Document · PDF

1. Programmarekening 2022.pdf

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 31: Programmarekening 202233.869 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

5 alinea's met “grondexploitatie”: 904 988 1843 1854 2031

Beleidsindicatoren Indicator Gemiddelde WOZ waarde

Eenheid

Realisatie Realisatie Begroting 2021 2022 2022

per duizend euro

Aantal per 1.000 Nieuw gebouwde woningen woningen

346

Bron

321

CBS

10,2

11,7

Basis8,9 registratie (2021) adressen en gebouwen

72,9 %

71,6 %

72,9%

70,3 %

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

929

812

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

988

871

CBS

COELO

839

COELO

Toelichting indicator Gemiddelde WOZ waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Toelichting indicator Nieuwgebouwde woningen Het aantal nieuwgebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties. Toelichting indicator Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Realisatie Realisatie Begroting Indicator Eenheid NL Bron 2021 2022 2022 Restafval kg/inw/jr. Omvang huishoudelijk (excl. grof huishoudelijk 118 169 CBS nb 154 restafval restafval). Percentage elektriciteit opgewekt uit o.a. wind, 26,8% Hernieuwbare elektriciteit nb RWS nb 12,4% waterkracht, zon of (2020) biomassa Toelichting indicator Omvang huishoudelijk restafval In april 2021 is het nieuwe afvalsysteem, met uitzondering van diftar, geïmplementeerd. Op basis van drie kwartalen heeft dit geleid tot een aanzienlijke verlaging van het ongescheiden restafval (exclusief het grof huishoudelijk afval) van 186 naar 114 kg/inw/jr.

De landelijke VANG-doelstelling (2020) is 100 kg/inw/jr. Op basis van een vol jaar (vier kwartalen) verwachten we het bereiken van de VANG-doelstelling (2020).

Toelichting indicator Hernieuwde elektriciteit Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Indicator

Eenheid

Realisatie Realisatie Begroting 2021 2022 2023

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)

100

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,7

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,7

3,4

3,6

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

0,5

Vernieling en beschadiging (in Aantal per 1.000 inwoners de openbare ruimte)

4,3

6,1

5,7

Bron

80 Bureau (2021) Halt 1,8 CBS (2021) 4,3 CBS (2021) 1,3 CBS (2021) 6,0 CBS (2021)

Toelichting indicator Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Toelichting indicator Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Toelichting indicator Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Toelichting indicator Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Toelichting indicator Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.

Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Kaderstellende stukken . . . .

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2050, 2020 Nationale wetgeving voor de fysieke leefomgeving Omgevingsbeleid, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland, 2020 Nationaal Park Hollandse Duinen, 2020

· · . · · . . . · . . . . . · . . · . . · · · · · . · · . · . · · · · · · · · · · · · · ·

Regionaal Crisisplan Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden we Hillegom veilig' Coalitieakkoord Hoogheemraadschap van Rijnland, De blauwe lens, 2021 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland Afgesproken ambities met Omgevingsdienst West-Holland in het werkplan Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040, 2021 Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Holland Rijnland, 2021 Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland, 2021 Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma Bloeiende Duin- en Bollenstreek 2016-2020 Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 2040, 2021 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 2018-2021 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek2016 Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland, actualisatie 2021 Woonprogramma Hillegom 2020-2024 Prestatieafspraken Wonen Hillegom Ambitiedocument Wonen+Welzijn+Zorg HLT Parapluplan Wonen 2020 Handhavingsuitvoeringsprogramma Hillegom 2020 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom Drank- en horecaverordening 2014 Hillegoms Verkeer- en Vervoersplan (HVVP) Beleidsplan wegen 2015-2019 Bodemfunctieklassenkaart 2020 Beleid Laadinfrastructuur 2021 Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021 Healthy

Hillegom 2020-2023 Nota Grondbeleid Hillegom 2018 Cultuurnota 2017-2020 Kunstwerkbeleid 2015-2019 Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010 Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019 Centrumplannen Groenbeleidsplan 2015-2024 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 RioolBeheerPlan en BasisRioolPlan 2016-2020 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022 Afvalbeleid 2021 Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit Landelijk afvalbeheersplan (LAP2) VANG (Van Afval Naar Grondstof) Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden

Wat heeft het gekost? Lasten

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening

-1.181

-862

-1.038

-1.269

Openbare orde en veiligheid

-787

-793

-834

-767

Crisisbeheersing en brandweer

-1.385

-1.413

-1.386

-1.438

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.204

-2.156

-2.042

-2.079

Riolering

-1.639

-1.716

-1.724

-1.765

Milieubeheer

-1.244

-1.257

-1.452

-1.016

Begraafplaatsen en crematoria

-169

-71

-69

-97

Afval

-2.371

-2.667

-2.685

-2.681

Verkeer en vervoer

-3.794

-3.701

-3.994

-3.519

Recreatieve havens

-44

-141

-161

Parkeren

-109

-110

-136

-127

Wonen en bouwen

-739

-661

-1.903

-625

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-3.831

-4.023

-3.125

-9.751

Thema Openbare orde en veiligheid

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid

Thema Verkeer en vervoer

Thema Wonen

Totaal lasten Baten

-19.497

-19.571

-20.529

-25.295

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening

330

309

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

135

197

Riolering

2.395

2.524

2.537

Milieubeheer

165

Begraafplaatsen en crematoria

153

Afval

3.329

3.632

3.401

Thema Openbare orde en veiligheid

Thema Openbare ruimte en duurzaamheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Thema Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer

170

Recreatieve havens

Parkeren

Wonen en bouwen

585

512

1.002

652

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.960

4.008

5.121

11.383

Totaal baten

11.177

10.926

12.526

18.754

Saldo voor resultaatbestemming

-8.319

-8.645

-8.004

-6.540

Thema Wonen

Reserves

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Toevoegingen reserves

-4.706

-273

Onttrekkingen reserves

6.338

1.589

3.499

1.644

Totaal reserves

1.632

1.589

3.499

1.372

Saldo na resultaatbestemming

-6.687

-7.056

-4.505

-5.168

Programma 3 Bedrijvigheid Trends en ontwikkelingen Economie In het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt gesproken over regionale economie als versneller. Hiermee wordt Duin- en Bollenstreek heeft een vergelijkbare doelstelling: het versterken van de regionale economie zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. In 2018 is de Economic Board Duin- en Bollenstreek geïnstalleerd om genoemde doelstellingen te realiseren. Bollensector De komende jaren zet de schaalvergroting in combinatie met de krimp van het aantal bedrijven in de bollensector door. Veel bedrijven gaan steeds meer specialiseren. Daarnaast zet de focus op duurzaam bodembeheer de komende jaren door. Door meer rotatie van gewassen ontstaat meer vraag naar areaal dat geschikt is voor bloembollen. Deze ontwikkelingen leggen een (nog) grotere druk op het ruimtegebruik in de streek. Met de oprichting van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is in 2009 gestart met het optimaal inrichten van de beschikbare ruimte in de streek. Desondanks zien we de afgelopen jaren een trend dat telers meer en meer hectares in andere gebieden opzoeken voor hun teelt. Om de economische positie van de Greenport te versterken is in 2019 de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek opgericht. Binnen deze stichting werken onderwijs, overheid en ondernemers samen.

