Document · PDF

1. Ontwerpprogrammabegroting 2024 en mjr 2025-2027.pdf

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 27: Zienswijze begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 VRHM28.480 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Meerjarenramingen x € 1.000,-

0.4 Overhead

12.585

14.075

0.5 Treasury

183

496

0.8 Onvoorzien

910

46.013

54.094

SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

150

151

MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID

-150

RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

-0

RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID

-0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Wonen en bouwen

0.10 Mutaties Reserves

VPB

4.3 Structurele en incidentele baten en lasten Structurele baten en lasten

Realisatie

Begroting

Meerjarenramingen x € 1.000,-

(in €) (bedragen x € 1.000,00)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Exploitatiebaten: Dekking uit reserves

-150

Reserve resterende exploitatielasten MKHM

-150

Structurele baten en lasten

150

Kapitaalslasten Meldkamer

150

Saldo Structurele baten en lasten

De structurele onttrekking van € 150.000 betreft de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en het verschil in de exploitatielasten.

28 april 2024 79 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 79

4.4 Geprognosticeerde balans De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Geprognosticeerde balans per 31-12 (alle bedragen x € 1.000) Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva

Totaal Passiva

Realisatie

Begroting

Begroting in €

Meerjarenramingen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

44.973

60.628

61.000

56.000

53.000

50.000

8.768

8.417

7.550

7.199

6.848

6.497

53.741

69.045

68.550

63.199

59.848

56.497

10.043

348

8.400

348

8.921

850

9.000

19.312

9.250

9.348

73.053

78.295

77.898

72.547

69.196

65.845

5.659

5.037

4.487

4.337

4.187

4.037

8.463

7.849

7.718

7.178

6.591

6.024

48.082

50.861

61.388

56.728

54.114

51.480

62.203

63.748

73.594

68.243

64.892

61.541

8.982

6.448

3.504

1.868

8.100

800

10.850

14.548

4.304

73.053

78.295

77.898

72.547

69.196

65.845

5 Bijlagen 5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente Bijdrage 2023

Bijdrage 2023

aantal inwoners 1-12021

%verdeling 2024 obv Sept circ '22

Brandweer -en Crisisbeheersing

Meldkamer Hollands Midden

Totaal

Alphen aan den Rijn

112.580

12,9%

6.666.200

161.416

90.882

6.918.498

Bodegraven-Reeuwijk

35.281

4,4%

2.285.189

50.013

28.148

Gouda

73.678

9,1%

4.811.016

105.927

Hillegom

22.204

2,4%

1.237.056

Kaag en Braassem

27.547

3,5%

Katwijk

65.997

Krimpenerwaard

Geindexeerde bijdrage 2024 -2026

Index: 7,32 %

Brandweer en Risicobeheersing

Meldkamer Hollands Midden

506.434

7.484.603

171.900

96.939

7.753.443

2.363.350

172.997

2.537.331

54.423

30.690

2.622.443

59.871

4.976.814

364.304

5.403.607

112.790

63.606

5.580.002

31.269

17.787

1.286.112

94.143

1.437.937

33.964

19.153

1.491.054

1.793.115

39.026

22.007

1.854.149

135.724

1.965.821

42.463

23.946

2.032.230

6,9%

3.610.260

95.667

53.847

3.759.774

275.215

4.062.521

100.516

56.684

4.219.721

56.606

6,4%

3.449.455

81.767

46.063

3.577.285

261.857

3.650.685

86.861

48.984

3.786.530

Leiden

124.077

20,7%

10.546.600

183.479

103.186

10.833.266

792.995

11.706.799

190.391

107.372

12.004.562

Leiderdorp

27.385

3,2%

1.722.824

40.318

22.637

1.785.779

130.719

1.995.487

41.807

23.576

2.060.869

Lisse

22.983

2,8%

1.475.330

33.790

18.956

1.528.076

111.855

1.595.866

35.035

19.757

1.650.658

Nieuwkoop

29.144

3,1%

1.625.924

41.221

23.292

1.690.436

123.740

1.788.695

44.607

25.156

1.858.459

Noordwijk

44.055

5,8%

3.043.162

62.353

35.201

3.140.715

229.900

3.306.906

67.533

38.085

3.412.525

Oegstgeest

25.064

2,7%

1.366.318

34.882

19.699

1.420.898

104.010

1.636.002

38.815

21.889

1.696.706

Teylingen

37.798

4,0%

2.038.478

53.271

30.117

2.121.866

155.321

2.368.058

57.756

32.571

2.458.384

Voorschoten

25.645

2,6%

1.406.528

37.555

21.124

1.465.207

107.253

1.690.972

39.010

21.999

1.751.981

Waddinxveen

30.485

3,3%

1.546.235

38.531

22.143

1.606.909

117.626

1.873.332

47.709

26.905

1.947.947

Zoeterwoude

8.838

1,4%

688.026

12.397

6.981

707.403

51.782

651.783

14.159

7.985

673.927

Zuidplas

45.054

5,0%

2.452.507

61.344

34.602

2.548.453

186.547

2.917.756

69.710

39.311

3.026.775

Eindtotaal

814.421

100%

51.764.222

1.164.227

656.540

53.584.989

3.922.422

58.074.161

1.249.449

704.603

60.028.216

Gemeente

Bevolkingszorg

28 april 2024 81 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 81

Bevolkingszorg

Totaal Geindexeerde bijdrage

5.2 Meerjaren Investerings Plan (in €)

2024

2025

2026

2027

MEERJAREN INVESTERINGPLAN

14.745.000

9.599.000

1.500.000

7.579.000

Nieuwbouw

7.200.000

4.075.000

1.500.000

Driebruggen

1.500.000

Katwijk

Nieuwveen

1.500.000

Noordwijk

300.000

Roelofarendsveen

Schoonhoven

1.500.000

Voorschoten

Waddinxveen (inclusief ROB)

