1. Tussenrapportage 2024.pdf

A3

Vereenvoudiging en actualiseren van de Nota Verbonden Partijen.

Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.

A4

In samenspraak tussen college en raad per verbonden partij afwegingskader herdefiniëren en actualiseren.

Dit wordt meegenomen in de opdracht Verbonden Partijen die in juli 2024 van start gaat.

Status









WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze gezamenlijke ambitie is verwoord in de “Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek”. Daarbij is gekozen voor de focus op zes topprioriteiten binnen een overleg structuur die bestaat uit ‘gekleurde bollen’: 1. actualisatie greenport (en gezamenlijke keuzes hernieuwbare energiebronnen), 2. ontwikkelen van ene regiobrand, 3. verbinden kennisintensieve sectoren (deze drie topprioriteiten vormen de economische agenda Duin- en Bollenstreek), 4. realisatie van de woningbouwopgave, 5. maatregelenpakket ‘ontsluiting Noordelijke Bollenstreek’, 6. Corridorstudie mobiliteit/ruimte Leiden-Katwijk-Noordwijk. In het kader van de uitvoering van dit programma is er een intergemeentelijk programmateam ingesteld.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? De vijf samenwerkende gemeenten in de Duin en Bollenstreek hebben rondom de implementatie van de uitvoeringsagenda de krachten gebundeld en een gezamenlijk kernteam gevormd samengesteld uit een programmamanager, programmasecretaris, projectondersteuner en een communicatieadviseur onder leiding van een extern ingehuurde kwartiermaker. Het kernteam voorziet incidentele kosten die gemaakt zullen worden rondom het organiseren van collegeconferenties, radenbijeenkomsten, stakeholdersbijeenkomsten, en het ontwikkelen van interne en externe communicatie- en rapportagemiddelen. Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B6

Herijking ISG binnen het Programma Duurzame Greenport.

Voor meer informatie zie de voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek, maart 2024.

Status



Indicatoren • De verschillende gemeenschappelijke regelingen zijn tijdig geactualiseerd • Voordat zienswijzen op de kadernota's van verbonden partijen begroting 2027 moeten worden gegeven is het afwegingskader van de verbonden partijen ISD, Provalu, Holland Rijnland en HLTsamen vastgelegd. HOE GAAN WE DAT METEN? Prestatie indicatoren (incl. bron)

Laatste Begroting Streefwaarde 2027 meting 2024 In het huidige meetinstrumentarium bestaat voor dit thema (nog) geen geschikte informatie om passende prestatie indicatoren te definiëren en te meten.

Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie(bronnen) voldoet aan de wet- en regelgeving WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A2

De kwaliteit van de BRP verbeteren door o.a. door meer focus op adreskwaliteit en het houden van huisbezoeken.

Vanaf 15 mei 2023 zijn gemeenten verplicht om deel te nemen aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot op heden kunnen we niet voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit is onder andere gebleken uit de verplichte zelfevaluatie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en sociale problemen van inwoners De gemeente loopt inkomsten mis door de oplopende administratieve leegstand van woningen (uitkering gemeentefonds op basis van inwoneraantallen en OZB).

Status



WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat rechtmatigheidsverantwoordingen kunnen worden afgegeven. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit

Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

B3

Samenhangend met rechtmatigheid: We bevorderen het risicobewust handelen en stellen de kadernota Risicomanagement vast.

Voor wat betreft het risicobewust handelen hebben we een risicospel ontwikkeld en de eerste sessie met een team heeft plaatsgevonden. De kadernota risicomanagement wordt in 2025 opgesteld.

We voeren doelmatig- & doeltreffendheids-onderzoeken (213a Gemeentewet) uit.

Het doelmatigheidsonderzoek afhandelen klantvragen loopt vertraging op door een vacature bij control.

B4

Status





In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, in bijlage 1. In deze tabel zijn ook een aantal wijzigingen opgenomen met een bedrag hoger dan € 25.000 en die qua omschrijving veelvuldig terugkomen: • Kostenstijging publieke heffingen, water, gas en elektriciteit; • Actualisatie kapitaalslasten. Kostenstijgingen publieke heffingen, water, gas en elektriciteit De begroting is een aantal jaar niet bijgesteld op basis van verbruik en prijsontwikkelingen. De verwachting was dat de prijsontwikkeling een tijdelijk effect zou zijn als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dit is helaas niet het geval. Inmiddels ontstaan er op diverse onderdelen in de programmabegroting overschrijdingen (zie ook de Programmarekening 2023) die materieel van aard zijn. In deze Tussenrapportage 2024 nemen we deze kostenstijging mee. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 650.000. Actualisatie kapitaalslasten Op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde investeringen bij de Programmarekening 2023 zijn de kapitaalslasten voor 2024 herberekend en is het voordeel van € 456.000 verwerkt in deze tussenrapportage.

