geïntroduceerd. Deze wordt (ook) standaard aangeboden aan nieuwe medewerkers. Voor u als raad is deze e-learning ook beschikbaar. Tevens plaatsen we met grote regelmaat berichten en polls op intranet om het thema Ondermijning structureel onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor de Straatsignaal app, waarmee medewerkers en bestuurders op een laagdrempelige manier mogelijke signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen melden. Deze activiteit is vanwege een verschuiving binnen de eerder gestelde prioriteiten nog niet opgepakt. Het RIEC heeft echter wel in de afgelopen maanden het dashboard op basis waarvan het Ondermijningsbeeld opgesteld verder doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe cijfers waardoor we als gemeente wel zicht hebben op de actuele situatie binnen onze gemeente. Dit zicht wordt uiteraard ook verkregen door de samenwerking met de politie.

C3

Aanpakken: - Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek. - Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIEC casus. - Wanneer voorzien is in de benodigde randvoorwaarden: het geven van uitvoering aan het samen met partners opgestelde plan van aanpak drugscriminaliteit (inclusief de verbreding van casuïstiek).

- Signalen zijn opgepakt en uitgewerkt en lopende casuïstiek is gecontinueerd. De meeste signalen zijn drugsgerelateerd. - Momenteel lopen in Hillegom 4 casussen in RIEC verband. - De benodigde middelen voor de uitvoering van het plan van het aanpak zijn opgenomen in de Kadernota 2025. Afhankelijk van de besluitvorming hierover en de besluitvorming in Lisse en Teylingen op dit onderdeel, kan met ingang van volgend jaar hier een start mee worden gemaakt.



WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

D3

Uitvoering project Handhaving Buitengebied (verlenging 2023) Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).

Er is gestart met de uitvoering van het project Handhaving Buitengebied. Het handhavingstraject is opgestart voor een aantal percelen. De verwachting is dat we een aantal zaken zullen moeten aanhouden, omdat we nog in afwachting zijn op de criteria onrendabele bollengronden. Omdat het nog onduidelijk is wanneer de criteria wordt vastgesteld is de verwachting dat de zaken zullen doorlopen in 2025.

Status



WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A5

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geactualiseerd. Bij ondernemers wordt nagegaan of zij samen met de gemeente en de politie zich willen inzetten om het winkelgebied van Hillegom veiliger te maken en de veiligheidsbeleving te vergroten.

Er is in de eerste helft van 2024 nog geen inzet geweest op het actualiseren van het KVO.

Status



Wonen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A3

Binnen de kaders van het woonprogramma inzetten op een mix van woningen voor starters, gezinnen en senioren, om voor alle inwoners een passende woning te realiseren. Daarbij houden we ook andere doelgroepen in het oog, waaronder de wettelijke aandachtsgroepen. We maken gebruik van (toekomstige) wettelijke mogelijkheden om bij woningtoewijzing voorrang te geven aan Hillegommers.

Wij sturen op een specifieke segmentering bij nieuwe woningbouwprojecten. Zo hebben we, om in de woonvraag voor de starter te voorzien, binnen het middensegment onderscheid gemaakt tussen betaalbare koop (max. €390.000,V.O.N.) en goedkope koop (max. €270,555,- V.O.N.). We leggen in de 2e helft van dit jaar een voorstel voor over het creëren van mogelijkheden om Hillegommers voorrang te geven.

Status



Implementatie Omgevingswet WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A1

Het in procedure brengen van een omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom. Het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij is daarbij de basis. Het ontwerp kan pas in procedure na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De eerste wijziging van het omgevingsplan is doorgevoerd in juni 2024. Dit betrof het technisch in beheer nemen van de Bruidsschat. Daarnaast streven we ernaar om laatste kwartaal 2024 een consultatieversie van het Omgevingsplan gemeente Hillegom ter visie te leggen.

Actualisatie van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom

Input verzamelen voor monitoring en evaluatie van initiatieven en/of plannen die bijdragen aan de Omgevingsvisie.

A2

Technische Actualisatie Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom vindt in 2024 plaats

Status





Opstellen (uitvoerings)programma’s bij Visie op de Verblijfsrecreatie, Mobiliteitsplan etc. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Optimale dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B1

Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet verder doorontwikkelen en vormgeven met een leidraad, toolkit en evaluatie (zie programma 4 Participatie).

