Document · PDF

1. Programmarekening 2021.pdf

Raadscommissie 16 juni 2022, gemeente HillegomBij agendapunt: 9: Programmarekening 202133.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................................. 4

Programmaplan Programma 1 Vitaliteit ..................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................................................................................................................................19 Programma 3 Bedrijvigheid .......................................................................................................................................................................................................43 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................................................................51 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................................................................................63 Paragrafen Paragraaf Lokale heffingen.........................................................................................................................................................................................................67 Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................74 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................................................................................................77 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................................................................................................84 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................................89 Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................................................................................................................................................93 Paragraaf Grondbeleid ...............................................................................................................................................................................................................107 Paragraaf Corona

............................................................................................................................................................................................................................116 Financiële jaarrekening ..............................................................................................................................................................................................................117 Balans .....................................................................................................................................................................................................................................................118 Totaaloverzicht resultaat per programma....................................................................................................................................................................120 Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ............................................................................................................121 Toelichting op de balans ..........................................................................................................................................................................................................124 Toelichting op de

programma's..........................................................................................................................................................................................135 Overzicht van incidentele baten en lasten ..................................................................................................................................................................154 Structureel evenwicht ................................................................................................................................................................................................................156 Bijlagen Bijlage 1: SISA-verantwoording ............................................................................................................................................................................................156 Bijlage 2: Overzicht investeringskredieten ...................................................................................................................................................................180 Bijlage 3: Wet Normering Topinkomens........................................................................................................................................................................184 Bijlage 4: Overzicht mutaties van de reserves

............................................................................................................................................................185 Bijlage 5: Rapportage interbestuurlijke toezicht ......................................................................................................................................................187 Bijlage 6: Overhevelingen ........................................................................................................................................................................................................190 Bijlage 7: Risico-inventarisatie ...............................................................................................................................................................................................194 Bijlage 8: Overzicht baten en lasten per taakveld ...................................................................................................................................................196

Voorwoord Voor u ligt de Jaarrekening 2022. De laatste alweer van deze collegeperiode. Na de Covid-pandemie van bijna twee jaar, hebben we ook in Hillegom te maken met de gevolgen van een oorlog in Oekraïne. Duizenden mensen zijn voor het oorlogsgeweld op de vlucht geslagen richting het westen. Ook in onze gemeente worden er vluchtelingen opgevangen. De veerkracht die de Hillegomse gemeenschap heeft getoond tijdens de pandemie, laten onze inwoners nu ook weer zien bij de opvang van vluchtelingen. Als college zijn we trots op deze veerkracht en grote mate van flexibiliteit die door onze inwoners, ondernemers, instellingen, scholen, eigen organisatie maar ook door u als gemeenteraad weer is getoond. Om fijn en veilig te wonen, te werken en te recreëren blijven we vooruitkijken en investeren in de herinrichting van wegen, mobiliteit, woningbouw, het sociaal domein, het veiligheidsbeleid en verduurzaming. Zo houden we ons Heerlijk Hillegom leefbaar en klaar voor de toekomst. Vitaal, toegankelijk en toekomstbestendig Hillegom is een mooi dorp met goede basisvoorzieningen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. We staan voor een inclusief Hillegom, een samenleving waar iedereen mee kan doen. Het nieuwe vastgestelde onderwijskansenbeleid 2020-2023 dat gelijke onderwijskansen bevordert en inzet op het voorkomen of verkleinen van achterstanden sluit hier naadloos op aan.

Het Integraal Kind Centrum (IKC), een nieuwbouwproject waarin basisschool Meer en Dorp (voorheen Jozefschool en Leerwinkel) en Wonderland Kinderopvang een plek krijgen, wordt voorjaar 2022 geopend. De integrale toegang: Voor Ieder 1 is een feit. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet om de dienst- en hulpverlening aan onze inwoners nog verder te verbeteren en de toegankelijkheid te vergroten. Bijna 40 voorkomen en tegen te gaan. Gezonde en veilige leefomgeving Met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, waarmee we koploper zijn in Nederland als het gaat om de stapsgewijze invoering van de Omgevingswet, zetten we op een integrale manier in op een gezonde levensstijl, groen , (betaalbaar) wonen en duurzaamheid. Met de geactualiseerde visie krijgen vele lokale initiatieven meer mogelijkheden en kansen. Met de actualisatie van de Omgevingsvisie is onze ambitie ten aanzien energie neutraal bijgesteld naar energieneutraal in 2050. Als uitwerking van de Omgevingsvisie is een nieuwe woonvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma wonen 2020-2024, opgesteld, waarin we inzetten op een evenwichtige en duurzame woningvoorraad. Daarbij houden we rekening met verschillende wensen en behoeften. In regionaal verband zijn we gestart met de Strategische agenda ruimte Duin en Bollenstreek.

Net als in de we van een duidelijke lokale visie en agenda naar regionale samenwerking, voor een optimaal resultaat. Energietransitie Na uitwerking van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben we ook een lokale Energiestrategie (LES) gemaakt. Daarin staat wat we vanuit onze gemeente gaan doen voor de opgave van de energie transitie. Hillegom draagt bij aan een circulaire economie door meer afval te recyclen. Dit jaar is uitvoering gegeven aan een nieuw afvalbeleid. We verhogen onze service door plastic en gft voortaan iedere week op te halen. De afname van het aantal Verantwoording Ondanks corona en de recente vluchtelingencrisis kunnen we deze collegeperiode financieel positief afsluiten. Met een goed gevoel dragen we de portefeuilles over aan het nieuwe college en wensen het nieuwe college heel veel succes! Het college van burgemeester en wethouders

