1. Ontwerpbegroting 2022 HLTsamen.pdf

0 0 0 3.123

0 0 0 6.444

0 0 0 5.974

0 0 0 5.633

0 0 0 5.581

0

0

0

0

0

198 1

500 25

500 25

500 25

500 25

256 8.056 8.511 11.634

200 3.000 3.725 10.169

200 3.000 3.725 9.699

200 3.000 3.725 9.358

200 3.000 3.725 9.306

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2022 2023 2024 2025

230 0 230

250 0 250

250 0 250

250 0 250

250 0 250

0

0

0

0

0

sub-totaal vaste schulden Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA netto vlottende schulden

0 0 230

0 0 250

0 0 250

0 0 250

0 0 250

10.483

8.919

8.449

8.108

8.056

overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal

921 11.404 11.634

1.000 9.919 10.169

1.000 9.449 9.699

1.000 9.108 9.358

1.000 9.056 9.306 34

6. Financiële begroting 6.1 Uitgangspunten begroting Uitgangspunten begroting 2022 - 2025 Ten aanzien van de uitgangspunten voor het toerekenen van overhead, takenpakket en areaaluitbreiding zijn geen wijzigingen toegepast. De indexatie voor de salarissen bedraagt 1,4% en voor de materiële budgetten 1,1%. De areaaluitbreiding wordt begin 2022 in de actualisatie van de begroting meegenomen. Dan is er meer bekend voor wat betreft de verwachte omvang van de toename aan middelen zoals weergegeven in de rijkscirculaires aangaande het gemeentefonds. 6.2 Begroting 2022 - 2025

35

36

Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage Hillegom 2022 - 2025 Werkorganisatie HLTsamen A Personeelskosten B Personeelsgerelateerde budgetten C ICT-budgetten D Facilitaire budgetten E Overige bedrijfsvoeringskosten Totaal taken (regulier, nieuw) Uitvoeren kadernota 2017 Lisse (duurzaamheid/integraal veiligheidsbel.) Beheer en openbare ruimte Lisse Fin Voorstel borgen SROI en aannemen MVI coördinator MO Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein BR Veiligheid en handhaving (ondermijning) MO Zorg- en Veiligheidstafel BR Handhaving buitengebied

Begr.2022 Hillegom 7.983 373 1.088 358 288 10.090

Begr.2023 Hillegom 7.901 371 1.097 361 257 9.987

Begr.2024 Hillegom 7.868 371 1.097 378 240 9.955

Begr.2025 Hillegom 7.812 371 1.097 378 240 9.899

64

64

64

64

10

10

10

10

23

23

23

23

23 83 44

23 83 44

23 83 44

23 83 44

24

24

97

PS Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen RO Duurzaamheidsbeleid uitvoeren RO Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg (DPW) Fin Stichting Rijk; extra bijdr.activiteiten en flex.schil taak Omgevingswet I&A Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) RO Omgevingsvisie Lisse BR Juridische handhaving BR Handhaving en BOA capaciteit BR 0,2 BOA formatie voor uitstallingenbeleid Garantiebanen taak Omgevingsmanager Teylingen Landelijke aanpak Adressenfraude (LAA) medewerker Capaciteit energietransitie en milieu taak Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) I&A Omgevingswet p-kosten agv.DSO Coronakosten Datagedreven sturing RO Extra capaciteit mobiliteit RO Mobiliteit kwaliteitsimpuls

24

24

107

54

31

31

31

RO Mobiliteit planbeoordeling

25

25

25

Dititale participatie Privacy en gegevensbescherming Totaal nieuwe taken Tijdelijke functies tot pensioering (Lisse) Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) materiële kosten Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) personele kosten Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. Gem.Lisse: dubbele corr. bijdrage Hillegom ICT Gem.Lisse: budget kadaster en ICT Totaal overige mutaties uit de jaarrekening Totaal correcties Frictiekosten Hillegom Frictiekosten Lisse Frictiekosten Teylingen Totaal frictiekosten Totaal lasten Bijdrage Hillegom Bijdrage Lisse Bijdrage Teylingen Totaal baten TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN Toevoeging aan reserve Onttrekking uit reserve Saldo

