1. Programmarekening 2022.pdf

PROGRAMMAREKENING 2022 Gemeente Hillegom

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................................. 5 Programmaplan6 Programma 1 Vitaliteit ..................................................................................................................................................................................................................... 6 Onderwijs ................................................................................................................................................................................................................................................. 6 Sport & Gezondheid .........................................................................................................................................................................................................................

8 Sociaal domein ...................................................................................................................................................................................................................................10 Verbonden partijen .........................................................................................................................................................................................................................15 Beleidsindicatoren............................................................................................................................................................................................................................16 Kaderstellende stukken.................................................................................................................................................................................................................19 Wat heeft het gekost? ....................................................................................................................................................................................................................19 Programma 2 Leefomgeving

...................................................................................................................................................................................................20 Openbare orde en veiligheid ...................................................................................................................................................................................................22 Verkeer en Vervoer ...........................................................................................................................................................................................................................26 Wonen ......................................................................................................................................................................................................................................................29 Implementatie Omgevingswet ..............................................................................................................................................................................................34 Gebiedsontwikkeling .....................................................................................................................................................................................................................36 Openbare ruimte en

duurzaamheid ...................................................................................................................................................................................37 Verbonden partijen .........................................................................................................................................................................................................................41 Beleidsindicatoren............................................................................................................................................................................................................................42 Kaderstellende stukken.................................................................................................................................................................................................................44 Wat heeft het gekost? ....................................................................................................................................................................................................................45 Programma 3 Bedrijvigheid .......................................................................................................................................................................................................46 Lokale economie

...............................................................................................................................................................................................................................48 Regionale economie ......................................................................................................................................................................................................................49 Kunst en Cultuur................................................................................................................................................................................................................................50 Verbonden partijen .........................................................................................................................................................................................................................52 Beleidsindicatoren............................................................................................................................................................................................................................53 Kaderstellende

stukken.................................................................................................................................................................................................................53 Wat heeft het gekost? ....................................................................................................................................................................................................................53 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................................................................54 Trends en ontwikkelingen ..........................................................................................................................................................................................................54 Communicatie ....................................................................................................................................................................................................................................54 Datagedreven sturen en monitoren ...................................................................................................................................................................................55 Regionale samenwerking: gebiedsgericht

werken...................................................................................................................................................55 Brede inzet op vragen en initiatieven die spelen in de samenleving ..........................................................................................................55 Dienstverlening ..................................................................................................................................................................................................................................55 Participatie .............................................................................................................................................................................................................................................57 Communicatie ....................................................................................................................................................................................................................................59 Regionale samenwerking ...........................................................................................................................................................................................................60 Verbonden partijen

.........................................................................................................................................................................................................................62 Beleidsindicatoren............................................................................................................................................................................................................................62 Kaderstellende stukken.................................................................................................................................................................................................................64 Wat heeft het gekost? ....................................................................................................................................................................................................................64 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................................................................................65 Toelichting Doel A ...........................................................................................................................................................................................................................67 Wat

heeft het gekost? ....................................................................................................................................................................................................................68 Overhead ................................................................................................................................................................................................................................................69 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................................................................................................................69 Onvoorzien ............................................................................................................................................................................................................................................69

2

Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen.........................................................................................................................................................................................................69 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................75 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................................................................................................78 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................................................................................................86 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................................91 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................................................................................................................................92 Paragraaf Grondbeleid

...............................................................................................................................................................................................................105 Paragraaf Open overheid .........................................................................................................................................................................................................114 Paragraaf Wet open overheid ...............................................................................................................................................................................................114 Financiële jaarrekening Financiële jaarrekening ..............................................................................................................................................................................................................117 Balans .....................................................................................................................................................................................................................................................118 Totaaloverzicht resultaat per programma....................................................................................................................................................................120

Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................................................................................121 Toelichting op de balans ..........................................................................................................................................................................................................124 Toelichting op de programma's..........................................................................................................................................................................................135 Vitaliteit .................................................................................................................................................................................................................................................136 Leefomgeving ..................................................................................................................................................................................................................................145 Bedrijvigheid .....................................................................................................................................................................................................................................151 Bestuur en ondersteuning

......................................................................................................................................................................................................154 Algemene middelen....................................................................................................................................................................................................................156 Overzicht van incidentele baten en lasten ..................................................................................................................................................................158 Structureel evenwicht ................................................................................................................................................................................................................160 Bijlagen Bijlage 1: SISA-verantwoording ............................................................................................................................................................................................161 Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten ...................................................................................................................................................................188 Bijlage 3: Wet Normering

Topinkomens........................................................................................................................................................................193 Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves ............................................................................................................................................................194 Bijlage 5: Overhevelingen ........................................................................................................................................................................................................196 Bijlage 6: Risico-inventarisatie ...............................................................................................................................................................................................201 Bijlage 7: Overzicht baten en lasten per taakveld ...................................................................................................................................................203