De sector ziet de Bollenstreek nog altijd als haar bakermat vanwege de aanwezigheid van kennispartners (KAVB, BKD, Hobaho e.a.), toeleveranciers, de band met Keukenhof en de nabijheid van kennisinstituten (Leiden, Delft, Amsterdam) en onderwijsinstellingen (Wellant, Hogeschool Leiden, Hogeschool Inholland). Arbeidsmigranten De arbeidsintensieve agrarische bedrijfstak (bollenteelt) en andere sectoren zoals logistiek, horeca en distributie, leiden tot een nog steeds toenemende toestroom van arbeidsmigranten. Op het gebied van handhaving is de afgelopen periode in samenwerking met de brandweer een aanpak ontwikkeld om de panden waar arbeidsmigranten worden gehuisvest regelmatiger te checken (veilig wonen).

Daarnaast is er tijd en energie gestoken om te komen tot een meer integrale (regionale) aanpak. Van inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) tot het actualiseren van diverse beleidsregels op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ook zijn de contacten met de diverse huisvesters/uitzenders onderhouden zodat men elkaar weet te vinden wanneer noodzakelijk.

Detailhandel en bedrijventerreinen De lokale economie in het algemeen en de detailhandel in het bijzonder, staan onder druk. Structurele ontwikkelingen, zoals de opkomst van online winkelen en verdere internationalisering van productieprocessen, hebben gevolgen voor de lokale economie. We zien dat terug in een vermindering van het aantal winkels en leegstaande panden op bedrijventerreinen. Als gevolg van de coronacrisis staat de lokale economie extra onder druk. Ten aanzien van de bedrijventerreinen zien we weer meer vraag ontstaan, waarbij de kwaliteit van de bedrijventerreinen een punt van aandacht is.

Lokale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame groei en revitalisering van ons centrum. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1

Indien er vanuit de ondernemers een Er is een initiatief gestart om te komen tot een initiatief komt voor een nieuw Biz wordt dat Ondernemersfonds. Dit is financieel ondersteund. Er zijn door ons ondersteund. gesprekken gevoerd met de ondernemers en procesafspraken gemaakt. Een formeel verzoek moet in 2023 volgen.

Initiatieven vanuit de ondernemers die Het starten van een nieuwe ondernemersvereniging is bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het financieel en ambtelijk ondersteund. Ook zijn een aantal centrum worden waar mogelijk activiteiten in het centrum ondersteund. ondersteund.

Op basis van de in 2019 afgesloten

Dit is geïntegreerd in de samenwerking met nieuwe ondernemersvereniging Ondernemend Hillegom.

samengewerk met de betrokken stakeholders.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Stichting Hillegom Marketing promoot Hillegom zowel lokaal als regionaal. Wij dragen hieraan bij door Stichting Hillegom Marketing te ondersteunen conform het af te sluiten convenant.

Hillegom Marketing is opgegaan in de nieuwe ondernemersvereniging Ondernemend Hillegom. Hierbij is financieel en ambtelijk ondersteund.

Aan de hand van het Handboek reclame, Het handboek is meegenomen bij de voorbereidingen van uitstallingen en gevelwijzigingen wordt nieuw terrassen en uitstallingenbeleid. gewerkt naar een meer uniforme uitstraling van het centrum.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voldoende en duurzame bedrijventerreinen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Toekomstbestendig maken van bestaande Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nieuwe bedrijventerreinen in lijn met de regionale bedrijventerreinenstrategie. Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de klimaatstresstest, ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit- en ontsluiting en de bevindingen van de bedrijventerreinenanalyse.

Kijken hoe we samen met ondernemers de bedrijventerreinen aantrekkelijker, groener en veiliger kunnen inrichten.

Dit is/wordt meegenomen bij het opstellen van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties alleen als dit vanuit een breed en regionaal perspectief noodzakelijk is.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) Holland Rijnland

Dit is/wordt meegenomen bij het opstellen van de regionale bedrijventerrenenstrategie.

Overige samenwerkingspartners Stichting Hillegom Marketing Koopcentrum Hillegom Economic Board DBS Stichting Greenport DBS Provincie Zuid-Holland

Regionale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Binnen het kader van een nog te In 2022 heeft Bureau Buiten een advies opgesteld voor een ontwikkelen meer strategische regionale nieuwe periode van Economische samenwerking binnen de economische agenda Duin- en Bollenstreek Triple Helix. Hierbij hebben ze onder andere de adviezen uit activiteiten (laten) ondersteunen binnen de de evaluatie van de Economic Board door Decisio triple helix, die in lijn zijn met de meegenomen. Voorgesteld is een nieuwe bredere Economic aanbevelingen van het raadsbesluit Evaluatie economische samenwerking duin- Greenport, Kennisintensieve maakindustrie, Gezond en bollenstreek. toerisme. Ook is een relatie gelegd naar de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda DBS. Via een Europese aanbesteding is getracht een nieuwe Economic Board te vinden. Dat heeft niet tot inschrijvingen geleid. In 2023 wordt gekeken hoe hier verder invulling aan te geven.

Verkennen strategische samenwerking met Dit is meegenomen bij de strategische Agenda Ruimte DBS. omliggende gemeenten (ook buiten de Duin- en Bollenstreek).

Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek.

De stichting heeft onder andere activiteiten ontwikkeld op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid, positionering van de Greenport, de gevolgen van corona, landelijke Greenport-programma's en onderzoeksprogramma's op het gebied van circulariteit en biodiversiteit.