Leeswijzer Inleiding De inrichting van de programmarekening wordt door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven en bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het door de raad vastgestelde programmaplan geeft de volgende programma-indeling: 1. Vitaliteit 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en ondersteuning Gevolgd door het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

van beleid waarmee de integraliteit en programmasturing worden vergroot. In elk programma wordt per thema inzicht doelstellingen hebben bereikt. Deze activiteiten hebben in dit jaar onze speciale aandacht gehad. Reguliere, jaarlijks terugkerende taken waar geen verdere bijzonderheden over te vermelden zijn, evenals voorgaande jaar, niet meer in de rekening (en begroting) opgenomen. Elk thema wordt afgesloten met de verplichte beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren zijn verplicht voorgeschreven gegevens die een trend kunnen signaleren. Deze gegevens worden voornamelijk vanuit externe bronnen verkregen. Deze informatie is ook beschikbaar op www.waarstaatjegemeente.nl. Elk programma wordt afges taakveld de baten en lasten vermeld. Dit geldt ook voor de mutaties op de reserves. Alle lasten zijn negatief opgenomen en alle baten positief. In de tabellen waar de bedra 1.000 treft u mogelijk dekkingsmiddelen, de overhead, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting. Naast het programmaplan geven de paragrafen opgenomen elementen. Zoals de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen of Verbonden partijen. Wij gebruiken in de opzet de standaardindeling van het BBV.

De jaarrekening De jaarrekening bestaat onder meer uit de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening, een totaaloverzicht van de lasten en baten inclusief toelichting, de balans inclusief toelichting, een overzicht van de investeringen, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld.

Programmaplan Programma 1 Vitaliteit Onderwijs WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer adequate, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen en sportaccommodaties ten behoeve van o.a. het bewegingsonderwijs. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening A1

Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Hillegom, locatie Weerlaan/Vosselaan.

De bouw heeft zijn hoogste punt bereikt en het nieuwe de buitenruimte is afgerond en er is gestart met de bouwafwerking.

Nieuwbouw basisschool De Giraf.

Er loopt een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden op de huidige locatie en een start gemaakt met de planvorming voor de nieuwbouw van de school. Voor de taken van de gemeente is een projectleider aangetrokken.

Afwegen nieuwbouw/renovatie gymzalen Mesdaglaan en Guido Gezellelaan.

Er is een onderzoek gestart naar de ruimtelijke mogelijkheden in combinatie met vervangende nieuwbouw van De Giraf. Voor de taken van de gemeente is een projectleider aangetrokken.

Ontwikkeling nieuwbouw/renovatie De Toermalijn.

Er is een onderzoek gestart naar de ruimtelijke mogelijkheden voor mogelijke nieuwbouw van De Toermalijn op de locatie van De Giraf.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Signaleren en ondersteunen van kinderen met een onderwijsachterstand. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Blijvend aandacht hebben voor een goede samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs.

In 2021 is het nieuwe onderwijskansenbeleid in de gemeente Hillegom geïmplementeerd. Hierbij heeft de samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang en onderwijs veel aandacht gehad.

Uitvoeren van het onderwijskansenbeleid.

Het onderwijskansenbeleid is in 2021 geïmplementeerd. Hierbij is de Voorschoolse educatie versterkt met een nieuwe aanbieder. In september 2021 is de Bibliotheek op School gestart op drie basisscholen in Hillegom

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We sluiten aan bij het Landelijk Thuiszitterspact. Streven is alle leerlingen binnen 3 maanden op een passende onderwijsplek. Met, zo nodig, passende jeugdhulp.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

Uitvoeren ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (REA). Onderwijs en jeugdhulp werken samen volgens de afspraken die in 2019 tussen schoolbesturen en gemeente zijn gemaakt.

Stand van zaken jaarrekening De acties uit de Regionale Educatieve Agenda zijn (voor zover mogelijk vanwege Corona) uitgevoerd: er is een beleids- en uitvoeringsplan anderstalige leerlingen dat wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, er is gebruik gemaakt van maatwerkvoorzieningen voor leerlingen die geen volledig onderwijs kunnen volgen of niet binnen een schoolse setting. De Variawet heeft het mogelijk gemaakt deze leerlingen toch een vorm van ontwikkeling en/of onderwijs te bieden. We geven zo min mogelijk vrijstellingen af maar gaan uit van leerrecht, tenzij een leerling geen ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt binnen Holland Rijnland die de afspraken van 2019 opvolgen en verbeteren: algemeen toegankelijke jeugdhulp in het gespecialiseerd onderwijs is daar een voorbeeld van. Het VVE-beleid is ook in 2021 conform de nota onderwijsachterstanden uitgevoerd

Uitvoeren landelijk Thuiszitterspact met speciale aandacht voor risicoleerlingen.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Risicoleerlingen zijn in beeld en het Regionaal Bureau Leerplicht kan de leerplichtgegevens koppelen met het gebruik van jeugdhulp op schoolniveau. Hierdoor kunnen we tijdig in gesprek wanneer we zien dat er opvallend gebruik of juist geen gebruik van jeugdhulp wordt gemaakt door leerlingen. Zo sturen we via beschikbare data (geanonimiseerd) op de inzet van preventie en het gebruik van zwaardere jeugdhulp. Bij 22 leerlingen uit Hillegom is sprake van schoolverzuim.

Overige samenwerkingspartners Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Schoolbesturen CJG Kinderopvangorganisaties

Sport & Gezondheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners van Hillegom zijn vitaler en gezonder. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Het leefstijlakkoord Healthy Hillegom geeft uitvoering aan de doelen uit de beleidsnota Hillegom Positief gezond.

De uitvoering van rookvrij Hillegom is onderdeel van Healthy Hillegom. Steeds meer verenigingen sluiten zich aan bij Rookvrij. In 2021 heeft gemeente Hillegom zich aangesloten bij het preventieakkoord. Daardoor kan de gemeente zich nu kostenloos aansluiten bij het project JOGG.