3

Voorwoord Voor u ligt de Jaarrekening 2022. De eerste jaarrekening van het nieuwe college. Vorig jaar zijn de verkiezingen geweest en is een coalitie gevormd. Dit resulteerde in een akkoord dat door de hele gemeenteraad gedragen wordt. Vol trots hebben we een sluitende begroting voor 2023 gepresenteerd en zijn we gestart met uitvoering

Bestuur Ondanks het afschalen van de coronacrisis hebben we ook dit jaar weer dynamisch moeten sturen in de crisissen die ons allemaal raken op het gebied van energie, inflatie en vluchtelingen. Daarbij zijn we trots op de samenwerking met lokale maatschappelijke partners. Als bestuur vinden we het belangrijk dat we hiernaast oog hebben en houden voor de menselijke maat, hebben we zoveel mogelijk inwoners en ondernemers betrokken bij onze besluitvorming en zijn we verder gegaan met onze bezoeken aan de diverse wijken. Vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig In een tweetal lange trajecten is er een besluit genomen. Het Mobiliteitsplan is in januari 2022 vastgesteld en in februari volgde de vaststelling van het Masterplan SDO/jeu de boule. De vraag naar betaalbare woningen is groot, de huizenmarkt zit op slot. Voor starters is het moeilijk om een betaalbaar huis te vinden en doorstroming stagneert. Daarbovenop komt de opgave voor het huisvesten van verschillende vluchtelingengroepen. En niet in de laatste plaats de problematiek rondom klimaatadaptatie, waterberging en de stikstofuitstoot maakt dat ruimtelijk een ingewikkelde puzzel is. In juli is de nota Grondbeleid vastgesteld waarbij wordt voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet.

Fysieke leefomgeving: Gezonde en veilige leefomgeving De afgelopen periode zijn we blijven investeren in een schone en veilige leefomgeving. Naast een veilige omgeving hebben we de aanpak van huftergedrag opgepakt, zijn de zorg- en veiligheidstafels voortgezet en hebben we verder gewerkt aan een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan. In 2022 is de Volkstuinvereniging Oude Beek opgericht met 20 extra volkstuintjes en een klein voedselbos. Hier ligt een mooie samenwerking tussen inwoners, politiek en ambtelijke ondersteuning aan ten grondslag. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan onderdelen van de energietransitie zoals energiecoaching, de bouwjarenaanpak en de maatregelen die we hebben genomen om energie-armoede tegen te gaan. Economie en bedrijvigheid Op het gebied van werk en economie zijn we blijven inzetten op ondersteuning door de bedrijfscontactfunctionaris en bijdragen aan diverse grote en kleine activiteiten en evenementen zoals het Hillegomse muziekfeest en Vier de lente festival. Verantwoording Ondanks de energiecrisis, de hoge inflatie, de woningnood en de vluchtelingencrisis kunnen we dit jaar financieel positief afsluiten. We zijn trots op de resultaten die we hebben behaald in Hillegom het afgelopen jaar. Het college van burgemeester en wethouders

4

Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma-indeling: 1. Vitaliteit 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en ondersteuning Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

van beleid waarmee de integraliteit en programmasturing worden vergroot. In elk programma wordt per thema inzicht gegeven in de te bereike doelstellingen hebben bereikt. Deze activiteiten hebben in dit jaar onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, evenals voorgaande jaar, niet meer in de rekening (en begroting) opgenomen. Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl. Elk programma wordt afgesloten met het financiële taakveld de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief 1.000 treft u mogelijk dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting. Naast het programmaplan geven de paragrafen een totaaloverzicht van de in de divers opgenomen elementen. Zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het BBV.

De jaarrekening De jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.

5

Programmaplan Programma 1 Vitaliteit Hieronder zijn de Trends en Ontwikkelingen uit de Programmabegroting 2022 gegeven. Voor de jaarrekening kijken we naar afwijkingen. Maatschappelijke agenda (MAG) In 2022 is samen met de partners gewerkt vanuit de ambities in de MAG. Er is een start gemaakt met het werken met uitvoeringsprogramma's voor de zeven pijlers. Integrale verordening sociaal domein Door beperkte ambtelijke capaciteit en gemaakte prioriteiten is er in 2022 nog geen begin gemaakt met de Integrale verordening. Praktijkondersteuner Huisarts (POH)-jeugd geestelijke gezondheidszorg Een POH-jeugd GGZ voorziet in een uitgebreide intake van jeugdigen met ggz-problematiek. De dekking voor de POH-jeugd GGZ is in 2022 structureel gemaakt. Jeugdhulp Voorstel Gemeenschappelijke Regeling jeugd: De nieuwe Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) is in 2022 gestart. Maatschappelijke zorg In 2022 lag de focus onder meer op de voorbereiding van de regionale en lokale toegang tot maatschappelijke zorg en het organ De decentralisatie van Maatschappelijke Zorg per 1 januari 2023 is gerealiseerd.

Onderwijs WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ten behoeve van o.a. het bewegingsonderwijs. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1

We realiseren het Integraal Kind Centrum Hillegom aan de locatie Weerlaan/Vosselaan.

Het Integraal Kind Centrum is in maart 2022 in gebruik genomen.

A2

We stellen krediet beschikbaar voor de nieuwbouw van basisschool De Giraf.