Waar mogelijk lokale initiatieven laten aanhaken bij regionale samenwerking, om zo de effecten voor Hillegom te maximaliseren (en andersom).

De economic board was in een afrondend jaar. Dus er was geen mogelijkheid nieuwe initiatieven op te pakken.

Intensiveren van de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners waar het de promotie van de aantrekkelijkheid van de streek voor recreatie en toerisme betreft.

Er wordt samengewerkt binnen de stichting Promotie Duinen Bollenstreek.

Verkennen of en hoe de verschillende kernen in de Duin- en Bollenstreek elkaar kunnen versterken, en daar waar mogelijk uitvoeringsafspraken erover maken.

We hebben hier geen voortgang op geboekt. We hebben onze aandacht besteed aan het vormen van een nieuwe regionale uitvoeringsagenda economie en het vormen van een nieuwe economic board door middel van een Europese aanbesteding.

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie.

Er is gewerkt aan de uitwerking van de regulering van het verblijven in de toeristisch verhuur. Verdere besluitvorming vind plaats in 2023.

Aan de slag met de regionale strategische agenda ruimte.

Er is gezocht naar een kwartiermaker voor dit traject. De economische prioriteiten zijn meegenomen bij de voorbereiding van een nieuwe uitvoeringsagenda en de Europese aanbesteding voor een nieuw economic board.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland

Overige samenwerkingspartners Economic Board Duin- en Bollenstreek Omliggende gemeenten Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Metropoolregio Amsterdam

Kunst en Cultuur WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Bevorderen van toename van cultuurparticipatie (actief en passief). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A2

Stand van zaken jaarrekening

We gaan cultuurbeleid opnemen in de Op 18 oktober is een bijeenkomst georganiseerd voor de Maatschappelijke Agenda (MAG), waarover culturele verenigingen en maatschappelijke partners over de de gemeenteraad in 2021 besluit. Met onze laatste cultuurnota en de nieuwe Maatschappelijke Agenda partners en inwoners werken we de (MAG) 'Leven lang meedoen'. Er is teruggeblikt op de uitvoeringsprogramma's uit voor de MAG. cultuurnota 2017-2020 aan de hand van de resultaten van de Hierin staan ook de plannen voor cultuur. digitale enquête (burgerpanel). Daarnaast is er We gebruiken daarbij de evaluatie van het vooruitgekeken naar de doelstellingen en ambities van de huidige cultuurbeleid als input. We nemen MAG en op welke wijze de culturele sector hieraan een cultuurbeleid op in de Maatschappelijke bijdrage kan leveren. In 2023 wordt hieraan opvolging Agenda (MAG), waarover de gemeenteraad gegeven door in een tweede bijeenkomst gezamenlijk tot eind 2021 besluit. De MAG is een integrale een uitvoeringsagenda van de MAG te komen. En wordt de visie op het brede sociale domein en op een evaluatie van de cultuurnota 2017-2020 afgerond. leven lang meedoen. Met de inwoners en de maatschappelijke partners gaan we verkennen op welke wijze kunst en cultuur een bijdrage kunnen leveren aan de 7 opgaven van de MAG.

Na verkenning van toekomstgericht De muziekschool heeft na verkenning van toekomstgericht muziekonderwijs in Hillegom, starten we in muziekonderwijs een nieuw beleidsplan 'Muziek geeft kleur 2022 met de uitvoering hiervan. Hierbij staat 2022centraal dat muziekonderwijs toegankelijk is verwoord om met een grote verscheidenheid aan muzikale voor alle inwoners van Hillegom. Hierbij activiteiten breed maatschappelijk inzetbaar te zijn en actief staat het verbindende element van muziek een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van centraal, waardoor muziek een bijdrage de inwoners van Hillegom. De ambitie is om een inclusief levert aan het vergroten van de vitaliteit van instituut te zijn. Daarnaast zijn er nieuwe prestatieafspraken de inwoners en het versterken van de gemaakt. Het beleidsplan en de prestatieafspraken dragen sociale cohesie. Daarnaast moet bij aan de diverse doelstellingen van de pijlers van de MAG, muziekonderwijs toegankelijk zijn voor alle zoals Talentontwikkeling, Vitaliteit, Werk en Inkomen, Hulp bij inwoners van Hillegom. meedoen, Zorg voor elkaar, Opgroeien en Thuis wonen.

We benutten de bibliotheek als facilitator Naast de wettelijke taken heeft de bibliotheek diverse van activiteiten gericht op cultuur en sociaal activiteiten georganiseerd op gebied van cultuur en het domein. sociaal domein, zoals cursussen, taalcafé, exposities, baby- en peutermarkt in samenwerking met het CJG, netwerk schuldhulpmaatje, kinderconcert door de Hillegomse Muziekschool, etc.

We stimuleren samenwerking en interactie De culturele verenigingen en maatschappelijke partners in het kunst- en cultuurveld door het leveren een breed aanbod aan diverse culturele activiteiten organiseren van onder meer een Cultureel op het gebied van muziek, zang, dans, theater, film, Café, cultuuragenda, kunst & cultuur cursussen en kunst waaraan alle inwoners (jong en oud) van evenement. Hillegom kunnen deelnemen en van kunnen genieten. Samen met de inwoners en maatschappelijke partners verkennen we hoe we met kunst en cultuur samenwerking en interactie kunnen stimuleren en een Cultureel Café, cultuuragenda, kunst & cultuur evenement kunnen bijdragen aan de opgaven van de MAG.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Vergroten van kennis en waardering voor kunst en cultuur. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Stand van zaken jaarrekening

Voor kwalitatief goede cultuureducatie op In 2022 hebben de basisscholen in Hillegom deelgenomen de basisscholen in Hillegom nemen we deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en aan het programma Cultuureducatie met Verwonder om de Hoek 2021-2024. Kwaliteit en Verwonder om de Hoek 20212024. Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om actief, creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. We verbinden hiermee ook het binnenschools- en buitenschools leren.