Het beleidskader Participatie is vastgesteld door het college. Leidraad (hulpmiddel om de omvang van een participatietraject te bepalen en welke stappen je moet doorlopen) voor intern en extern is klaar en staat op het HLTplein en website waar ook allerlei andere tools zijn te vinden. De oplevering van de digitale leidraad verwachten we in Q3 klaar te hebben voor intern en extern. Verder halen we bij vakafdelingen op waar nog hulp of advies nodig is bij participatie en de Omgevingswet. Tot eind 2025 zijn wij bezig met het borgen van participatiebeleid in de HLT organisatie.



We zijn bezig met het communicatie/participatieplan en hoe we onze webpagina’s Omgevingsvisies, Omgevingswet en participatie, kunnen uitbreiden met



B2

Uitvoeren van het communicatieplan om inwoners en initiatiefnemers mee te nemen in deze nieuwe manier van werken.

Status

meer informatie over hoe het proces werkt van omgevingsvisie naar omgevingsplan, op welke onderwerpen mensen nog mee kunnen denk of al hebben gedaan. We nemen inwoners mee via de website, nieuwsberichten in krant , infograpic, filmpje etc. B3

Het vertalen van de juridische regels uit het omgevingsplan naar digitaal toegankelijke regels voor de burgers gebeurt aan de hand van toepasbare regels.

De toepasbare regels stellen wij op bij de nieuwe juridische regels van het omgevingsplan.



Gebiedsontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom, waarbij het uitgangspunt is een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A1

Stimuleren en faciliteren van initiatieven en plannen die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie, welke worden gemonitord en geëvalueerd in het kader van de beleidscyclus van de Omgevingswet.

Samen met 8 ondernemers van het bedrijventerrein Horst ten Daal een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor transformatie van dit gebied naar een toekomstbestendige woon/werkomgeving, die bijdraagt aan de koers van de Omgevingsvisie. Hiervoor is toestemming vanuit de Provincie Zuid-Holland nodig waarmee gesprekken worden gevoerd.

Status



Openbare ruimte en duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een aangename, gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en leefomgeving voor alle inwoners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A5

We voeren het nieuwe beleid c.q. uitvoeringsprogramma ‘Spelen, Sport en Bewegen in de buitenruimte’ voor jong en oud uit.

We voeren het beleid uit waarbij nadruk op veiligheid van buitenruimte ligt. Wel worden de vervangingsprojecten uitgesteld door capaciteitsgebrek in de organisatie. Dit gebeurd alleen als de veiligheid niet in het gedrang raakt.



We actualiseren het beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 tot een beheerplan civiele kunstwerken 20252029. Deze zal door het college worden vastgesteld. Daarbij verkennen we de opties in veiligheid en

de 5 jaarlijkse inspectie is uitgevoerd en deze vormt de basis voor het nieuwe beheerplan. Doordat er geen assetmanager is staat het voor nu stil. De nieuw aan te trekken assetmanager zal het beheerplan CK 2025-2026 verder vorm geven.



A8

Status

materiaalgebruik: zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2 voetafdruk. Uw raad wordt hierover met een raadsbrief geïnformeerd. A9

Uitvoering geven aan het regionaal groenprogramma (RIF) van Holland Rijnland.

Het regionaal groenprogramma wordt geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor een nieuw uitvoeringsprogramma



WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

C4

We maken de gevolgen, risico’s en kansen van de komst van de WNB (wet natuurbescherming) inzichtelijk. We verkennen de haalbaarheid van het organisatorisch en juridisch implementeren van noodzakelijke aanpassingen om aan de wet te voldoen.

Er zijn wettelijke bepalingen waar onze aannemers ook aan gebonden zijn. Hier voeren we toezicht op uit.

Vanuit de Omgevingsvisie, het Programma Duurzaamheid en het Programma Water en Klimaatadaptatie wordt bij aanpassingen en renovatie van de openbare ruimte rekening gehouden met klimaatverandering en klimaatadaptatie.

Het Programma Water en Klimaatadapatatie (PWKA) is door de raad vastgesteld. In 2024 is gestart de beschoeiing en duikers te inspecteren en te digitaliseren. Eind 2024 zullen de eerste werkzaamheden vanuit het PWKA worden opgestart.

C5

In 2024 zijn we gestart met het uitvoeren van een quickscan ter voorbereiding van een soortenmanagementplan.

Status





WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 159 TJ (38%) duurzame elektriciteit opwekken in 2030 (LES). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

D2

Nader onderzoek doen naar de opwekking van elektriciteit in de eigen gemeente. In het uitvoeringsplan nemen we concrete projecten op om invulling te geven aan deze activiteit.