In 2023 wordt het krediet aangevraagd (beschikbaar gesteld) voor de nieuwbouw van de Giraf in combinatie met de nieuwbouw van een sportzaal. Besluitvorming hieromtrent wordt medio 2023 verwacht. Verwachting is dat in april de architect kan worden gecontracteerd voor het ontwerp van de school. Start uitvoering staat gepland voor 2024 waarna in 2025 de nieuwe school in gebruik kan worden genomen.

A3

We onderzoeken of we de gymzalen aan de Het vervangen van de gymzalen aan de Mesdaglaan en Mesdaglaan en Guido Gezellelaan willen Guido Gezellelaan door nieuwbouw wordt meegenomen in nieuwbouwen. het onderzoek van de nieuwbouw van basisschool De Giraf.

6

A4

We onderzoeken de mogelijkheid van Volgens de huidige planning wordt het onderzoek naar nieuwbouw of renovatie van basisschool De nieuwbouw dan wel renovatie voor de Toermalijn in 2024 Toermalijn. opgestart zodat in 2025 voorbereidingskrediet beschikbaar dient worden te gesteld voor de verdere voorbereiding. Bij mogelijke nieuwbouw wordt ook de combinatie met woningbouw onderzocht.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

B1

Door de regelmatige casusbesprekingen Het onderwijskansenbeleid is in 2022 verder in de gemeente tussen jeugdgezondheidszorg, onderwijs en Hillegom geïmplementeerd. Hierbij heeft de samenwerking jeugd- en gezinsteam wordt de tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en samenwerking tussen deze partijen onderwijs veel aandacht gehad. makkelijker en profiteren kinderen van een snellere aanpak. Door de halfjaarlijkse overleggen tussen jeugdgezondheidszorg en voorschoolse voorzieningen zijn VVE-kinderen beter in beeld en profiteren zij van een integrale aanpak.

B2

We voeren het onderwijskansenbeleid 2020- In 2022 is het onderwijskansenbeleid geïmplementeerd. Op 2023 uit. het gebied van voorschoolse educatie is er een nieuwe aanbieder bij gekomen.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We sluiten aan bij het Landelijk Thuiszitterspact. Streven is alle leerlingen binnen 3 maanden op een passende onderwijsplek. Met, zo nodig, passende jeugdhulp. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening C1

We voeren uit de ontwikkelagenda In het Samenwerkingsverband (SWV) Voortgezet Speciaal Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 Onderwijs Duin- en Bollenstreek werken het SWV PO Duin en (REA). Bollenstreek, het SWVVoortgezet Onderwijs (VO) Leiden, Onderwijs, jeugdhulp en Regionaal Bureau Midden Holland Rijnstreek en het SWV VO Amstelland Leerplicht werken samen volgens de Meerlanden Zuid-Kennemerland samen. In 2022 hebben zij afspraken die in 2019 tussen schoolbesturen het Ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld. en gemeente zijn gemaakt en in 2021 De scholen werken daarin samen met de gemeenten, opnieuw zijn bekrachtigd. VoorIeder1, Regionaal Bureau Leerplicht, Jeugdhulpregio Er zijn maatwerktrajecten beschikbaar voor Holland Rijnland, Welzijnskwartier, Jeudgezondheidskwartier, leerlingen die jeugdhulp nodig hebben Jeugdhulpaanbieders, Veiligheidsregio en de VSV binnen het onderwijs of binnen jeugdhulp convenantpartners. onderwijs kunnen volgen. In het gespecialiseerd onderwijs is jeugdhulp op Speerpunten zijn: school algemeen toegankelijk, zodat Doorlopende ontwikkellijnen problemen niet onnodig escaleren en Innoverend netwerk van voorzieningen leerlingen op school kunnen blijven. We Integrale samenwerking tussen onderwijs en de jeugdhulp voorkomen daardoor thuiszitten.

in de regio Ouders en leerlingen zijn optimaal betrokken Het Samenwerkingsverband: een kennisintensieve netwerkorganisatie

7

C2

We bieden maatwerktrajecten, arrangementen jeugdhulp binnen onderwijs en onderwijs binnen jeugdhulp, die moeten leiden tot een onderwijszorgcontinuüm waardoor leerlingen niet meer thuis komen te zitten.

Risicoleerlingen zijn in beeld en het Regionaal Bureau Leerrecht kan de leerplichtgegevens koppelen met het gebruik van jeugdhulp op schoolniveau. Hierdoor kunnen we tijdig in gesprek wanneer we zien dat er opvallend gebruik of juist geen gebruik van jeugdhulp wordt gemaakt door leerlingen. Zo sturen we via beschikbare data (geanonimiseerd) op de inzet van preventie en het gebruik van zwaardere jeugdhulp. Bij 22 leerlingen uit Hillegom is sprake van schoolverzuim.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland (Regionaal Bureau Leerrecht)

Onderwijsveld CJG Kinderopvangorganisaties Bedrijfsleven

Sport & Gezondheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners van Hillegom zijn vitaler en gezonder. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