We hebben aandacht voor het In september 2022 heeft Open Monumentendag met het cultuurhistorisch erfgoed van Hillegom door thema Duurzaamheid plaatsgevonden. De Vrienden van onder meer de jaarlijks landelijke Open Oud Hillegom brengen erfgoed onder de aandacht. Er is een Monumentendag en de historische app voor historische wandelingen. Lokaal Erfgoedspoor wandelingen via de app VoetstAPPen. maakt onderdeel uit van cultuureducatie op de basisscholen. We vergroten kennis en waardering bij Het evenement 300 jaar Ambachtsheerlijkheid Hillegom is in inwoners door onder meer de jaarlijks samenwerking met verschillende partijen georganiseerd. landelijke Open Monumentendag en de historische wandelingen via de app VoetstAPPen.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Holland Rijnland

Overige samenwerkingspartners Stichting Cultuurbeleving Hillegom Bibliotheek Muziekschool Hillegomse Harmoniekapel Kunstcommissie Cultuurverenigingen en -organisaties Vrienden van Oud Hillegom Cultuureducatiegroep Stichting Hillegom Marketing Hillegom Online Fioretti College Basisscholen Hillegom Welzijnskompas Welzijnskwartier Kunstenaars Kunstgebouw Naturalis Stichting kunst in Hillegom

Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren Indicator

Functiemenging Vestigingen van (bedrijven)

Realisatie Realisatie Begroting 2021 2022 2022

Eenheid Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

Bron

43,6%

44%

53,3 % (2021)

LISA

161,3

135

165,1 (2021)

LISA

Toelichting indicator Functievermenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Kaderstellende stukken Centrumontwikkeling · Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015 · Detailhandelsvisie Hillegom 2015 Regionale economie · Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016 · Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030 en uitvoeringsprogramma · Meerjarenprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek 2017-2020 · Intentieverklaring 'Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst' · Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020 · Intergemeentelijke structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 Bedrijventerrein · Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland Kunst en Cultuur · Nota: Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020

Wat heeft het gekost? Lasten

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Centrumontwikkeling Economische promotie

-139

-213

-214

-198

Media

-493

-482

-499

Cultureel erfgoed

-43

-67

-66

Thema Kunst en Cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-335

-492

-622

-349

-11

-9

-10

Economische ontwikkeling

-636

-729

-910

-729

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-42

-48

-73

-56

-1.699

-2.040

-2.377

-1.907

Thema Lokale economie Economische havens en waterwegen Thema Regionale economie

Totaal lasten Baten

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Centrumontwikkeling Economische promotie

Cultureel erfgoed

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Economische ontwikkeling

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal baten

-1.689

-2.002

-2.339

-1.891

Thema Kunst en Cultuur

Thema Regionale economie

Saldo voor resultaatbestemming Reserves

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

317

122

Totaal reserves

317

122

-1.689

-2.002

-2.022

-1.769

Saldo na resultaatbestemming

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Trends en ontwikkelingen Onze dienstverlening sluit aan op de wensen en behoeften vanuit de samenleving. De oorlog in Oekraïne en het laatste deel van de Corona-periode hebben eens te meer aangetoond dat het van belang is een flexibele organisatie na te streven. In 2022 zijn verdere digitalisering van de dienstverlening en datagedreven sturen belangrijke ontwikkelingen geweest. Communicatie Na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college gaan werken met communicatieprioriteiten. Daardoor communiceren we met meer focus op onze inwoners, ondernemers en verenigingen. We doen dat onder andere door dagelijkse monitoring van media, zodat we weten wat er speelt in de samenleving. We delen dat met het bestuur en de organisatie, waardoor er bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten een goede focus is op de samenleving. Ook zijn om die reden in 2022 de wijkavonden weer opgestart.

Datagedreven sturen en monitoren Het Programma Datagedreven Sturing (DgS) is gestart op 1 juli 2020 en kent een looptijd van drie jaar. In de eerste twee jaar van het Programma Datagedreven Sturing (DgS) is een organisatie opgezet die zelfstandig in staat is om complexe dataproducten te ontwikkelen vanaf het inventariseren van de behoefte tot het ontwikkelen en actueel houden van de producten. Voorbeelden van DgS-producten zijn rapporten, monitors, dashboards, kaartlagen maar ook volledige applicaties. De opgeleverde DgS-producten vervangen in sommige gevallen producten die eerder werden ingekocht bij marktpartijen (bv. de dashboards voor Regie op Kanalen, de Woningmonitor, monitor inkoop en monitor Fixi). De meeste DgSmedewerkers in de diverse vakafdelingen werden gemaakt doorgaans in spreadsheets. Uit de tussentijdse zowel over de samenwerking met het DgS-team als over de kwaliteit van de geleverde producten. Naast de focus op ontwikkeling van producten en diensten, is er met name in het laatste deel van 2022 veel aandacht geweest voor het overbrengen van de werkzaamheden van de programmaorganisatie naar de lijnorganisatie. Regionale samenwerking: gebiedsgericht werken In 2022 is onder de vlag ambtelijke en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreek-gemeenten.

Enerzijds met de bedoeling om de bestuurlijke drukte in onze regio te verminderen en anderzijds om ons samen te verbinden met een gemeenschappelijke - en Bollenstreek-niveau het meest effectief is. In 2022 is regionaal de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek in de gemeenteraden gepresenteerd. Vervolgens is de uitvoeringsorganisatie voor de realisatie hiervan voorbereid en een kwartiermaker geselecteerd. Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in de gezamenlijke uitvoeringsagenda. Brede inzet op vragen en initiatieven die spelen in de samenleving We zetten in op vragen en initiatieven die spelen in de samenleving. We helpen om initiatieven verder te brengen in de gemeentelijke organisatie en verbinden in- en externe partijen, bemiddelen waar nodig en organiseren de contacten tussen bestuur en samenleving. Ook signaleren we wat in de samenleving speelt en zorgen ervoor dat deze signalen bij de juiste medewerkers terechtkomen. Heldere communicatie en duidelijke afspraken over participatie zijn hierin belangrijk. Daarnaast helpen we het werken volgens de gedachte van de Omgevingswet vorm te geven en stimuleren we dit.

Dienstverlening WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We werken daadkrachtig en snel, en staan dicht bij onze inwoners en ondernemers. We streven naar zo mogelijk één relatie met de klant en geven via elk dienstverleningskanaal hetzelfde antwoord. Onze klanten ondervinden geen hinder van onze interne structuur. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1

Invulling geven aan de een-loket-gedachte en verdergaan met werken met serviceformules.

Dit onderwerp is meegenomen in de organisatieontwikkeling van HLT.

Doorontwikkelen van thema's Dit onderwerp is meegenomen in de kanaalsynchronisatie, kanaaltransitie (meten organisatieontwikkeling van HLT. en sturen) en kanaalinteractie (newsroom) uit het programma 'Regie op Kanalen'.