Bijlage 2: Investeringen In onderstaande tabel worden de investeringen meerdere keren genoemd omdat in deze tabel ook de ramingen worden vermeld van de uitname of wijziging van de Algemene reserve en Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen. Omschrijving Investeringen Aanp. Openbare ruimte centrum (Coa)(kap.res.) 309.508 Krediet uitvoering centrumplannen Hoofdstraat samenvoegen. 309.508 Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd worden in het centrum. Het krediet wordt samengevoegd. Algemene reserve 565.805 Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, 266.805 incidenteel) In de raadsbrief van 9 juli 2024 wordt een overzicht gegeven van het meer-en minderwerk van realisatie van een gezamenlijke accommodatie en faciliteiten op de huidige locatie van SDO volgens het Masterplan 2.0 SDO/JBH. Daarbij is aangegeven dat vanwege de voortgang van de bouw het van belang dat financiële vertaling in de tussenrapportage zal worden opgenomen. De investering hiervoor bedraagt € 266.805 incl. BTW. Vanuit de algemene reserve wordt dit bedrag gestort in de kapitaallasten nieuwe investeringen. De kapitaallasten van € 11.677 worden met ingang van 2025 gedekt vanuit de reserve nieuwe investeringen. Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein va SDO is het deel semi-openbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen.

Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47(in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. Het inrichten van dit semiopenbaar terrein valt buiten de scoop van het Masterplan en wordt afzonderlijk geraamd in de tussenrapportage. Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, 299.000 incidenteel, nadeel) Met de komst van de Noodopvang Oekraïense vluchtelingen op het terrein van SDO is het deel semiopenbaar gebied uit het Masterplan 2.0 komen te vervallen. Met het verplaatsen van het schuillokaal aan de Stationsweg 47(in gebruik door Meerlanden) kan deze ruimte (gedeeltelijk) toegevoegd worden aan de buitenruimte van het Huis van Sport. Met de verenigingen is afgesproken dat deze buitenruimte semi-openbaar wordt. De investering wordt via de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen gefinancierd. Groen projecten 2024 297.000 Actualisatie Groenbeheerplan 2023 - 2027 297.000 Bij het actualiseren van het groenbeheerplan is besloten om het jaarlijkse krediet voor de vervanging van bomen te verhogen naar € 428.000. Er was tot nu toe € 131.000 beschikbaar.

Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw 66.550 Meer-en minderwerk krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, 66.550 budgetneutraal, incidenteel) Masterplan 2.0/JBH Installaties en overige voorz. Meer-en minderwerk krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel)

200.255 200.255

Opvang ontheemden Oekraine 2023 Actualisatie Crisis Noodopvang Oekraïne (budgetneutraal, incidenteel) De tijdelijke huisvesting van de Oekraïners (stacaravans) wordt gefinancierd uit de ontvangen normvergoeding van het Rijk. Hiervoor wordt een deel van de normvergoedingen aangewend als bijdrage van derden (rijksbijdrage) op het krediet Opvang ontheemden Oekraïne 2023.

-503.580 -503.580

Reconstructie Nieuweweg 2020 Geen subsidie project reconstructie Nieuweweg (€ 94.200, nadelig, incidenteel) Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2020 een subsidie toegekend voor het project. In de beschikking staan diverse werkzaamheden beschreven, hier wordt geen (volledige) uitvoering aan gegeven. Hierdoor is de volledige subsidie komen te vervallen. Reserve Kapitaallst. nw investeringen Programma 1 Krediet Masterplan 2.0 SDO JBH de Tulp (€ 266.805, budgetneutraal, incidenteel) . Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel)

94.200 94.200

-565.805 -266.805

-299.000

Stationsweg 47 (H): DG Schuillokaal Meerlanden Investering SDO Inrichten semi openbaar terrein Stationsweg 47 (€ 299.000, incidenteel, nadeel)

299.000 299.000

Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden Overboeking krediet Aanpak openbare ruimte centrum Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd worden in het centrum. Het krediet wordt samengevoegd. Vervangen bruggen 2024: HI051 Verschuiving investering vervanging brug HI 051 Maartensheem (€ 110.000) De brug stond eerder opgenomen in de investeringsplanning voor een later jaar. Tijdens onderzoek is geconstateerd dat deze brug dit jaar vervangen dient te worden. Eindtotaal

-309.508 -309.508

110.000 110.000

563.425

Bijlage 3: Rekenkameronderzoek Overzicht voortgang in de afhandeling van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse uit de periode 2017 – 2023. Aanbeveling(en)

Reactie college

Stand van zaken 31 december 2023

Kan het van het Overzicht?