Vanwege capaciteitsproblemen wordt dit later opgepakt. Ook de provincie Zuid-Holland kijkt waar grootschalige elektriciteit opgewekt kan worden..

Status



Programma 3 Bedrijvigheid Binnen programma 3 Bedrijvigheid zijn de meeste activiteiten die voor 2024 gepland stonden in uitvoering. We vinden een duurzame ontwikkeling van ons centrum belangrijk. Daarom ondersteunen we initiatieven van ondernemers die hieraan bijdragen en werken we samen met ondernemend Hillegom. De Economic Board Duin en Bollenstreek is met ingang van 1 januari van start gegaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De Greenport wordt ondersteund bij de verkenning naar de mogelijkheden van een fusie met de Economic Board. Zodra de bedrijventerreinenstrategie Bollenstreek en de bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland zijn vastgesteld, gaan we aan de slag met een lokaal uitvoeringsprogramma.

Regionale economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A4

Stakeholders analyse ontwikkelen van arrangement denken.

Dit wordt meegenomen in het werkprogramma van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Economie.

A7

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Dit wordt meegenomen in het Verblijfsrecreatie. werkprogramma van het cluster Economie, Recreatie, Toerisme en Economie.

Status





Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We leveren service op maat: • Toegankelijk: één-loket, omni-channel, dienstverlening en serviceformules • Begrijpelijk: Onze informatie en communicatie is voor iedereen te interpreteren • Snel: Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat nog nodig is WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A4

We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten en medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact en toolkit beschikbaar te maken.

De afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven genomen om begrijpelijk schrijven actief onder de aandacht te brengen en het belang ervan voorop te stellen. We merken dat dit onderwerp extra inzet nodig heeft onder bestaande en nieuwe collega’s

Status



en we nieuwe afspraken moeten maken in de HLT-organisatie om deze kwaliteitseis beter te borgen. We verwachten in het najaar 2024 een opdracht te kunnen schrijven om op dit onderwerp verdere ontwikkelstappen te maken. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B2

We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen.

De ingang van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is verplaatst naar 1 januari. De voorbereidingen en inventarisatie voor deze wet zullen worden getroffen in 2024.

Status



Indicatoren • • •

•

•

•

•

•

•

Algehele waardering dienstverlening inwoners: > 6,8 Algehele waardering dienstverlening ondernemers: > 6,5 Balie burgerzaken: o Wachttijd balie 90% < 5 minuten o Snelservice product min. 90% < 7 werkdagen geleverd o Min 90% selfservice producten < 10 minuten afgehandeld o Waardering klantcontact minimaal 7 Telefonie: o Min. 90% van de oproepen op het centrale nummer wordt opgenomen o Min 70% van de terugbelnotities < 2 werkdagen afgehandeld (spoed-oproepen worden dezelfde dag nog opgelost) o Min 50% van de oproepen via het centrale nummer direct afgehandeld o Waardering klantcontact minimaal 7 Post/mail: o 90% van de eenvoudige vragen < 5 werkdagen beantwoord o 90% van de overige vragen < 6 weken van een (inhoudelijk) beantwoord (tenzij een andere wettelijke termijn geldt) o Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid brieven met min. 7 Sociale media: o Min 90% van de live chats wordt direct beantwoord o Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid van de sociale mediaberichten met min. 7 Website: o Voldoen aan norm digitale toegankelijkheid status B o Gebruikersgroep waardeert de begrijpelijkheid website met min. 7 Fixi: o Min. in 80% van de meldingen 1e reactie < 2 werkdagen o Min. 80% meldingen afhandeling < 10 werkdagen o Bij ongedierte min.

80% afhandeling < 30 werkdagen In het algemeen: tekst/taal begrijpelijkheid o 80% van de webteksten zijn begrijpelijk o 80% van de uitgaande brieven en e-mails aan inwoners/bedrijven en organisaties zijn begrijpelijk

Samenwerkende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de grip op verbonden partijen en beheersing van de uitgaven aan verbonden partijen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A1

Aanpassing van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel daarvan is om de democratische legitimatie en de kader stellende en controlerende rol van de raad met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. De gemeenschappelijke regeling HLTsamen is gewijzigd en vastgesteld.

A2

In samenwerking met raden en partners in gemeenschappelijke regelingen (per regeling) de afweging maken of de instelling van een intergemeentelijke raadscommissie al dan niet wenselijk is.

Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.