Proactief communiceren en in begrijpelijke taal. We helpen onze klanten en versterken hierbij de een-loket-gedachte. We verleiden de klant naar het optimale dienstverleningskanaal.

Klantadviseurs en contactfunctionarissen helpen onze klanten en begeleiden ze naar het juiste kanaal, vanuit de een-loket-gedacht. We communiceren proactief en in begrijpelijke taal. Dit bereiken we o.a. met de inzet van schrijfcoaches in onze organisatie. Als een brief voor een inwoner of ondernemer onvoldoende duidelijk is kan hij/zij dit melden. Deze melding is input om onze communicatie nog verder te verbeteren.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We ondersteunen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers, vanuit een positieve maken. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening B1

Inzetten contactfunctionarissen voor wijken, In het coalitieakkoord is ingezet op het verder versterken van verenigingen en ondernemers en bij de functie van contactfunctionaris 'inwoners, wijken, overheids- en buurtparticipatie verenigingen en bedrijven'. Deze versterking is begin 2023 (Ontwerpformule en Ontwikkelformule). geëffectueerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We willen maximaal digitaliseren. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Digitaliseren en automatiseren, van zo veel mogelijk producten en diensten, waarbij voor maatwerk wordt gezorgd voor klanten die niet mee kunnen in de digitale wereld.

We verleiden de klant naar onze digitale mogelijkheden. Daar waar mogelijk verbeteren we de digitale toegankelijkheid. Een voorbeeld hiervan in 2022 is het digitaal verlengen van je rijbewijs.

Gericht sturen aan de hand van data. Dataanalyse vaker en gericht inzetten bij het opstellen en uitvoeren van beleid.

Per kwartaal wordt de dienstverlening gemonitoord.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De klant waardeert de dienstverlening van de gemeente en er vindt gerichte sturing plaats aan de hand van data en slimme technologieën. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening D1

Meten van de klanttevredenheid en de Per kwartaal worden bepaalde onderdelen van de prestatie van onze dienstverlening. We dienstverlening gemonitord a.h.v. servicenormen. relateren de scores aan onze servicenormen. Mede aan de hand van deze uitkomsten sturen we bij en verbeteren wij onze dienstverlening.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Participatie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A1

Stand van zaken jaarrekening

De ontwikkelopgave participatie voor de Middels het programma participatie is er het afgelopen jaar organisatie is de afgelopen periode in beeld gewerkt aan de verschillende projecten, met name het gebracht en daarvoor is een traject project rondom het participatiebeleid. uitgestippeld met een looptijd van april 2021 t/m eerste kwartaal 2022. Binnen het participatiebeleid wordt een onderscheid Dit heeft geleid tot een programma weergegeven tussen communicatie en participatie. Het participatie waarbinnen meerdere projecten participatiebeleid heeft als doel een duidelijk kader te een rol spelen. scheppen over wat participatie is, wie welke rol aan zou In de tussentijd worden de geleerde lessen moeten nemen en welke randvoorwaarden gehanteerd van de afgelopen jaren meegenomen in de dienen te worden binnen participatietrajecten. Dit concept projecten en wordt er werkenderwijs naar van het participatiebeleid wordt momenteel afgestemd met een werkwijze (incl. toolbox) toegewerkt de portefeuillehouder. De verwachting is dat in het jaar 2023 welke aansluit op de visie en ambitie van het participatiebeleid voorgelegd zal worden aan de Hillegom. gemeenteraad van Hillegom. Het project Participatie onder de Het project digitale participatie heeft het afgelopen jaar het Omgevingswet loopt ook in 2022 door en handboek digitale participatie opgeleverd.

Dit handboek is geeft antwoord op de vraag wie, wanneer gericht om het ambtelijk apparaat ondersteuning te bieden op welke wijze de omgeving moet ten aanzien van participatie trajecten met als focus het betrekken bij aanpassingen in de digitale aspect. Dit handboek maakt momenteel onderdeel fysieke leefomgeving. Dit geldt voor zowel uit van de toolbox. Elementen uit dit handboek zullen het initiatiefnemers van buiten de gemeente als komende jaar verder vertaald worden naar een toolbox die de gemeente als initiatiefnemer voor beleid ook extern, buiten het ambtelijk apparaat, beschikbaar zal zelf. worden gesteld. Waarschijnlijk wordt de Omgevingswet medio 2022 van kracht. Vóór aanvang van In afstemming en in samenwerking met Programma de wet zullen er duidelijke afspraken en Omgevingswet is er afgelopen jaar gewerkt aan tools beschikbaar zijn rondom participatie verschillende tools om de initiatiefnemer te faciliteren in het voor zowel de raad en college als de doorlopen van een participatietraject. Het komende jaar initiatiefnemers. zullen deze tools beschikbaar worden gesteld en onderdeel uitmaken van de toolbox. Het project digitale participatie dat in 2021 is ingezet wordt in 2022 verder uitgerold en Binnen het programma participatie is de participatie beheerd.

Sinds 2020 wordt er op het digitale verordening een van de onderdelen die vallen onder dit vlak geëxperimenteerd met verschillende programma. Na de vaststelling van het participatiebeleid zal mogelijkheden om inwoners te kunnen eerst gezien moeten worden hoe er uitvoering gegeven zal laten participeren. Het streven is om in 2021 worden aan dit beleidskader alvorens er een te komen tot hybride werkvormen ( zowel participatieverordening opgesteld en vastgesteld kan digitaal als fysiek) zodat een zo groot worden. mogelijke doelgroep benaderd en bevraagd kan worden. De raad wordt nauw betrokken Tot slot is de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij deze stappen. Vanaf 2022 en verder uitgesteld tot 1 januari 2024. wordt er periodiek bekeken of de aangeboden middelen en manieren nog aansluiten op de behoeften. Er is inmiddels een toolbox opgeleverd dat medewerkers helpt bij de organisatie en begeleiding van digitale participatie trajecten. Ook wordt er vanuit het programma participatie in 2021 en 2022 verder gewerkt aan de opstelling van een breed

participatiebeleid. Het beleid bestaat uit een (bestuurlijke) visie en methodes ( het hoe). Door samen met de raad, colleges, inwoners, collega gemeenten en de werkorganisatie in gesprek te gaan over de reeds opgedane kennis en ervaringen en nieuwe ontwikkelingen wordt het beleid samengesteld. Vanuit de visie worden er dit jaar methodes opgesteld die handvatten geven aan de raad, college, inwoners en interne organisatie. Er wordt gestreefd dit traject gelijk op te laten lopen met de inrichting van de omgevingswet zodat er één toolbox opgeleverd wordt. Het participatiebeleid geeft vervolgens input voor een participatie verordening ( vervanger inspraak verordening) die mogelijk verplicht wordt. De accountmanagers wijken, bedrijven en verenigingen spelen een belangrijke rol bij het begeleiden en actief ophalen van initiatieven en het zo versterken van de bijdrage van inwoners aan vraagstukken in de leefomgeving. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Stand van zaken jaarrekening

Onze accountmanagers voor wijken, ondernemers en verenigingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van initiatiefnemers bij hun initiatief.