'Jongeren op Gezond Gewicht'

Met onze partners bijdragen aan de uitvoering

In 2021 heeft de gemeente Hillegom subsidie ontvangen voor de Sportieve Routes Healthy Hillegom. Vanwege het succes van healty Hillegom neemt de gemeente deel aan werksessies rondom lokale en regionale preventieakkoorden in samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners sporten en bewegen WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1 Samen Sportief in Beweging'

Stand van zaken jaarrekening Dit is een lopende activiteit, vastgelegd in het werkplan 2018-2020. Het uitvoeringsplan 2021 is uitgevoerd door Team Hillegom in Beweging. Hierbinnen is aandacht voor samenwerking binnen het vitaliteitsprogramma Healthy Hillegom. Het jaar 2021 stond wederom in het teken van adequaat inspelen op de gevolgen van Corona en het team Hillegom in Beweging is ingezet ter ondersteuning van alle maatregelen ten behoeve van sport en bewegen in Corona tijd.

Promoten van sport en bewegen bij inwoners.

De Website 'Hillegom in Beweging' maakt sport- en beweegaanbod zichtbaar en dient als promotie en inschrijvingstool voor activiteiten. Sinds 2020 is de promotie gekoppeld aan het programma Healthy Hilegom.

Stimuleren en ondersteunen bij het maken Dit is onderdeel van de uitvoering van het werkplan door het van de verbinding tussen Team Hillegom in Beweging. Voorbeelden hiervan zijn de (sport)verenigingen en de transformatie van inzet van sportverenigingen bij de uitvoering van sportclinics het sociale domein (preventie en tijdens het Sportontbijt op basisscholen en de inzet van (vroeg)signalering, participatie, etc.). gymnastiekvereniging Jahn bij Bollenstroom. Door de deelname binnen Healthy Hillegom zijn er meer activiteiten georganiseerd in samenwerking met Welzijnskwartier en Welzijnskompas.

Uitvoeren van het programma Grenzeloos In samenwerking met de regiogemeenten uit de Actief/Uniek Sporten bij sportaanbieders en Bollenstreek is onderzoek afgerond om de potentiële voor potentiële doelgroepen. doelgroep van mensen met een fysieke, chronische, visuele of auditieve beperking in beeld te krijgen. Het onderzoek is in het voorjaar van 2021 afgerond. Met de deelnemende gemeente wordt nu gekeken hoe we hierin gezamenlijk en structureel uitvoering aan kunnen geven.

Opstellen uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefuncties.

Uitvoering geven aan het masterplan Sport Door de corona maatregelen kon het Masterplan slechts en Onderwijs. beperkt uitgevoerd worden. Wel zijn alternatieven in de openbare ruimte georganiseerd.

Opstellen beweegplan 'Senioren in beweging'.

Uitvoering geven aan In Hillegom zijn speelplekken voor kinderen. Ieder jaar wordt uitvoeringsprogramma spelen en sporten in een aantal speelplekken heringericht. Ook komen er de buitenruimte 2020 'Iedereen naar speelplekken bij in nieuwbouwlocaties. Speelplekken buiten!' worden in participatie aangelegd. We zetten ons in om de wens van de gebruiker zoveel mogelijk te realiseren.

Het uitvoeringsplan is opgesteld. De buurtsportcoaches, Team Hillegom in Beweging, zijn als strategische partner gekoppeld aan Healthy Hillegom. In 2021 zijn de activiteiten meer afgestemd op het vitaliteitsprogramma Healthy Hillegom.

In 2021 is de 'Beweegvisie Volwassenen' in het werkplan opgenomen. Dit als uitwerking van het beweegplan 'Senioren in Beweging'. In de beweegvisie is de verbinding met andere maatschappelijke partners binnen Healthy Hillegom gemaakt.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Optimaliseren van de aansluiting tussen Het ingediende Masterplan 2.0 van de vier betrokken vraag naar en aanbod van maatschappelijke sportverenigingen op sportpark Zanderij, draagt bij aan het accommodaties in Hillegom. optimaliseren van vraag en aanbod.

Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.

Begin 2021 is project sport- en ontmoetingspark Zanderij stopgezet. In vervolg zijn met de betrokken vier verenigingen nieuwe verkenningen gestart. Dit heeft geleid tot het Masterplan 2.0. Dit plan is verder nader uitgewerkt en wordt in februari 2022 in de raad behandeld. Dit proces loopt door in 2022.

Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie/ verduurzaming van accommodaties.

In het traject Verduurzamen eigen maatschappelijk vastgoed is in 2021 sportaccommodatie De Vosse gestart, naast de brandweerkazerne. Bij de planvorming van het Masterplan 2.0 is rekening gehouden met duurzaamheidsmaatregelen. Zo biedt het dak voldoende ruimte voor zonnepanelen en worden de lichtmasten vervangen door LED. Met de HHK is

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen RDOG Hollands Midden

Overige samenwerkingspartners Sportsupport Sportfondsen Hillegom Stichting De Zanderij Sportaanbieders Sportservice Zuid-Holland Maatschappelijke organisaties

Sociaal domein WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Versterken van het gemeentelijk opdrachtgeverschap richting de partners binnen het sociaal domein.

Bij de Klankbordgroep Wonen, Zorg, Welzijn Hillegom hebben organisaties en de gemeente samengewerkt aan de ambities van onder meer Thuis Wonen en Tegengaan Eenzaamheid. Het partnernetwerk Healthy Hillegom is in 2021 verder uitgebreid. In het partnernetwerk werken bewoners, organisaties en gemeente samen aan Vitaliteit en (Positieve) Gezondheid.

Onderzoeken van aanvullende lokale/regionale vervoersmogelijkheden.