A1

we voeren de

Er is uitvoering gegeven aan het leefstijlakkoord Healthy Hillegom in samenwerking met onder andere Sportsupport, Welzijnskompas, Welzijnskwartier, WSV Hillegom en het Pando Network via verschillende programma's. Onder andere - Verslavingspreventie uitgevoerd in samenwerking met Brijder en de GGD: Gezond uitgaan; minder alcohol en drugs - Bewoners enthousiasmeren en inspireren voor een positieve leefstijl Zie ook A2

A2

Wij voeren de progr

Er is uitvoering gegeven aan het leefstijlakkoord Healthy Hillegom in samenwerking met onder andere Sportsupport, Welzijnskompas, Welzijnskwartier, WSV Hillegom en het Pando Network via verschillende programma's: - Op weg naar een rookvrije generatie - Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Gezond Gewicht' uit.

A4

Met onze partners dragen we bij aan de

In 2022 is een plan van aanpak opgesteld voor de Sportieve Routes Hillegom. De realisatie van de routes is gepland in 2023.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners sporten en bewegen

8

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

B1

In 2022 voeren we het werkplan 'Hillegom Samen Sportief in Beweging' uit, waarbij de activiteiten aansluiten bij de doelstellingen vanuit Healthy Hillegom.

Dit is een lopende activiteit. Het uitvoeringsplan 2022 is uitgevoerd door Team Hillegom in Beweging (HIB). Hierbinnen is aandacht voor het stimuleren van inwoners voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit in samenhang met het vitaliteitsprogramma Healthy Hillegom. In het verlengde van deze activiteiten zijn we als gemeente sinds 1 juli 2022 aangesloten bij JOGG. De JOGG aanpak staat voor Jongeren op Gezond Gewicht.

B2

Promoten van sport en bewegen bij inwoners.

De Website 'Hillegom in Beweging' maakt sport- en beweegaanbod zichtbaar en dient als promotie en inschrijvingstool voor activiteiten. Sinds 2020 is de promotie gekoppeld aan het programma Healthy Hillegom.

B3

Stimuleren en ondersteunen bij het maken Dit is onderdeel van de uitvoering van het werkplan door het van de verbinding tussen Team Hillegom in Beweging. Voorbeelden hiervan zijn de (sport)verenigingen en de transformatie van inzet van sportverenigingen bij de uitvoering van sportclinics het sociale domein (preventie en tijdens het Sportontbijt op basisscholen en de inzet van (vroeg)signalering, participatie, etc.). gymnastiekvereniging Jahn bij Bollenstroom. Binnen Healthy Hillegom zijn er meer activiteiten georganiseerd in samenwerking met Welzijnskwartier en Welzijnskompas.

B4

We voeren het programma Grenzeloos Actief/Uniek Sporten uit bij sportaanbieders en voor potentiële doelgroepen. In het verlengde hiervan en op basis van het adviesrapport Aangepast Sporten Duin- en Bollenstreek, werken we een regionale aanpak uit voor sporten en bewegen door mensen met een beperking. Opstellen uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefuncties.

In samenwerking met de regiogemeenten Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk heeft Hillegom een 'Regionaal

B6

We voeren het masterplan Sport en Onderwijs uit.

In 2022 is het Masterplan uitgevoerd . Dit jaar is in samenwerking met Healthy Hillegom en de GGD een menukaart samengesteld voor scholen. De menukaart had als keuzes vanuit HIB: MQ scan, Onderzoek jeugdparticipatie; tweede gymuur; Sportontbijt (Q3), Schoolsport, Dynamische schooldag/Bewegend leren (Q3/4), Move Mates

B7

Opstellen beweegplan 'Senioren in beweging'.

Voor de 'Beweegvisie Volwassenen' zijn in 2022 in de volgende activiteiten uitgevoerd: Balkongym, Beweegbingo, Bewegen bij ontmoetingscentrum Bollenstroom, Van nul naar Fit -> Fittest, Ik doe mee, Themacafé 'Ontmoeten en Bewegen' met een mindful walk, ik doe mee weken,Volwassenenfonds Sport en Cultuur, Wekelijks fietsen en wandelen met ouderen en de Nationale Diabetes Challenge.

B8

Uitvoering geven aan In Hillegom zijn speelplekken voor kinderen. Ieder jaar uitvoeringsprogramma spelen en sporten in worden een aantal speelplekken opnieuw ingericht. Ook de buitenruimte 2020 'Iedereen naar komen er speelplekken bij in nieuwbouwlocaties. buiten!' Speelplekken worden in participatie aangelegd. We zetten ons in om de wens van de gebruiker zoveel mogelijk te realiseren.

B5

aangesteld. Dit als vervolg op het afgeronde onderzoek om de potentiële doelgroep van mensen met een fysieke, chronische, visuele en/of auditieve beperking in beeld en aan het sporten/bewegen te krijgen. Het uitvoeringsplan is opgesteld. De buurtsportcoaches enTeam Hillegom in Beweging zijn als strategische partner gekoppeld aan Healthy Hillegom. In 2022 zijn de activiteiten afgestemd op het vitaliteitsprogramma Healthy Hillegom.

