1. Programmarekening 2022.pdf

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's

Ontwikkelingen

Een risico voor de gemeenten is enerzijds de bijdrage van de gemeenten in de exploitatielasten van de ISD, en anderzijds de uitvoering van een open einderegeling door de ISD, waarvan de gemeenten de financiële lasten dragen. In 2022 heeft de ISD zorg gedragen voor de uitvoering van het leefgeld voor Oekraïners. Ook is de uitvoering van de energietoeslag bij de ISD belegd. De uitvoering van de wet inburgering 2021, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, isvoor een groot deel belegd bij de ISD. Vooruitlopend op de door decentralisatie van maatschappelijke zorg in 2023 van centrumgemeente Leiden naar de gemeente is vanaf 2022 begonnen met twee pilots om kennis over maatschappelijke zorg op te doen. De ISD is ook bij de uitvoering betrokken. Daarnaast is de ISD betrokken bij de aanbesteding van de inkoop van de maatschappelijke zorg en de inrichting van de toegang.

Overige informatie Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu Vestigingsplaats Voorhout Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

95

Doelstelling/publiek belang

Bestuurlijk belang

Provalu is binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek de uitvoeringsorganisatie van de brede re-integratietaak. De NV voert werkzaamheden uit in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (module A WsW), de participatievoorziening beschut werk als voorzien in artikel 10b van de Participatiewet (module B beschut) en het plaatsen van werkzoekenden, al dan niet met een arbeidsbeperking bij werkgevers (module C Re-integratie). Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren, door de afstand tussen gemotiveerde mensen en werkgevers te overbruggen. Dit doet de organisatie door mensen professioneel te begeleiden, te scholen, te bemiddelen en met werkgevers mee te denken en hen te adviseren. In het algemeen bestuur 1 wethouder, in het dagelijks bestuur 1 wethouder, tevens voorzitter.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van plaatsingen en voor module C een verdeelsleutel.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's worden.

Ontwikkelingen

Binnen Provalu loopt het project Sturing & Samenwerking. In dit project wordt in gezamenlijkheid (GR-gemeenten, ISD Bollenstreek, Sociale dienst Katwijk en Provalu) het fundament gelegd voor de doorontwikkeling van Provalu, van (oud) SW-werkbedrijf naar toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelbedrijf. Het project kent twee sporen. Spoor 1 betreft toekomstvisie, beleid en kaderstelling. Spoor 2 omvat uitvoering, werkafspraken, instrumentarium en informatiesysteem (ICT). Beide sporen hebben een eigen externe projectleider.

Overige informatie

96

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (HECHT) Hollands Midden Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (Hecht) Hollands Midden, heeft als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden. Hecht heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. Hecht Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Hillegom.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners en aantal kinderen (BPI/BPK).

Financieel belang

De kosten van Hecht worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen

45.292

Resultaat

-730

Risico's worden. Ontwikkelingen is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectieziekenbestrijding, antibioticaresistentie) en het terugbrengen van gezondheidsverschillen (gelijke kansen op gezondheid). Ontwikkelingen verschillende programma's Hecht: GGD: De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma is gewijzigd en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment. Gemeenten ontvangen hiervoor een kostendekkende vergoeding van het Rijk, waardoor het effect voor gemeenten kostenneutraal zal zijn. RAV: - Met het aanbieden van meerdere niveaus van ambulancezorg wil de RAV het eigen zorgaanbod beter laten aansluiten op de zorgvraag. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderscheid te maken tussen ambulancezorg bij zorgvragen (waarbij de nadruk ligt op verzorging en vervoer) en de inzet voor acute situaties. - In de pilot van een Zorg Coördinatie Centrum werken alle ketenpartners

97

samen in de prehospitale acute zorg, zodat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren is. GHOR: De focus in 2022 ligt op de introductie van het netcentrisch werken (informatie uitwisselen binnen een netwerk van partners) in de acute zorgketen. Hecht wil daarmee bereiken dat partners weten waar zij wel van zijn en wat zij van Hecht kunnen verwachten. ZVH: Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel en gepositioneerd als RVE binnen de RDOG HM. Overige informatie Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Vestigingsplaats Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Bestuurlijk belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Hillegom.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

1-1-2022 Eigen vermogen

31-12-2022 6.440

Vreemd vermogen Resultaat Risico's Ontwikkelingen

worden. Nieuw Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026, Beleidsplan 2020-2023 en Crisisplan: Eind 2022 is (na consultatie van de raden) het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 VRHM vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel heeft bestaan. De inzichten uit het risicoprofiel helpen het veiligheidsbestuur met

te bereiden. In 2023 zal het bestuur van de veiligheidsregio dan ook (ook na consultatie van de raden) het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024-2027 vaststellen. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen en beschrijft de te behalen prestaties. Het risicoprofiel en het strategisch beleidsplan vormen de basis en dienen

98

ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis. Overige informatie Cocensus Vestigingsplaats

Hoofddorp

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Cocensus verricht voor 14 gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder Dagelijks bestuur: geen

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van samenwerking belastingen.

Overige informatie Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Vestigingsplaats Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Hillegom. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Hillegom.

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

99

Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de gemeente bevoegd gezag bodem. Deze bevoegdheid ligt nu bij de provincie. De ODWH voert bodemtaken uit namens de provincie. In 2023 gaan gemeente en provincie toewerken naar de overdracht van de bodemtaken. Ook wordt onderzocht (in overleg met de ODWH) welke taken en rollen er bij de ODWH worden neergelegd.

Overige informatie Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De VAB verzorgt voor de Duin en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder Dagelijks bestuur: geen

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's

Ontwikkelingen

De installatie is verouderd en de huurovereenkomst met de NS voor de stationslocatie loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor overslag, transport en verwerking van gft- en restafval. Het contract voor het beheer van het overlaadstation is in 2019 na een Europese aanbesteding gegund aan Meerlanden. Het contract loopt tot en met 2023.

Overige informatie

100