In 2021 is er, samen met de gemeenten Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, onderzoek verricht naar de kostprijs van vervoer van en naar dagbesteding. Hieruit is een advies voortgevloeid. Verder heeft er een eerste oriëntatie plaatsgevonden voor het opzetten van ANWB automaatje in Hillegom.

Realisatie van de integrale toegang in 2021. In 2021 is de Integrale Toegang, Voor Ieder 1, van start gegaan. Inwoners van alle leeftijden hebben nu één plek waar zij terecht kunnen met hun vragen voor advies, ondersteuning en hulp. Inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen kracht staan worden ondersteund tot zij weer zelfredzaam zijn of met hulp van anderen weer in hun kracht staan. Vraagstukken binnen één gezin worden nu integraal opgepakt.

Uitvoeren maatregelen armoedebeleid.

Voortzetten pilot Vroeg Eropaf (preventie en Vroegsignalering is sinds in 1 januari 2021 een wettelijk vroegsignalering schulden). Uitbreiding van verplichte taak voor gemeenten. De uitvoering wordt de schuldeisers met wie we samenwerken gedaan door de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) Bollenstreek. De ISD is aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Het aantal organisaties dat signalen meldt is uitgebreid.

Het armoedebeleid is conform de nota uitgevoerd. Samen met het jeugdfonds sport en Cultuur hebben we een communicatiecampagne uitgevoerd. Daarmee zijn er weer meer kinderen gaan deelnemen dan voorgaande jaar. Er is gewerkt aan het opzetten van een Taalpact voor de bestrijding van laaggeletterdheid.

Stimuleren van het gebruik 'Welzijn op Recept' bij huisartsen en inwoners.

Bij huisartsen, praktijkondersteuners en inwoners is de mogelijkheid om gebruik te maken van Welzijn op Recept regelmatig onder de aandacht gebracht, onder andere via welzijnsadviseurs, diverse media en in overleggen. Een welzijnsadviseur houdt spreekuur in een huisartsenpraktijk. Het houden van het spreekuur heeft in Coronatijd tijdelijk stil gelegen.

Doorontwikkelen van het Servicepunt Werk De integratie van Servicepunt Werk en MareGroep is om meer mensen naar werk te begeleiden. inmiddels een feit; op 23 september 2021 zijn beiden Transformatie van de MareGroep naar een opgegaan in de nieuw gevormde organisatie Provalu. breed georiënteerd re-integratiebedrijf waarvan het ServicePunt Werk, maar ook Provalu is het breed georiënteerde het re-integratie- en andere organisaties zoals de VSO PrO ontwikkelbedrijf van de Kust-, Duin-, en Bollenstreek. Zij scholen, gebruik maken om hun kandidaten werken samen met ISD, PRO/VSO scholen en andere naar de arbeidsmarkt toe te leiden met organisaties en bedrijven aan het toeleiden van kandidaten behulp van o.a. stages bij de MareGroep en naar de arbeidsmarkt en/of dagbesteding. de inzet van jobcoaches van de MareGroep.

Bevorderen samenwerking tussen huisartsen, Healthy Hillegom en welzijnsorganisatie

wordt de samenwerking gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij Welzijn op Recept (

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inclusiever maken van de Hillegomse samenleving WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.

Stand van zaken jaarrekening n 2021 is er in Holland Rijnland gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisatie Maatschappelijke Zorg per 2023. In de Duin- en Bollenstreek hebben we gewerkt aan het uitvoeringsplan 2021 activiteiten uitgevoerd op het gebied van prikkelarme huisjes, decentrale opvangplekken, preventie dakloosheid, huisvesting kwetsbare doelgroepen, preventie GGZ, ontwikkeling algemene voorzieningen, inloopfuncties en arbeidsparticipatie.

Uitvoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

We hebben verschillende uitvoeringstaken van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg uitbesteed aan de GGD. Met behulp van het systeem Khonraad, kan worden samengewerkt in elektronische dossiers. Dit systeem is aangepast aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerking met o.a. WelzijnsKompas bij Met de kerngroep eenzaamheid (met als partners o.a. het programma 'Een tegen Eenzaamheid'. WelzijnsKompas, Welzijnskwartier, Stichting Vluchtelingenwerk, Hillegomse muziekschool en The Pando Network) is gewerkt aan de aanpak van eenzaamheid. Inwoners hebben kaarten ontvangen om door te sturen en krachten zijn gebundeld in de Week van de Ontmoeting en een Summer school in de zomer.

Intensivering van de inzet op opsporing en bestrijding van laaggeletterdheid.

In de regio Holland Rijnland is in 2020 het regionale programma 'Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024' opgesteld. Op basis van dit plan is het Taalpact voor de Duin- en Bollenstreek opgesteld en afgelopen december afgerond. Het Taalpact zal in het voorjaar van 2022 worden ondertekend door de deelnemende partijen. Dit zou aanvankelijk eind 2021 gedaan worden, maar is vanwege corona-maatregelen uitgesteld naar begin 2022.

Uitvoeren beleid doorlopende lijnen van 18- In de inkoop van de specialistische jeugdhulp en in de naar 18+ contractering met de integrale toegang Voor ieder 1 is het opstellen van een toekomstplan in samenwerking met de jongere opgenomen als contractafspraak.

Uitvoeren van de regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023.

We voeren het regionale plan voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.

In gesprek gaan met de ouderen om goed in beeld te krijgen waar wij ons verder kunnen ontwikkelen als senior vriendelijke gemeente.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met het Seniorenpodium als vertegenwoordigers van de senioren. Zij zijn uitgenodigd om mee te denken over de integrale opgaven wonen welzijn zorg waar we als gemeente voor staan.

Uitvoeren lokale aanpak eenzaamheid.

Het uitvoeren van de lokale aanpak eenzaamheid komt overeen met het programma 'Een tegen eenzaamheid' (zie B3).