9

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

C1

We optimaliseren de aansluiting tussen Met het vastgestelde Masterplan 2.0 van de vier betrokken vraag naar en aanbod van maatschappelijke sportverenigingen op sportpark Zanderij (SDO-korfbal, SDOaccommodaties in Hillegom. tafeltennis, Jeu de Boule Hillegom) wordt op de SDO-locatie een gezamenlijke accommodatie met faciliteiten gerealiseerd. Deze voorziening draagt bij aan het multifunctioneel gebruik van de locatie.

C3

We stimuleren en ondersteunen de energietransitie/verduurzaming van accommodaties.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen RDOG Hollands Midden

Met sportfondsen zijn we bezig met het uitwerken van een plan voor De Vosse en met de Brandweer is overleg over de verduurzaming van de Brandweerkazerne.

Overige samenwerkingspartners Sportsupport Sportfondsen Hillegom Stichting De Zanderij Sportaanbieders Sportservice Zuid-Holland Maatschappelijke organisaties

Sociaal domein WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A1

Versterken van het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting de partners binnen het sociaal domein. We richten een monitor voor de integrale toegang in. We volgen hierin de prestatieindicatoren zoals vastgesteld in de prestatieovereenkomst. We regelen de randvoorwaarden voor de gegevensuitwisseling, via onder meer een Gegevens Leverings Overeenkomst.

Stand van zaken jaarrekening In 2022 heeft Voor Ieder 1 een nieuw elektronisch patiëntensysteem in gebruik genomen. Voorieder1 maakt hierbij gebruik van gegevens van Serviceorganisatie Zorg en de (Intergemeentelijke Sociale Dienst) ISD. De Monitor Sociaal Domein en een klanttevredenheidsonderzoek worden opgenomen in dit systeem. Er wordt gewerkt met "tellen en vertellen": vanuit algemene gegevens kunnen trends worden benoemd.

We monitoren actuele gegevens over jeugdhulp via een online dashboard. A2

Onderzoeken van aanvullende lokale/regionale vervoersmogelijkheden. Is uitgevoerd. Hoeft niet te worden opgenomen in de begroting 2022.

In 2021 is er, samen met de gemeenten Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, onderzoek verricht naar de kostprijs van vervoer van en naar dagbesteding. Hieruit is een advies voortgevloeid. Automaatje is in samenwerking met Welzijnskompas en de ANWB in juli 2022 van start gegaan.

10

A3

In 2021 is de Integrale Toegang, VoorIeder1, van start gegaan. Dit team geeft integraal hulp en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen.

In 2022 is de Integrale Toegang, Voor Ieder 1, doorontwikkeld na de start in 2021. Inwoners van alle leeftijden hebben nu één plek waar zij terecht kunnen met hun vragen voor advies, ondersteuning en hulp. Inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen kracht staan worden ondersteund, als zij zelf een ondersteuningsvraag hebben, tot zij weer zelfredzaam zijn of met hulp van anderen weer in hun kracht staan. Vraagstukken binnen één gezin worden nu integraal opgepakt.

A4

We voeren de maatregelen van het armoedebeleid uit.

Het armoedebeleid is conform de nota uitgevoerd. Er is een eerste netwerkbijeenkomst voor schuldhulpverlening georganiseerd. Tijdens de coronapandemie zijn mondkapjes en zelftesten verstrekt aan partnerorganisaties om te verstrekken aan minima. In het kader van energiearmoede is er een aanpak voor kleine energiebesparende maatregelen in woningen uitgevoerd. Daarnaast is in samenwerking met de ISD de energietoeslag uitgekeerd.

A5

We voeren het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening uit. We breiden het aantal organisaties uit dat meedoet aan de afspraken over vroegsignalering van schulden.

Vroegsignalering is sinds in 1 januari 2021 een wettelijk verplichte taak voor gemeenten. De uitvoering wordt gedaan door de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek. De ISD is aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het aantal organisaties dat signalen meldt is uitgebreid. In Q1 2023 zal het beleidsplan Schuldhulpverlening geëvalueerd worden, de vroegsignalering is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast is de gemeente in 2022 aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute.

A6

We stimuleren het gebruik van 'Welzijn op Recept' bij huisartsen en inwoners.

Bij huisartsen, praktijkondersteuners en inwoners is de mogelijkheid om gebruik te maken van Welzijn op Recept regelmatig onder de aandacht gebracht, onder andere via welzijnsadviseurs, diverse media en in overleggen. Een welzijnsadviseur houdt spreekuur in een huisartsenpraktijk.

A7

De werkzaamheden van het Servicepunt Werk en de Maregroep gaan op in een nieuwe werkorganisatie, een breed georiënteerd re-integratiebedrijf. Wij zien erop toe dat door de samenvoeging het imago van de organisatie en de dienstverlening aan de klanten (werkgevers en werkzoekenden) verbetert. Op deze manier zetten wij in op de begeleiding van meer werkzoekenden richting werk.