Binnen het participatiebeleid wordt een onderscheid weergegeven tussen communicatie en participatie. Het participatiebeleid heeft als doel een duidelijk kader te scheppen over wat participatie is, wie welke rol aan zou moeten nemen en welke randvoorwaarden gehanteerd Door het opstellen van een breed dienen te worden binnen participatietrajecten. De opstelling participatiebeleid ( start 2021 doorloop van het participatiebeleid is in verschillende fasen verlopen 2022) worden naast een visie ook duidelijke waarbij o.a. geleerde lessen meegenomen zijn om handvatten geboden voor onze vervolgens te kunnen komen tot een concept. Dit concept medewerkers en initiatiefnemers hoe een van het participatiebeleid wordt momenteel afgestemd met initiatief op zorgvuldige wijze verder de portefeuillehouder. De verwachting is dat in het jaar 2023 gebracht kan worden. Deze handvatten het participatiebeleid voorgelegd zal worden aan de worden verder uitgewerkt in een toolbox gemeenteraad van Hillegom. beschikbaar voor alle partijen. We stemmen hierbij de rollen en verantwoordelijkheden tussen college, raad, organisatie en inwoners af in het kader van (overheids-)participatie en we schenken hierbij specifiek aandacht aan verwachtingsmanagement. We koppelen de inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en het doorlopen van het participatietraject terug aan initiatiefnemers.

Zoals toegezegd door het college gaan wij samen met de raad en college verder aan de slag om vanuit de kracht van ieders rol en

de opgave de goede stappen te zetten in participatie. In 2021 heeft er vanuit de griffie een evaluatie plaatsgevonden van de pilotprojecten participatie (aangewezen door de raad). De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het proces om te komen tot een breed participatiebeleid en dienen als input voor het verdere traject en voor het inwerken van een nieuwe raad in 2022.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen

Communicatie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verder versterken verbinding met de samenleving door proactief en doordacht te communiceren. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A1

Hillegom heeft communicatie prioriteiten samenhang en samenspraak aanzienlijk verbeterd.

Stand van zaken jaarrekening Het coalitieakkoord is in april 2022 aan de raad gepresenteerd en unaniem vastgesteld. Na de vaststelling van het coalitieakkoord is er een college werkprogramma gemaakt met daarin de aandachtspunten van het college en de wethouders afzonderlijk.

Actief monitoren van onderwerpen met bestuurlijke en maatschappelijke impact, deze onderwerpen worden bepaald en per kwartaal bijgesteld.

Hillegom heeft tot de verkiezingen gebruik gemaakt van het zogenaamde GRID. In het GRID zijn de bestuurlijke en daarmee de communicatieve speerpunten aangegeven. Op basis van dit GRID is er binnen communicatie gestart met de etalageprioriteiten. Door deze methodische aanpak communiceren we met meer focus op de inwoners, ondernemers en verenigingen. Vanuit de newsroom halen we dagelijks de buitenwereld naar binnen en monitoren we wat er leeft bij inwoners. We delen de signalen met de hele organisatie, waardoor en bij het ontwikkelen en uitvoering van beleid een goede focus is op de samenleving.

Omwonende en inwoners worden op De tevredenheid is eind opnieuw gemeten. De resultaten voorhand en in samenhang betrokken en hebben niet geleid tot aanpassingen. meegenomen rondom werkzaamheden vanuit de gemeente in hun wijk of straat. Tevredenheid over communicatie is met 10 % gestegen ten opzichte van 2019.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Faciliteren en inrichten communicatie wijkgericht werken en overheidsparticipatie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Inzetten extra communicatiemiddelen om In 2022 is het organiseren en houden van wijkavonden het omgevingsgericht communiceren (weer) opgestart. Eens per kwartaal komt het college naar communicatie rondom prioriteiten verder te een bepaalde wijk om met bewoners te praten over versterken. verschillende thema's. Acties die voortkomen uit deze gesprekken worden meegenomen de organisatie in en teruggekoppeld. Verder staat het college open voor initiatieven uit de Hillegomse samenleving. Ideeën waar draagvlak voor is worden waar dat kan gefaciliteerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder versterken. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

Door communicatiefocus aan te brengen (prioriteiten te benoemen), kan op deze onderwerpen met impact worden gecommuniceerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen HLTsamen Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) * De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Stand van zaken jaarrekening Doorlopende activiteit. Twee keer per week versturen wij een uitgebreid omgevingsbeeld naar de organisatie en de besturen. Het beeld is voorzien van communicatieduiding over de mate van impact van een bericht op de samenleving en welke actie we in de ambtelijke organisatie c.q. bestuur uitzetten n.a.v. het bericht. Ook is er afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw intranet voor HLTsamen, waarmee we communicatie instructies en toolkits beter kunnen delen met collega's. Daarnaast zetten we schrijfcoaches in om collega's te helpen met het schrijven van heldere brieven en het delen van informatie op de digitale kanalen.

Overige samenwerkingspartners Digipanel

Regionale samenwerking WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van onze strategische positie WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in In uitvoering. Inmiddels ook nadrukkelijk via de 2022 op het verbeteren van de strategische Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek. positie, o.a. door het aangaan van bestuurlijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden binnen én buiten de Duin- en Bollenstreek.

Aangaan brede samenwerking met bestuurlijk en maatschappelijk partners binnen de Duin- en Bollenstreek om de belangen van onze gemeente binnen Holland Rijnland, o.a. ten aanzien van energie en mobiliteit, te borgen.

In uitvoering via Holland Rijnland en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek.