Organiseren startbijeenkomst dementievriendelijk Hillegom en met inwoners en organisaties werken aan een dementievriendelijke gemeente.

In het najaar was de startbijeenkomst van Dementievriendelijk Hillegom in samenwerking met Alzheimer Nederland en de bibliotheek. Er is een werkgroep gevormd van inwoners om te werken aan een dementievriendelijke gemeente.

We zetten het plan Scheiden zonder schade in. Deze hulp bij scheiding heeft als doel conflicten en juridische strijd te voorkomen. Met vroegtijdige hulp en begeleiding aan gezinnen bevordert het programma het problemen oplossen door de partners en hun familiekring.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer sociale cohesie tussen inwoners en in de wijken. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

Voortzetten pilot Versterken van de wijk.

Stand van zaken jaarrekening Naast de wijkavonden die het college met de inwoners heeft gehad, hebben de contactfunctionarissen contact gelegd tussen inwoners en de verschillende organisaties in de wijk om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. De contactfunctionarissen leggen in hun rol de verbinding tussen de samenleving en de interne organisatie van de gemeente.

Organiseren van informele steunnetwerken Door het promoten van de wijkavonden, NLdoet, de op buurt- en wijkniveau. straatspeeldag en Burendag leren inwoners elkaar beter kennen waardoor inwoners elkaar durven aan te spreken in hun wijk. Ook in 2021is er weer door door de contactfunctionarissen in samenwerking met W idee ondersteund om hun idee te realiseren. Het Beste idee kreeg naast ondersteuning ook een financiële tegemoetkoming

Trainen en ondersteunen van vrijwilligers in De contactfunctionarissen onderhouden samen met het wijken. Welzijnskompas contact met de vrijwilligers in de gemeente. Zij informeren over fondswerving, crowdfunding en wijzen op trainingen die voor vrijwilligers georganiseerd worden.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer kinderen groeien gezond en veilig op. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Uitvoeren van het inkoopplan jeugd dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.

Op basis van het inkoopplan is in 2021 de contractering met de specialistische jeugdhulpaanbieders afgerond. Daarnaast is een aantal maatregelen genomen om de kosten in de jeugdhulp beheersbaar te houden, waaronder het project wachtlijstaanpak GGZ, het maximaliseren van het aantal uren ambulante zorg.

Monitoren (en evt. bijsturen) pilot Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd.

In 2021 is een start gemaakt met het monitoren en registreren van de vragen rond opvoeden en opgroeien die via de huisartsen door de POH-JGGz behandeld worden. Doel is om met zo weinig mogelijk administratieve last zo veel mogelijk informatie op te halen welke bijdraagt aan het goed kunnen monitoren en evalueren van de pilot. De samenwerking met zowel de huisartsen als binnen Voor Ieder 1 en andere partners in het werkveld is goed tot stand gekomen.

Voortzetten van de tweejarige pilot lokale zorg- en veiligheidstafel jeugd. De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd.

Na een positieve evaluatie in kwartaal 4 heeft het college 2112-2021 besloten de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd te bestendigen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere aansluiting van jeugd- en jongerenwerk op de specifieke behoefte van de Hillegomse jeugd (project Jeugd Hillegom). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening E1

Inzetten op een optimale benutting van het Het beheer van Welzijnskwartier geeft vorm aan de multifunctionele jongerencentrum in het multifunctionaliteit van het activiteitencentrum en stemt het multifunctioneel centrum. aanbod doorlopend af op de vraag van jongeren en de andere inwoners van Hillegom.

Passende inzet jeugd- en jongerenwerk om Project Jeugd Hillegom is voortgezet in de Zorg- en vervolg te geven aan het project Jeugd Veiligheidstafel Jeugd. Het Welzijnskwartier (het jeugd- en Hillegom. jongerenwerk) is een van de aangesloten partners en signaleert overlastgevend, problematisch of crimineel gedrag onder de jongeren, brengt dat in op de tafel. Het jeugd en jongerenwerk biedt aanbod specifiek gericht op de problematiek van de jongeren dat aansluit bij de behoefte.

Intensiveren van de samenwerking tussen jongerenwerk, CJG, buurtsportcoaches (Hillegom in Beweging) integrale toegang en instanties als Brijder en Halt. Specifieke hulp voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen ISD Bollenstreek GR KDB (MareGroep) RDOG Hollands Midden (GGD) Holland Rijnland

De samenwerking tussen Welzijnskwartier, Voor ieder1 en instanties als het Jeugd Preventie Team en Stichting Halt, op het gebied van jongeren die in aanraking zijn gekomen met handhaving, is geïntensiveerd via de zorg- en veiligheidstafel en het netwerkoverleg Jeugd Hillegom. Ook wordt gewerkt aan de verbinding tussen het voortgezet onderwijs (het Fioretti College) en het jeugd- en jongerenwerk met als doel om laagdrempelig in gesprek te gaan met leerlingen met een hulpvraag.

Overige samenwerkingspartners WelzijnsKompas WelzijnsKwartier Huisartsen Onderwijs Bibliotheek Voor ieder 1 Maregroep Maatschappelijk middenveld Politie Instanties Maatschappelijke Zorg

Verbonden partijen Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

NL 2020

Bron

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 64 jaar

545,8

795,9

LISA

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolkingen t.o.v. de beroepsbevolking

71,3

68,4

CBS

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

225,1

193,7

2021: 349,5

CBS

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

85,1

202,0

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

Jongeren met delict voor % 12 t/m 21 jarigen de rechter Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