Eindrapport NVRR DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen d.d. 21 september 2022 1. Maak afspraken tussen raad en 1. Wij volgen het standpunt dat Wegens onderbezetting en het NEE college over de uitgangspunten en openbaarheid een belangrijk toenemend aantal Woo-verzoeken is uitvoering voor de Woo. uitgangspunt van onze democratie is; de uitvoering van de aanbevelingen Openbaarheid is immers een het is een belangrijke taak van de vertraagd. In Q1 2024 is de formatie belangrijk uitgangspunt van onze gemeenteraad om dit te controleren en voor de Woo-coördinator structureel democratie, het is een belangrijke daarvoor de nodige kaders te stellen. uitgebreid. Ook wordt tijdelijk extra taak van de gemeenteraad om dit 2. Op grond van artikel 3.5 van de Woo is formatie ingehuurd. In Q2 2024 te controleren en daarvoor de het verplicht dat het college jaarlijks in wordt de tekst op de gemeentelijke nodige kaders te stellen. de begroting aandacht moet besteden website aangepast (aanbeveling 3). 2. Maak afspraken over rapportage aan beleidsvoornemens inzake de In Q3 2024 zal de raad worden aan de raad en college van de uitvoering van de Woo en in de gevraagd de besluitvorming van beleidsuitvoering. jaarlijkse verantwoording verslag moet Woo-verzoeken die gericht zijn aan 3.

Zorg voor goede doen van de uitvoering van de Woo in de raad te mandateren aan het informatievoorziening aan de relatie tot die beleidsvoornemens. college. inwoners door duidelijk informatie 3. Met de inwerkingtreding van de Woo is op de website over mondeling de informatievoorziening op de website indienen van een Woo verzoek en uitgebreid. Gelet op de digitalisering afhandeltermijnen. van overheden gaat de voorkeur uit 4. Zorg voor goede motivering van naar het indienen van een verzoek via besluiten op basis van de digitale weg. De tekst is op basis wetgevingsgronden en bij het niet van deze voorkeur opgesteld. Het bestaan van documenten. college is van mening dat de mate van 5. Geef de Woo-coördinator een de informatievoorziening voldoende is. stevige positie in de afhandeling 4. Voorshands acht het college de van Woo verzoeken, zodat gebruikte werkwijze adequaat, waarbij expertise en leereffecten geborgd ervan uit gegaan mag worden dat bij worden. omissies een en ander herstelbaar zal

zijn in de te nemen beslissing op ingediend bezwaar. 5. De functionaris is, in tegenstelling tot het eerdere werkproces onder de Wob, tevens verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. Door de Woowerkzaamheden op een centrale plek te beleggen, verwachten wij dat kennis en kwaliteit omtrent de Woo geborgd wordt. Rekenkameronderzoek naar Schulddienstverlening (BMC) d.d. september 2021 1. Breng de raad in positie om kaders 1. Wij hebben bij de ontwikkeling van het De sociale kaart is vastgesteld en en doelen te stellen en bepaal nieuwe beleidsplan 2022-2025 de gerealiseerd. gezamenlijk de KPI’s. (advies)raden nadrukkelijk betrokken. 2. Zorg voor een duidelijke Wij zullen deze en uw aanbeveling voor taakverdeling bij de beleidsvorming. concretere doelstellingen verwerken in 3. Zorg voor meer bekendheid van het beleidsplan. schulddienstverlening bij bepaalde 2. Het college is met u van mening dat doelgroepen. het binnen de gemeente niet altijd 4. Zorg voor een duidelijke sociale duidelijk is, bij wie welke beleidstaken kaart en treedt als regisseur op in zijn belegd. Wij zullen hierover met de het veld. werkorganisatie HLTsamen het gesprek 5. Zet ketenpartners in voor de aan gaan. vergroting van het bereik en de 3. Dit is al een onderdeel in het nieuwe nazorg. beleidsplan. Wij hebben dit 6.