Innemen van strategische (bestuurlijke) In uitvoering via Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. posities en aangaan van Hillegom levert de bestuurlijk trekker van de groene opgave samenwerkingsverbanden binnen en buiten (duurzaamheid en regiobrand). de Duin- en Bollenstreek.

De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in In uitvoering via deelname aan regionale overleggen en 2022 op het verbeteren van de strategische actieve netwerkactiviteiten. positie, o.a. door het aangaan van bestuurlijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden binnen én buiten de Duin- en Bollenstreek.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Werkorganisatie HLTsamen

Overige samenwerkingspartners De gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Haarlem De Metropoolregio's Amsterdam en Den Haag De gemeenten Noordwijk en Katwijk Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek

Verbonden partijen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een goede regie voeren op de verbonden partijen waarbij de standpunten van Hillegom (tijdig) helder naar voren komen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1

Deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

De portefeuillehouders nemen deel aan de bestuurlijke overleggen. De agenda's van de bestuurlijke overleggen worden, soms aan de hand van annotaties voorbesproken. Terugkoppeling verloopt via de commissies.

Deelname in belangenorganisaties zoals de De agenda's van de ledenvergaderingen van de Vereniging VNG. Nederlandse Gemeenten (VNG) worden in de collegevergaderingen aan de hand van een collegevoorstel voorbesproken. De ledenvergaderingen worden bijgewoond door één of meerdere bestuurders.

Onderhouden van en investeren in ons Met regelmaat vinden vooraf voorbereide bestuurlijke bestuurlijk netwerk waarbij van Holland overleggen plaats zowel binnen Holland Rijnland, de DuinRijnland als 'basis' gebruik wordt gemaakt. en Bollenstreek en de Haarlemmermeer/Metropool regio Daarbij zijn we zowel gericht op de Duin en plaats waarbij onze bestuurders investeren in het netwerk. Bollenstreek als op de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem/Bloemendaal en de Metropool regio.

Lobby gericht inzetten om (regionale) doelen te realiseren.

Vergaderingen/portefeuillehoudersoverleggen worden intern voorbereid en voor besproken, zodat onze bestuurders voorzien van standpunten in staat zijn de Hillegomse en regionale belangen gedegen naar voren te brengen in vergaderingen of overleggen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer grip hebben op de verbonden partijen om uiteindelijk een betere kwaliteit met elkaar te bereiken.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Stand van zaken jaarrekening

Gezamenlijk met de raad en griffie uitwerken van de nota Verbonden partijen en het beleidskader Governanceregime Verbonden partijen 2018, waardoor de bestuurlijke inbreng verder verstevigt.

regelingen d.d. 18 mei 2022, een onderzoek naar doelmatig en doeltreffend sturen op gemeenschappelijke regelingen opdracht opgesteld. Doel daarvan is de aanbevelingen uit de rapportage tot uitvoering te brengen. Enkele aanbevelingen zijn: - Actualiseer de nota Verbonden Partijen 2018, - Vereenvoudig de instrumenten uit de nota Verbonden Partijen 2018, - Vul de nota aan met de rollen, taken en verantwoordelijkheden voor het college en de organisatie voor wat betreft opdrachtgeverschap en eigenaarschap, - Implementeer de nota Verbonden Partijen binnen de organisatie, - Ondersteun de raad bij de inrichting van de governance aan de hand van de checklist.

Zorgvuldig en kritisch voorbereiden van de De zienswijzeprocedures over de ontwerpbegrotingen 2023 zienswijzeprocedure op de zijn zorgvuldig verlopen. Over het werkprogramma Holland ontwerpbegrotingen en voorleggen aan de Rijnland is een aparte zienswijze uitgebracht. raad.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Cocensus Bank Nederlandse gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK * De overige verbonden partijen zijn opgenomen bij het van toepassing zijnde programma.

Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten per inwoner % van de totale lasten

Externe inhuur Apparaatskosten Overhead * Eigen gegevens

Realisatie 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bron *

Zie rekening Zie begroting Zie rekening GR HLTsamen GR HLTsamen GR HLTsamen

10,93 %

12,62 %

10,81%

* * * *

Toelichting indicator Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. Toelichting indicator Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Toelichting indicator Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Toelichting indicator Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Toelichting indicator Overhead De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Kaderstellende stukken · · · · · · · · · · ·

Overheidsbrede dienstverlening 2015-2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) www.klantinfocus.nl/diensten/govmetric www.operatiebrp.nl Kadernota 2022 Reglement van orde voor de raad Verordening op de raadscommissie www.omgevingswetportaal.nl Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek Nota Verbonden Partijen 2018 (raad 22 februari 2018) HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan voor de vorming en doorontwikkeling van de ambtelijke · werkorganisatie HLT Samen. Een werkorganisatie van, voor en door de zelfstandige gemeentebesturen · van Hillegom, Lisse en Teylingen, december 2015). De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking.

Wat heeft het gekost? Lasten

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden

-316

-241

-185

-191

Burgerzaken

-561

-550

-631

-573

Bestuur

-1.484

-1.601

-1.711

-1.687

Totaal lasten

-2.361

-2.392

-2.527

-2.451

Thema Regionale samenwerking

Baten

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden

495

209

224

Burgerzaken

252

293

323

277

Bestuur

322

Totaal baten

808

418

560

823

Thema Regionale samenwerking

Saldo voor resultaatbestemming Reserves

-1.552

-1.974

-1.967

-1.627

Rekening

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Toevoegingen reserves

-2

Onttrekkingen reserves

662

547

556

539

Totaal reserves

659

544

554

539

Saldo na resultaatbestemming

-893

-1.430

-1.413

-1.088

Algemene dekkingsmiddelen De afgelopen periode is een degelijk en transparant financieel beleid gevoerd, dat zetten wij voort. Structurele uitgaven worden betaald uit structurele inkomsten. Op basis van de beschikbare middelen is het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven voor de OZB slechts met het jaarlijkse inflatiepercentage is gestegen. Voor wat betreft de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing en die voor leges: deze moeten in principe 100 % kostendekkend zijn. Wij heffen geen hondenbelasting, parkeerbelasting, heffing BedrijfsInvesteringZone (BIZ) en toeristenbelasting. Het huidige kwijtscheldingsbeleid is voortgezet. Mocht er in de toekomst bezuinigd moeten worden, dan rust er op geen enkel programma een absoluut taboe. De (financieel) meest kwetsbare inwoners in onze gemeente worden in die opgave dan wel ontzien. Bij de decentralisaties van taken van het Rijk hanteren wij onverkort het principe rijksbudget = werkbudget. Bij de decentralisaties in het sociaal domein is dit principe in de praktijk niet houdbaar gebleken. Om die reden zijn de meeruitgaven in relatie tot de inkomsten die wij hiervoor van het Rijk ontvangen, structureel in de jaarrekening opgenomen. Dit laat onverlet dat wij blijven inzetten op de zogeheten sturingsagenda Jeugd en de transformatieagenda WMO om deze uitgaven terug te dringen.