15,7

11,9

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,6

1,2

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4

CBS

Aantal per 10.000 inwoners

600

570

2021: 649

GMSD

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo

De beleidsindicatoren zijn landelijk vastgesteld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Hierin staat welke indicatoren verplicht opgenomen moeten worden in de programmarekening, in welke eenheid zij gepresenteerd worden en wat de bron is. Dit bekent dat wij hier geen andere gegevens presenteren. Toelichting indicator Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit gaat zowel om fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Toelichting indicator Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Toelichting indicator Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Toelichting indicator Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Toelichting indicator Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Toelichting indicator Lopende re-integratie- voorzieningen Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Toelichting indicator Jongeren met delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Toelichting indicator Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Toelichting Jongeren met jeugdbescherming Dit betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een jeugdbeschermingsmaatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Toelichting indicator Jongeren met jeugdreclassering Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Toelichting indicator Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Raelisatie Realisatie Begroting Indicator Eenheid NL 2020 Bron 2020 2021 2021 Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 3,2 nb 2,7 DUO Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen nb nb nb DUO Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO en zonder 1,5 nb 1,7 DUO MBO onderwijs startkwalificatie (vsvers) Toelichting indicator Absoluut verzuim Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. 2020 gaat over schooljaar 2019/2020.

Toelichting indicator Relatief verzuim Van relatief verzuim is sprake als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen valt hier onder. Toelichting indicator Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaalaantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmarekening nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/ Realisatie Realisatie Begroting Indicator Eenheid NL 2020 Bron 2020 2021 2021 Gezondheids Sporters Percentage niet sporters 48,8 nvt 49,3 enquete (CBS, RIVM) Toelichting indicator Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters (minstens één keer per week) t.o.v. totale bevolking van 19 jaar en ouder. nvt: Dit onderzoek wordt 1 keer per vier jaar uitgevoerd.

Kaderstellende stukken Onderwijs: · Integraal Huisvestingsplan Onderwijs · Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs · Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom · Verordening Leerlingenvervoer · Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015 Sport en gezondheid: · Sport- en beweegnota 2017-2021 · Nota Volksgezondheid 2018-2022 Sociaal domein: · Kadernota WMO Bollen5 2015-2018 · Transformatieagenda WMO en haar omgeving (2017-2018) · Regionaal beleidsplan transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Hart voor de Jeugd · Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019 · Contourennota Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek · Armoedebeleid Hillegom, een stevig fundament, 2019-2022 · Doelenboom mantelzorg · Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 · Verordeningen Participatiewet · Verordening Jeugdhulp 2015 · Algemene subsidieverordening Hillegom 2017

Wat heeft het gekost? Lasten

Rekening

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Thema Onderwijs Onderwijshuisvesting

-950

-937

-970

-907

Openbaar basisonderwijs

-53

-80

-121

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-610

-938

-934

-783

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.306

-2.174

-2.972

-2.152

Arbeidsparticipatie

-326

-290

-260

-258

Inkomensregelingen

-7.064

-4.915

-6.911

-6.233

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-338

-289

-392

-345

Begeleide participatie

-1.876

-1.772

-1.811

-1.720

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.561

-4.421

-5.040

-4.697

Wijkteams

-1.684

-1.352

-1.599

-1.711

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.277

-4.377

-4.463

-4.371

Geëscaleerde zorg 18-

-537

-391

-374

-391

-14

Thema Sociaal domein

Geëscaleerde zorg 18+ Thema Sport & Gezondheid Sportbeleid en activering

-500

-543

-559

-311

Volksgezondheid

-1.178

-1.208

-1.607

-1.666

Sportaccommodaties

-877

-732

-748

-902

-27.137

-24.419

-28.734

-26.582

Totaal lasten

Baten

Rekening

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Thema Onderwijs Onderwijshuisvesting

232

242

243

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

247

131

Samenkracht en burgerparticipatie

140

Inkomensregelingen

6.611

3.890

5.408

5.253

Wijkteams

269

Maatwerkdienstverlening 18-

-19

Sportbeleid en activering

Volksgezondheid

101

Sportaccommodaties

326

321

344

330

7.454

4.745

6.441

6.430

-19.681

-19.672

-22.293

-20.151

Thema Sociaal domein

Thema Sport & Gezondheid

Totaal baten

Saldo voor resultaatbestemming Reserves

Rekening

Begroting

Rekening

2020

2021

2021 na wijziging

2021

Toevoegingen reserves

-509

-3

Onttrekkingen reserves

727

153

1.658

252

Totaal reserves

727

153

1.149

249

-18.954

-19.519

-21.144

-19.902

Saldo na resultaatbestemming

Programma 2 Leefomgeving Trends en ontwikkelingen Schaarse ruimte Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. En daarbij maakt de energie- en warmtetransitie ook aanspraak op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag: > Door de krapte op de woningmarkt is het voor starters, spoedzoekers, kwetsbare groepen en huishoudens met lage en middeninkomens moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Dit raakt zowel aan de huur- als de koopsector. Bijbouwen blijft urgent, omdat het woningtekort de komende jaren nog verder zal oplopen. Daarnaast ontstaan er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan de traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen dragen bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte onder andere voor spoedzoekers. Ook de aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting. > Met de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe.

Inwoners hebben behoefte aan voldoende gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust. Ook de vraag naar accommodaties en voorzieningen stijgt. De toenemende behoefte aan ruimte om te recreëren en ontspannen staat in sommige gevallen op gespannen voet met andere fysieke ruimtevragers zoals woningbouw of duurzame energieopwekking. > De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuren en vervoersvormen. Dat betekent knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Sterke en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. De coronacrisis en het thuiswerken laten zien dat de behoefte om in de nabije omgeving groene ommetjes en fijne recreatieve verbindingen te hebben groot is. > De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer. > Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig zowel boven de grond (o.a. zonneweides en windturbines) als ondergronds (warmtesystemen). Ook voor het klimaatbestendig inrichten is extra ruimte nodig (o.a. waterberging, meer groen in woonwijken). Klimaat Veranderingen in het klimaat worden meer en meer zichtbaar en voelbaar. De zeespiegel stijgt en het bodempeil daalt verder.