In 2021 is MareGroep gefuseerd met het SPW en draagt sinds september 2021 de naam Provalu. Provalu is op het gebied van re-integratie de uitvoeringsorganisatie van de "Gemeenschappelijke Regeling Kust-,Duin- en Bollenstreek" (GR KDB), waarin naast Hillegom, nog 6 gemeenten vertegenwoordigd zijn. In oktober 2022 is binnen de GR KDB gestart met het project

A9

We bevorderen de samenwerking tussen huisartsen, Healthy Hillegom en sport- en welzijnsorganisaties.

(kaderstellend) beleid gemaakt ter bevordering van de samenwerking en verbetering van de dienstverlening.

samenwerking gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij Welzijn op Recept (zie A6) en bij

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving

11

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

We gaan verder met het uitvoeren van het programma 'Omzien naar elkaar' en het convenant Maatschappelijke Opvang. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor de decentralisatie per 2023. Dit doen we samen met gemeenten van de Duin- en Bollenstreek. We stemmen af met centrumgemeente Leiden en de andere Holland Rijnland gemeenten.

Stand van zaken jaarrekening In 2022 is er in Holland Rijnland gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie maatschappelijke zorg per 2023. Binnen Holland Rijnland zijn er samenwerkingsafspraken, inclusief financiële afspraken en een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Er is een regionaal team ingericht, inclusief de regionale toegang voor de regionale voorzieningen. Tussen de sub regio's is een open afbouwplan opgesteld wat betreft voorzieningen ten behoeve van de Maatschappelijke zorg. Binnen de Duin- en Bollenstreek zijn er 2022 specifieke voorbereidende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. Zoals: -De afronding van de aanbesteding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. -De opdrachtverlening aan de ISD Bollenstreek om de maatschappelijke zorg uit te voeren. -Tussen de vijf Duin- en Bollenstreek gemeenten zijn afspraken opgesteld en vastgelegd in een 'Regeling zonder meer'. -Er is een start gemaakt met de gecontracteerde zorgaanbieders om te werken aan de transformatiedoelen. Ook zijn er drie pilots uitgevoerd, namelijk Beschermd Wonen Light (een specifieke woonvorm voor jongeren), Beschermd Wonen Thuis (ambulante begeleiding met 24/7 oproepbaarheid en inzetbaarheid van zorg) en de inzet van de wijk-GGD ten behoeve van een goed lopende zorg en veiligheidsketen.

B2

We voeren de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uit.

We hebben verschillende uitvoeringstaken van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uitbesteed aan de GGD.

B3

Samenwerking met o.a. WelzijnsKompas bij Met de kerngroep eenzaamheid (met partners zoals het programma 'Een tegen Eenzaamheid'. WelzijnsKompas, Welzijnskwartier, Hillegomse muziekschool, Sportsupport en The Pando Network) is gewerkt aan de aanpak van eenzaamheid. Activiteiten waren een digitale inspiratiebijeenkomst voor inwoners en partners, trainingen, een train de trainer en de Week van de Ontmoeting. Maatschappelijke organisaties die we subsidiëren dragen met hun activiteiten bij aan het tegengaan van eenzaamheid.

12

B4

Samen met maatschappelijke partners voeren we acties uit het Taalpact Bollenstreek uit. Daarmee zetten we in op het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid.

Gemeenten, instellingen en bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek hebben in het Taalpact afspraken gemaakt en doelen gesteld. Deze afspraken gaan over heldere en toegankelijke taal. Wanneer alle deelnemers een kleine bijdrage leveren aan heldere en toegankelijke communicatie, gaan we elkaar beter begrijpen en wordt het (samen)leven voor iedereen eenvoudiger. Dat is het doel van het Taalpact. Het Taalpact is het lokale uitvoeringsprogramma, dat gezamenlijk door de gemeenten en de partners is opgesteld. Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, wordt het Taalpact door alle deelnemers ondertekend. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in de Duin- en Bollenstreek. We realiseren daarmee een brede aanpak van laaggeletterdheid.. In 2022 is een netwerkbijeenkomst voor laaggeletterdheid georganiseerd. Er is sturing gegeven op de verschillende actielijnen van het Taalpact. Partners uit deze actielijnen hebben diverse acties uitgevoerd, zoals het volgen van trainingen door vrijwilligers voor het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

B5

We voeren het beleid doorlopende lijnen van 18- naar 18+ uit.

In 2022 is gewerkt aan de overgang van 18- naar 18+. De toegang (Stichting Voor ieder1) heeft hierin een uitvoerende rol. Wanneer Voor Ieder 1 signaleert dat een jeugdige 17 jaar is, vormt zich een samenwerking met de hulpverlening voor volwassenen. Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het perspectiefplan. Dit plan omschrijft de uitstroommogelijkheden van een jeugdige en/of welke zorg hierbij wenselijk is. Bovendien is er binnen de teams geïnvesteerd in kennis rondom WMO, zodat de overgang van de Jeugdwet naar WMO soepel verloopt.

B6

We voeren de regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 uit.

In 2022 hebben wij in de regio uitvoering gegeven aan de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Zoals het eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld en kindermishandeling door de verdere implementatie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We hebben nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en VoorIeder1 geïmplementeerd.