Actiepunten Gelijkblijvende (woon)lasten voor onze inwoners Huidig financieel beleid voortzetten Raakvlakken VERPLICHTE ONDERDELEN BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING Alle lasten en baten die samenhangen met de progra geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. In algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen: • Lokale heffingen • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds • Dividenden • Saldo financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen Verder heeft de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Dit zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien moet worden opgenomen. LOKALE HEFFINGEN Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak, de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. De rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges, en marktgelden vallen hier niet onder. Deze worden op de desbetreffende rkt voor deze lasten. We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting.

In de paragraaf Weerstandsvermogen is een berekening opgenomen over de dekkingspercentages in relatie tot het weerstandsvermogen.

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS In de begroting 2022 is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2021. In de getoonde jaarrekeningcijfers zijn de compensatiepakket mede overheden vanwege de coronacrisis opgenomen en de gepubliceerde circulaires in 2022. Algemene uitkering Maatstaven Uitkeringsfactor Geraamde bijdrage tekorten jeugdzorg Kortingen OZB Suppletie integratie Soc Domein Suppletieuitkering ivm OZB Algemene uitkering totaal Decentralisatie uitkeringen Combinatiefuncties Brede Scholen sport en cultuur Gezond in de Stad Armoedebestrijding kinderen Voorschoolse vz peuters Maatschappelijke begeleiding statushouders Dec.prov.taken vergunningverl toez en handhaving Versterking omgevingsveiligheid Handhaving Quarantaine Extra capaciteit BOAs Uitvoeringskosten klimaatakkoord Gemeenteraadsverkiezingen Covid-19 Einde lening inburgeringsplicht Invoeringskosten Omgevingswet Wet kwaliteitsborging bouw Leerlingenvervoer Oekraïne Inkomstenderving gemeenten 2021 Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterkten sociale basis Integratie uitkering Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Inburgering Integratie uitkeringen : Deelfonds sociaal domein Voogdij/18+ Decentralisatie Participatiewet Totaal Deelfonds sociaal domein Totaal alles… ook in PAUW Verschil met vorig rekenmoment

Begroting 2022

1e Bestuurs- 2e Bestuursrapportage rapportage

Septembercirculaire

Decembercirculaire

Rekening 2022

19.318.191 1,704 32.918.197 1.501.682 -3.164.615 -11.081

20.206.763 1,756 35.483.076

20.630.702 1,813 37.403.463

20.951.498 1,823 38.194.581

21.263.841 1,823 38.763.982

-3.172.050 -27.032

-3.261.174 -27.032

-3.223.735 -27.032

-3.224.882 -27.032

31.244.183

32.283.993

34.115.257

34.906.375

35.513.215

35.512.068

101.872 5.784 65.693 29.394

101.872 11.568 65.693 29.394

37.455 3.000

37.455 3.000 381 32.471 192.088 46.164 5.178

101.872 11.568 65.693 29.590 35.550 37.455 3.000 381 32.471 192.088 46.164 5.178 195.170 32.009 18.437

101.872 22.010 65.693 29.590 35.550 37.455 3.000 381 32.471 192.088 46.164 5.178 195.170 32.009 25.450 60.000 24.675 14.684

46.164

85.126 81.048

87.850 87.604

343.292 1.815.471

343.292 1.809.559

356.089 1.867.808

356.089 1.877.122

2.568.135

2.608.387

2.924.616

3.215.291

3.332.105

33.812.318

34.892.381 1.080.063

37.039.873 2.147.492

38.121.666 1.081.793

38.845.320 723.654

38.844.173 -1.147

In 2022 is de 2021 geweest tot een bedrag van 19.306. De verschillen ontstaan voornamelijk door de wijzigingen in de WOZwaarden van de betreffende jaren omdat deze later worden vastgesteld dan de overige maatstaven. In de ontvangen bedragen zijn ook decentralisatie uitkeringen ontvangen voor kosten gemaakt voor de Oekraïne crisis. De kosten en baten van de kosten van de Oekraïne crisis zijn verder opgenomen in een afzonderlijke paragraaf. epidemie. De integratie uitkeringen zijn in bovenstaande tabel te achterhalen. In de maatstaven zijn ook de gelden opgenomen voor de Energietoeslag 2022.

DIVIDENDEN We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Meerlanden NV naar rato van het bedrijfsresultaat over het voorgaande jaar 2021 ( dividenduitkeringen zijn ontvangen in 2022).

Dividend

Rekening 2021

Begroting 2022

Bedrag Begroting Rekening 2022 na 2022 wijziging

Alliander

346

553

373

Bank Nederlandse Gemeenten

142

113

Meerlanden

471

751

581

SALDO FINANCIERINGSFUNCTIE In de vernieuwde BBV zijn de regels over rentetoerekening gewijzigd. De notitie Rente van de Commissie BBV geeft in een stellige uitspraak aan, dat er niet meer rente mag worden toegerekend dan de werkelijke rentelasten. Er is geadviseerd geen rente meer toe te rekenen aan eigen vermogen (voorheen bespaarde rente). We berekenen in Hillegom geen rente over investeringen. Onze gemeente heeft 12 miljoen. De betaalde rente wordt positief beïnvloed door de ontvangen rente, de werkelijke rentelasten zijn minimaal. In tegenstelling tot de verwachtingen is, door achterblijven van de investeringen, er geen nieuwe (langdurige) vaste geldlening afgesloten. Overschotten op de financiering worden overeenkomstig het schatkistbankieren 'gestald' bij het Rijk. De overhead wordt verantwoord in prestatieveld bedrijfsvoering en de directe bedrijfskosten worden rechtstreeks toegerekend aan de producten en activiteiten. De overhead wordt wel meegenomen in de berekening van de kostendekkende tarieven. MUTATIES RESERVES Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen aan een programma en worden daarom hier verantwoord.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1560/documents/19916