De extreme situaties ten aanzien van zowel neerslag als droogte zullen toenemen. Beschermen tegen hoogwater, verzilting en zorgen voor voldoende zoetwater zijn de centrale opgaven. Onze regio moet klimaatbestendig worden. Daarnaast is het een opgave om verdere klimaatverandering af te remmen of te stoppen door middel van het mondiaal terugdringen van CO2-emmissies. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn het Rijk en de decentrale overheden overeengekomen om gezamenlijk te streven naar het realiseren van de doelstelling tot het behalen van een CO2-reductie van 49 % in 2030. Het Klimaatakkoord bevat concrete maatregelen om deze doelstelling te halen. De komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Op lokaal niveau zijn de beleidskaders hiervoor, vormgegeven in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW), reeds vastgesteld. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners. Meer integraal werken De komst van de Omgevingswet betekent voor de overheid een verandering in het denken over een veilige en gezonde (fysieke) leefomgeving.

Een belangrijk verschil tussen de Omgevingswet en de 'oude manier van werken' is dat niet langer allerlei sectoraal beleid op elkaar wordt gestapeld (zoals parkeernormen, structuurvisies, detailhandelsbeleid en woonbeleid) maar dat wordt uitgegaan van integrale gebiedsontwikkeling. In deze gebiedsontwikkelingen worden zaken zoals klimaatadaptatie, erfgoed, mobiliteit, biodiversiteit en veiligheid ook betrokken bij een integrale afweging.

Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Opstellen jaarlijks Veiligheidsjaarplan (VJP) op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023, waarin de concrete maatregelen integraal afgestemd zijn en de doelstellingen van het IVB geborgd.

Op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid 'Samen houden we Hillegom veilig' is het Veiligheidsjaarplan 2020 opgesteld. Het jaarplan is in de eerste helft van 2021 ter kennisname gebracht aan de raad.

Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.

Naar aanleiding van overlastmeldingen van inwoners en op advies van de politie zijn de drie mobiele camera's bijna het gehele jaar ingezet in het kader van openbare orde en veiligheid op verschillende locaties. Het eventueel aanpassen van beleid (technisch van aard) is verschoven naar 2022.

Evalueren inzet mediation. Eventueel Buurtbemiddeling wordt ingezet bij conflicten tussen buren aanpassen beleid en voortzetten mediation. of bij buurt-gerelateerde overlast. De inzet van mediation/buurtbemiddeling is met de betrokkenen woningcoöperatie Stek, politie geëvalueerd. Partijen hebben besloten om deze werkwijze voort te zetten.

Actualiseren van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Eind 2021 zou worden nagegaan bij de ondernemers of zij in Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in nagaan of zij in samenwerking met de het winkelgebied willen herzien. Dit is verschoven naar 2022. gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.

Continuering van de rampenbestrijding en In samenwerking met de Veiligheidsregio en Bureau crisisbeheersing. Dit vindt o.a. plaats door de Gemeentelijke crisisbeheersing is het trainen en opleiden samenwerking te continueren in de van de betrokkenen in de crisisorganisatie in aangepaste gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en vorm doorgezet. Bollenstreek. Er is blijvende aandacht voor

De Algemeen Plaatselijke Verordening is in januari 2022 integraal geactualiseerd en herzien.

beheersbaar zijn en blijven.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Voortzetten -voor een periode van twee jaard.m.v. een zorg- en veiligheidstafel. Eind 2020 evalueren we deze pilot.

Stand van zaken jaarrekening De pilot zorg en veiligheidstafel jeugd is een doorstart/vervolg op het succesvolle project jeugd Hillegom. De pilot is geëvalueerd en uit de evaluatie blijkt het succes van het project. De betrokken zorg- en veiligheidspartners geven aan een meerwaarde te zien in de overlegstructuur en deze te willen voortzetten na beëindiging van de pilot. Het college heeft besloten om de zorg en veilheidstafel structureel voort te zetten.

Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)

Er zijn in 2021 geen casussen geweest waarbij openbare orde betrokken is geweest.

Outreachend jongerenwerk in nauwe samenwerking met de inwoners en politie inzetten bij overlastgevende jeugd.

Het jongerenwerk is heel actief betrokken geweest bij het toezicht op het naleven van de Cornamaatregelen. Daarbij heeft de nadruk gelegen op het in verbinding komen en blijven met de jongeren en (zorglijke) signalen doorzetten naar de (zorg)partners.

Structureel periodiek overleg tussen woonconsulent Stek, wijkagenten en medewerker Openbare Orde en Veiligheid inzake zwaardere woonoverlast zaken.

In 2021 is het overleg tussen de woonconsulenten van Stek, medewerkers Openbare Orde en Veiligheid en de wijkagenten gecontinueerd. Doel van het overleg is om elkaar te informeren, meer aan de voorkant van mogelijke casuïstiek te komen en zo er samen voor te zorgen (een ieder vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid) dat inwoners geholpen worden een casus niet escaleert.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Voortzetten van het programma Ondermijning d.m.v. een ondermijningstafel.

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van criminaliteit die de samenleving ondermijnt (casuïstiek) via het lokaal signalenoverleg en de districtelijke ondermijningstafel. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden.

Het (doorlopend) versterken van awareness De afgelopen periode is meer en beter zicht ontstaan op en meldingsbereidheid van bestuurders, ondermijning door het vergroten van de bewustwording medewerkers en inwoners. (awareness), het versterken van de meldingsbereidheid en het verbinden van relevante in- en externe partners. Er is geïnvesteerd op de inzet van ogen en oren van zowel de medewerkers in onze eigen organisatie, als van onze inwoners. Enerzijds middels communicatiecampagnes (algemeen en drugscriminaliteit), anderzijds middels doelgroepgerichte communicatie: ondernemers (ondernemerscampagne), jongeren (campagne geldezels op voortgezet onderwijs) en inwoners (voorlichting in winkelstraten m.b.v. hennepcontainer).