B7

We voeren gesprekken met ouderen om te kunnen kijken waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met het Seniorenpodium als vertegenwoordiging van de senioren. Het Seniorenpodium heeft zich gecommitteerd aan de ambitieovereenkomst Wonen Welzijn Zorg.

B8

We voeren de lokale aanpak eenzaamheid uit.

Het uitvoeren van de lokale aanpak eenzaamheid komt overeen met het programma 'Een tegen eenzaamheid' (zie B3).

B9

We werken samen met inwoners en organisaties aan een dementievriendelijke gemeente.

Er is een werkgroep van inwoners en vertegenwoordigers van organisaties die werkt aan een dementievriendelijke gemeente. Er is een toneelstuk over omgaan met dementie georganiseerd, die 250 bezoekers trok.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken.

13

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

C1

Voortzetten pilot Versterken van de wijk.

Versterken van de wijk is opgenomen in het regulier werk van de contactfunctionarissen.

C2

Organiseren van informele steunnetwerken Ondersteunen bij de opvang van Oekraïners. Adviseren van op buurt- en wijkniveau. de verenigingen bij het oprichten van de vereniging, het versterken van het bestuur en het werven van vrijwilligers. Stimuleren van burendagen en financiële bijdrage vanuit het wijkbudget bij burendagen. Stimuleren en adviseren bij groenprojecten. Wijkavonden organiseren waarbij inwoners met bestuur in gesprek kunnen.

C3

Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in Ondersteunen bij uitwerken van ideeën van inwoners die de wijken. buurt leuker, veiliger en schoner willen maken.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer kinderen groeien gezond en veilig op. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

D1

Vanaf 1 januari 2022 gaan we de nieuwe Vanaf 1 januari 2022 zijn de nieuwe contracten jeugdhulp contracten met de geselecteerde met jeugdhulpaanbieders ingegaan. In deze contracten zijn jeugdhulpaanbieders aan. Hiermee beogen de doelen uit het inkoopplan, zoals direct passende hulp, we de komende jaren kwalitatief goede en normaliseren, en een passende onderwijsplek, opgenomen. betaalbare jeugdhulp te realiseren. Daarnaast hebben we een aantal maatregelen genomen om Daarnaast nemen we extra maatregelen om de kosten in de jeugdhulp beheersbaar te houden, de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te waaronder het versterken van de samenwerking met de houden. lokale toegangsorganisaties, het project wachtlijstaanpak Ook versterken we het uitvoeren van GGZ, onderzoek naar het zorglandschap en het accountmanagement door gemeenten. maximaliseren van het aantal uren op verschillende types ambulante zorg. Ter versterking van de regionale inkoop jeugdhulp, de samenwerking in de regio Holland Rijnland en sturing op jeugdhulp is een nieuwe bedrijfsvoering organisatieJeugdzorg opgericht. Deze gemeenschappelijke regeling, Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SO Zorg) genaamd, vervangt de TWO jeugdhulp.

D2

We continueren de inzet van de Praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij de huisarts, met versterkte aandacht voor de kaders van doorverwijzen, begeleiden, normaliseren en samenwerking met het lokale formele en informele netwerk.

D3

We zetten de lokale zorg- en veiligheidstafel De zorg- en veiligheidstafel jeugd is voortgezet. Naar jeugd voort. aanleiding van de bestendiging van de zorg- en veiligheidstafel jeugd in 2021, is een nieuw convenant ondertekend door de deelnemende partijen. We hebben twee groepsaanpakken uitgevoerd, die besproken zijn op de zorg- en veiligheidstafel jeugd.

De Pilot is bestendigd en loopt goed. In 2022 zijn 81 cliënten geholpen door de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ, 51 van hen hadden voldoende aan die ondersteuning en konden vervolgens zelfstandig verder. De cliënten weten de praktijk ondersteuner goed te vinden. Voor Ieder 1 heeft positieve berichten ontvangen van cliënten die gebruik hebben gemaakt van de Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ.

14

D4

We gaan zorgen voor een structureel Zie toelichting Activiteit D2 Sociaal Domein - Vitaliteit. vervolg van de pilot de POH-jeugd GGZ. Met de inzichten uit de pilot wordt de inzet van de POH-jeugd verder ontwikkeld, met aangescherpte kaders en een duidelijker opdracht op het gebied van netwerksamenwerking en normaliseren.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd (project Jeugd Hillegom). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening E3

Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG, buurtsportcoaches (Hillegom in Beweging), Voor ieder 1 en instanties als Brijder en Halt. Specifieke hulp voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen ISD Bollenstreek GR KDB (Provalu) RDOG Hollands Midden (GGD) Holland Rijnland

De samenwerking op het gebied van jongeren, die in aanraking zijn gekomen met handhaving, is geïntensiveerd. Welzijnskwartier, Voor Ieder1 en instanties zoals het Jeugd Preventie Team en Stichting HALT, werken samenvia de Zorg- en Veiligheidstafel en het Netwerk Overleg Jeugd Hillegom. Ook wordt gewerkt aan de verbinding tussen het Voortgezet Onderwijs, het Jeugd- en Jongerenwerk en de Buurtsportcoaches met als doel om laagdrempelig in gesprek te gaan met jongeren met een hulpvraag.