Zorg bij een wisseling in meegenomen als één van consulenten voor een goede mogelijkheden om het voor cliënten zo onderlinge overdracht. makkelijk mogelijk te maken hulp te 7. Kijk naar de huidige caseload en krijgen bij het oplossen van de kijk of dit met het oog op financiële problematiek. toekomstige ontwikkelingen 4. Aan de raad van Hillegom zullen wij in werkbaar is. de begroting van 2022 voorstellen om 8. Betrek de gemeenteraad bij het een sociale kaart te ontwikkelen. inrichten van de 5. In de beleidsnota Hillegom 2019–2022 informatievoorziening. ‘een stevig fundament’ is reeds budget 9. Monitor structureel de kwaliteit van gereserveerd om in 2022 een de schulddienstverlening en breng netwerkbijeenkomst te organiseren. dit ook in beeld voor de 6. Wij zullen dit meenemen in de gemeenteraden. gesprekken met de ISD.

JA

7. Wij zullen deze aanbeveling meenemen in de gesprekken met de ISD. 8. Wij delen de mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad belangrijk is. Wij nemen uw aanbeveling ten harte en wij zullen dit op de juiste plek agenderen. 9. Wij delen uw aanbeveling dat het structureel monitoren van de kwaliteit van de schulddienstverlening bijdraagt aan de controlerende en kaderstellende rol van de raad. Op dit moment wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het jaar 2020. In het nieuwe beleidsplan wordt opgenomen dat deze periodiek (jaarlijks of om het jaar) zal plaatsvinden. Onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie Hillegom en Lisse, Help, een burger, d.d. 21 maart 2018 1. Ga eerst als raad en college in Wij gaan graag met de raad in gesprek Het belang rondom het thema gesprek over de wijze waarop we in de komende participatie heeft de gemeente hoog 2. En ga het doen, uitproberen en raadsperiode invulling gaan geven aan op de agenda staan. De gemeente leren op basis van zowel burger- als overheidsparticipatie. Hillegom heeft op 28 september praktijkervaringen: eerst begrip, Het komende jaar willen we ons als 2023 het beleidskader participatie dan pas grip. college en ambtelijke organisatie inzetten vastgesteld. Met het beleidskader 3.

Sluit aan bij behoeften en om, samen met raad en bewoners, participatie in de hand spreken raad, mogelijkheden en faseer indien verdere stappen te zetten. Uw college, ambtelijke organisatie en nodig aanbevelingen zullen wij dan ook zeker belanghebbenden dezelfde taal en 4. Kies daarbij passend beleid, meenemen bij het vormgeven van het zijn er nu heldere richtlijnen voor passende vormen en passende nieuwe participatiebeleid. participatie in Hillegom. houding. Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten, 8 mei 2017 1. Besteed meer aandacht aan Verschillende bedrijven in de Bollenstreek registratie van arbeidsmigranten. hebben veel baat bij de inzet van 2. Versterk de gemeentelijke arbeidsmigranten. De regionale economie informatiepositie ten aan zien van wordt hiermee versterkt. Wij zijn ons arbeidsmigranten en Poolse ervan bewust dat de inzet van inwoners. arbeidsmigranten ook vraagt om 3. Sluit aan bij bovenlokale voldoende en adequate huisvesting, en praktijken en een goed welzijn voor de

JA

1. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22) NEE 2. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22) 3. Opgevolgd (zie monitor 31-12-'22) 4. Deze aanbeveling betreft fase 5 van het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten. Fase 5 is het flankerend beleid. Het betreft “Taal & participatie” en

4. 5.

kennisinfrastructuren. Besteed meer aandacht aan taalverwerving en integratie. Verbreed doelgroepgericht beleid waar passend en mogelijk.

arbeidsmigranten. Voor zover de behoefte er is en tot waar onze mogelijkheden reiken, dragen wij hieraan bij. Met aandacht hebben we dan ook kennisgenomen van uw conclusies en aanbevelingen en wij gaan hiermee aan de slag.

“Herijking positie en rol Informatiepunt Polen (IPP)”. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd omdat deze in de laatste fase van het actieprogramma aan bod komt. 5. Deze aanbeveling betreft fase 5 van het Actieprogramma Aanpak vraagstuk arbeidsmigranten. Fase 5 is het flankerend beleid. Het betreft “Taal & participatie” en “Herijking positie en rol Informatiepunt Polen (IPP)”. Deze aanbeveling is nog niet opgevolgd omdat deze in de laatste fase van het actieprogramma aan bod komt.