Uitvoeren van integriteitsbeoordelingen, door toepassing van het Bibob-beleid.

Om te voorkomen dat criminelen misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen zijn het afgelopen jaar 8 integriteitsbeoordelingen uitgevoerd. In twee gevallen heeft dit geleid tot het weigeren van een vergunning.

Aanpak van hennepteelt en drugshandel, door het sluiten van woningen of bedrijfspanden (art. 13B Opiumwet)

Door de politie is ingezet op de aanpak van hennepteelt en drugshandel. Dit heeft in 2021 geleid tot 3 bestuurlijke sluitingen van panden op grond van de Opiumwet. Momenteel zijn 4 zaken bestuurlijk in onderzoek; mogelijke sluiting volgt.

Inzetten integrale onderzoeken & acties en bestuurlijke maatregelen waar nodig.

We trekken gezamenlijk op met onze partners in onderzoeken, controles en acties en zetten bestuurlijke maatregelen in waar mogelijk. Denk hierbij aan het intrekken van vergunningen, terugvorderen van uitkeringen, sluiten van panden en het weren van personen.

Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventuele handhaving bij strijdig gebruik.

Afgelopen jaar is ingezet op het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente ten aanzien van arbeidsmigranten, is er gewerkt aan een eenduidige manier van registeren en zijn er stappen gezet op het gebied van regionale samenwerking in de Duin- en bollenstreek en in Holland Rijnland verband. Ook is er een aantal keer handhavend opgetreden. De opgave is echter niet opgelost en zal dus een vervolg moeten krijgen in een tweede fase van het actieprogramma arbeidsmigranten.

Datagedreven werken (door)ontwikkelen.

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in het vormgeven van een monitor ondermijning: specifiek om drugspanden in beeld te brengen.

C10

Het vormgeven van maatschappelijke coalities: samenwerking met sleutelfiguren en private partijen, het bewust maken van specifieke doelgroepen.

De afgelopen periode is meer en beter zicht ontstaan op ondermijning door het vergroten van de bewustwording (awareness), het versterken van de meldingsbereidheid en het verbinden van relevante in- en externe partners. Er is geïnvesteerd op de inzet van ogen en oren van zowel de medewerkers in onze eigen organisatie, als van onze inwoners. Enerzijds middels communicatiecampagnes (algemeen en drugscriminaliteit), anderzijds middels doelgroepgerichte communicatie: ondernemers (ondernemerscampagne), jongeren (campagne geldezels op voortgezet onderwijs) en inwoners (voorlichting in winkelstraten m.b.v. hennepcontainer).

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Stand van zaken jaarrekening D1

Uitvoering Handhavingsbeleid 2019-2022 o.b.v. handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT-toezicht en handhaving).

De evaluatie van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2021 is vastgesteld in het college en ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. Voor 2022 is een nieuw HUP opgesteld door het college en ook ter kennisname gebracht van de gemeenteraad.

Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet (van kracht op 1 januari 2022).

Ondanks dat de startdatum voor de Omgevingswet is uitgesteld (oktober 2022 of januari 2023) gaan wij onverminderd door met de voorbereiding. We werken in de geest van de wet, dus samenwerking, participatie en een meer integrale benadering.

Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen Veiligheidsregio Hollands Midden Omgevingsdienst West-Holland

Het project handhaving buitengebied ISG is in 2019 gestart en zou tot eind 2022 doorlopen. Doel van het project is om strijdig gebruik van bollengrond tegen te gaan en verrommeling op te ruimen, dit om het areaal bollengrond waarop geteeld kan worden te herstellen. We handhaven met de menselijke maat, we gaan met de betrokkenen in gesprek om op die manier de betrokkenen te bewegen het strijdig gebruik te staken en de verrommeling aan te pakken. Het project handhaving Buitengebied loopt grotendeels volgens planning echter heeft in 2021 wel enige vertraging opgelopen door werkzaamheden vanwege handhaving corona maatregelen. De verwachting is dan ook dat dit project doorloopt in 2023.

Overige samenwerkingspartners Politie GHOR Voor ieder 1 Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden Brijder Halt Welzijnskwartier OM Jeugdbescherming West

Verkeer en Vervoer WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Stand van zaken jaarrekening

Vaststellen uitvoeringsprogramma mobiliteit In september is de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Deze visie als een onderdeel van het Mobiliteitsplan heeft de basis gevormd voor de verdere uitwerking van ons dat wordt ingepast in de beleidscyclus van mobiliteitsbeleid. De in de visie vastgelegde ambities zijn de Omgevingswet. In het daarbij vertaald in concrete doelstellingen met bijbehorende uitvoeringsprogramma worden maatregelen. Met het Mobiliteitsplan Hillegom ligt er een maatregelen voorgesteld voor 2022 en actueel, gedragen en samenhangend mobiliteitsbeleid dat verder. geïntegreerd kan worden in de omgevingsvisie. Dit Mobiliteitsplan zal in januari 2022 in de raad worden besproken.

Onderzoek en analyse van data t.b.v. In september 2020 hebben parkeer en verkeerstellingen (actualisatie) van het mobiliteitsbeleid. Deze plaats gevonden. Dit onderzoek is in Coronatijd uitgevoerd, gegevens worden structureel gemonitord maar in een periode met relatief weinig beperkingen. De en geactualiseerd en worden ingezet voor resultaten van deze tellingen zijn gedeeld met de raad en risicogestuurde analyse van het netwerk en betrokken bij het opstellen van het Mobiliteitsplan. de voorzieningen. In 2022 zullen de tellingen worden herhaald.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere verkeersveiligheid en verminderen ongevallen langzaam verkeer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1452/documents/18433