4.000.000

Woubrugge

1.100.000

Zwammerdam (Buitendorpstraat) Leiden Zuid Verbouwing Leiden Zuid Faciliteiten 24-uurs

75.000

4.300.000

6.003.000

700.000

4.749.000

425.000

2.989.000

Autoladder

1.652.000

Hulpverleningsvoertuig

2.700.000

Waterongevallenwagen

700.000

Arbeidshygiëne voertuig

100.000

1.760.000

396.000

IM CoPI voertuig

70.000

Logistiek voertuig

420.000

Leiden Zuid Verbouwing 2 Stolwijk Wagenpark (voertuigen) Tankautospuit

Operationeel Ondersteuningsvoertuig OVD voertuig

Lesvoertuig zwaar

240.000

Jeugdbrandweeraanhanger

Dienstauto

Wagenpark (bepakking)

570.000

50.000

965.000

Bepakking Tankautospuit

525.000

Bepakking Autoladder

20.000

Bepakking Hulpverleningsvoertuig

200.000

Bepakking Waterongevallenwagen

250.000

160.000

Bepakking IBGS container

100.000

Bepakking CoPI container

50.000

First-responder set

280.000

Bepakking Jeugdbrandweer

822.000

3.342.000

822.000

Duiktoestellen

491.000

Communicatieapparatuur duiken

243.000

Ademlucht toestellen

1.210.000

Ademlucht flessen

825.000

Ademlucht maskers

573.000

Overig Brandweerzorg

85.000

Bepakking Oper. Ondersteuningsvoertuig

Persoonlijke Functionele Uitrusting (Ademlucht) Bluskleding Blushandschoenen Operationeel uniform

PPMO baan

85.000

Persoonlijke Functionele Uitrusting (Communicatie)

1.432.000

280.000

Portofoons

832.000

Mobilofoons

280.000

28 april 2024 83 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 83

Pagers ICT

600.000

150.000

Leiden Zuid ICT Ipads ROIV Presentatieapparatuur Netwerk servers

150.000

5.3 Begroting naar produkten

NOG IN TE VULLEN DOOR ALEX

5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage VOLGT

28 april 2024 85 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 85

5.5 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente Onderstaande tabel geeft de indexatie op grond van toegepaste indexatie en gewijzigde inwoners aantallen per gemeente weer:

Bijdrage Mutatie o.b.v. Slachtofferhulp aantal Nederland 2023 inwoners

Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners

Indexatie: 7,32 %

Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2024

Aantal inwoners 1-1-2021

Aantal inwoners 1-1-2022

Alphen aan den Rijn

111.897

112.580

26.689

163

26.852

1.966

28.818

Bodegraven-Reeuwijk

34.872

35.281

8.318

8.415

616

9.031

Gouda

73.427

73.678

17.514

17.574

1.286

18.860

Hillegom

22.209

22.204

5.297

-1

5.296

388

5.684

Kaag en Braassem

27.297

27.547

6.511

6.570

481

7.051

Katwijk

65.753

65.997

15.683

15.741

1.152

16.894

Krimpenerwaard

56.319

56.606

13.433

13.502

988

14.490

Leiden

125.099

124.077

29.838

-244

29.595

2.166

31.761

Leiderdorp

27.056

27.385

6.453

6.532

478

7.010

Lisse

22.955

22.983

5.475

5.482

401

5.883

Nieuwkoop

28.811

29.144

6.872

6.951

509

7.460

Noordwijk

43.508

44.055

10.377

130

10.508

769

11.277

Oegstgeest

24.840

25.064

5.925

5.978

438

6.416

Teylingen

37.440

37.798

8.930

9.016

660

9.675

Voorschoten

25.596

25.645

6.105

6.117

448

6.565

Waddinxveen

29.291

30.485

6.986

285

7.271

532

7.803

Zoeterwoude

8.605

8.838

2.052

2.108

154

2.262

Zuidplas

43.885

45.054

10.467

279

10.746

787

11.533

Eindtotaal

808.860

814.421

192.928

1.326

194.254

14.219

208.473

Gemeente

28 april 2024 87 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 87

5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING Kadernota Regionaal Beleidsplan Regionaal Crisisplan VRHM Dekkingsplan Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019) Brand(weer)risicoprofiel Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?) Organisatieplan VRHM Samen verder 2018 Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018) Materieelplan Visie op interne communicatie Communicatiebeleidsplan 2016 -2018 Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017 Nota Reserves 2020 -2023 MJOP en Jaarplan onderhoud Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018) Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015) Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016) Notitie verbonden partijen Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden Financieel Statuur VRHM AB 20220217-5 Begrotingsuitgangspunten 2023 VRHM

MELDKAMER Wijzigingswet meldkamer Uitwerkingskader meldkamer Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ Landelijk kader samenvoegen meldkamers Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag (‘samenvoegingsplan’) Pilot Multi-intake BEVOLKINGSZORG Crisisplan Bevolkingszorg VRHM Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023 Prestatiekader Bevolkingszorg 2016 Werkplan Oranje Kolom 2020

28 april 2024 89 PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V0.7

Pagina 89

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1560/documents/19878