Overige samenwerkingspartners Voor ieder 1 Onderwijs Bibliotheek Organisaties sport en cultuur Welzijnsorganisaties Eerstelijnszorg Aanbieders jeugdhulp en Wmo Zorgaanbieders WLz Politie Woningcorporatie Adviesraad sociaal domein Advies- en belangenorganisaties ouderen

Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

15

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting 2022

NL

Bron

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 64 jaar

540,8

nb

550

805,5 (2021)

LISA

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

4%

nb

88 kinderen

6% (2021)

CBS

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolkingen t.o.v. de beroepsbevolking

73,1%

nb

-

70,4% (2021)

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1%

nb

-

2% (2021)

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

238,9

nb

298

431,2 (2021)

CBS

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

nb

nb

81,65

202,0 (2020)

CBS

nb

nb

A

1 % (2020)

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

Jongeren met delict voor % 12 t/m 21 jarigen de rechter Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

17%

13,4%

B

10,7% (2022)

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,0%

0,7%

C

1,1% (2022)

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

nb

nb

D

0,3% (2022)

CBS

Aantal per 10.000 inwoners

650

580

786

640 (2022) CBS/GMSD

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo

A: Met de integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen streven we ernaar het aantal jongeren, dat na een delict voor de rechter komt, te verminderen. B: Streven is door de inzet van preventie, normalisering, vroegsignalering en het organiseren van passende zorg het percentage jongeren met jeugdhulp terug te dringen. Vooral de huisarts verwijst veel door naar jeugdhulp, met name naar ggz. De praktijkondersteuner Jeugd huisarts (POH Jeugd ggz) is een belangrijk middel om deze doorverwijzingen te verminderen. C: Jeugdbeschermingsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is de voorliggende zorg en hulp en de nazorg aan gezinnen te optimaliseren, waardoor het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt. D: Jeugdreclasseringsmaatregelen worden opgelegd door de rechter. Streven is integrale zorg aan en begeleiding van jeugdigen, die in aanraking komen met de politie, waardoor het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel afneemt. De beleidsindicatoren zijn landelijk vastgesteld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Hierin staat welke indicatoren verplicht opgenomen moeten worden in de programmarekening, in welke eenheid zij gepresenteerd worden en wat de bron is. Dit bekent dat wij hier geen andere gegevens presenteren. Toelichting indicator Banen

16

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit gaat zowel om fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Toelichting indicator Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Toelichting indicator Lopende re-integratie- voorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Dit betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een jeugdbeschermingsmaatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

17

Indicator

Raelisatie 2021 4,6 13

Eenheid

Realisatie 2022 nb nb

Begroting 2022 E E

NL

Bron

Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2,7 (2021) DUO/Ingrado Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 20 (2021) DUO/Ingrado Voortijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO en zonder 1,9% nb E 1,9% DUO/Ingrado MBO onderwijs startkwalificatie (vsvers) E: Onze ambitie is in samenwerking met onderwijs, integrale toegang en jeugdhulp leerlingen optimaal te

Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet bij een onderwijsinstelling staat ingeschreven en niet beschikt over een vrijstelling. 2021 gaat over schooljaar 2020/2021. Toelichting indicator Relatief verzuim Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op een school. 2021 gaat over schooljaar 2020/2021. Toelichting indicator Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaalaantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Indicator

Eenheid

Niet-sporters Percentage niet sporters

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting 2022

nvt

nvt

-

NL

Bron

Gezondheids 49,3% (2020) enquete (CBS, RIVM)

Toelichting indicator Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters (minstens één keer per week) t.o.v. totale bevolking van 19 jaar en ouder. nvt: Dit onderzoek wordt 1 keer per vier jaar uitgevoerd.

18

Kaderstellende stukken · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Maatschappelijke agenda Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening Leerlingenvervoer Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Duin- en Bollenstreek 2019-2023 Sport- en beweegnota 2017-2021 Nota Volksgezondheid 2018-2022 Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek Armoedebeleid Hillegom, een stevig fundament, 2019-2022 Notitie mantelzorgondersteuning en waardering 2022 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 Verordeningen Participatiewet Verordening Jeugdhulp 2015 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek Gemeenschappelijke Regeling HECHT Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin & Bollenstreek Regionaal Inkoopplan Jeugdhulp Cultuur creëert en verbindt 2017-2020

Wat heeft het gekost? Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2021

2022

2022 na wijziging

2022

Thema Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-783

-936

-1.179

-972

Onderwijshuisvesting

-907

-1.118

-927

-936

Openbaar basisonderwijs

-121

-80

-80

-81

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.152

-2.372

-3.648

-3.333

Inkomensregelingen

-6.233

-5.474

-6.798

-6.441

Wijkteams

-1.711

-1.437

-1.829

-1.483

Arbeidsparticipatie

-258

-336

-333

-305

Begeleide participatie

-1.720

-1.780

-1.904

-1.765