7

7

7

7

54 592

54 442

54 388

54 332

-89 -32 66

-42 -32 66

-20 -32 66

-55

-8

14

-

10.090 10.090

9.987 9.987

9.955 9.955

9.899 9.899

10.090 -

9.987 -

9.955 -

9.899

-

-

-

-

37

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdrage Lisse 2022 - 2025 Werkorganisatie HLTsamen A Personeelskosten B Personeelsgerelateerde budgetten C ICT-budgetten D Facilitaire budgetten E Overige bedrijfsvoeringskosten Totaal taken (regulier, nieuw) Uitvoeren kadernota 2017 Lisse (duurzaamheid/integraal veiligheidsbel.) Beheer en openbare ruimte Lisse Fin Voorstel borgen SROI en aannemen MVI coördinator MO Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein BR Veiligheid en handhaving (ondermijning) MO Zorg- en Veiligheidstafel BR Handhaving buitengebied

Begr.2022 Lisse 9.486 431 1.257 413 333 11.920 96

Begr.2023 Lisse 9.413 429 1.267 417 297 11.822 96

Begr.2024 Lisse 9.287 429 1.267 436 278 11.697 96

Begr.2025 Lisse 9.222 429 1.267 436 278 11.632 96

64

64

64

64

10

10

10

10

23

23

23

23

26

26

26

26

27 38 50

27 38 50

27 38 50

27 38 50

28

28

97

PS Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen RO Duurzaamheidsbeleid uitvoeren RO Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg (DPW) Fin Stichting Rijk; extra bijdr.activiteiten en flex.schil taak Omgevingswet I&A Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) RO Omgevingsvisie Lisse BR Juridische handhaving BR Handhaving en BOA capaciteit BR 0,2 BOA formatie voor uitstallingenbeleid Garantiebanen taak Omgevingsmanager Teylingen Landelijke aanpak Adressenfraude (LAA) medewerker Capaciteit energietransitie en milieu taak Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) I&A Omgevingswet p-kosten agv.DSO Coronakosten Datagedreven sturing RO Extra capaciteit mobiliteit RO Mobiliteit kwaliteitsimpuls

28

28

125

125

36

36

36

RO Mobiliteit planbeoordeling

28

28

28

Dititale participatie Privacy en gegevensbescherming Totaal nieuwe taken Tijdelijke functies tot pensioering (Lisse) Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) materiële kosten Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) personele kosten Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. Gem.Lisse: dubbele corr. bijdrage Hillegom ICT Gem.Lisse: budget kadaster en ICT Totaal overige mutaties uit de jaarrekening Totaal correcties Frictiekosten Hillegom Frictiekosten Lisse Frictiekosten Teylingen Totaal frictiekosten Totaal lasten Bijdrage Hillegom Bijdrage Lisse Bijdrage Teylingen Totaal baten TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN Toevoeging aan reserve Onttrekking uit reserve Saldo

8

8

8

8

64 720

64 623

64 498

64 434

-36

-36

-36

184 37

184 37

184 37

185

185

185

-

11.920

11.822

11.697

11.632

11.920

11.822

11.697

11.632

11.920 -

11.822 -

11.697 -

11.632

-

-

-

-

38

Bijlage 3. Gemeentelijke bijdrage Teylingen 2022 - 2025 Werkorganisatie HLTsamen A Personeelskosten B Personeelsgerelateerde budgetten C ICT-budgetten D Facilitaire budgetten E Overige bedrijfsvoeringskosten Totaal taken (regulier, nieuw) Uitvoeren kadernota 2017 Lisse (duurzaamheid/integraal veiligheidsbel.) Beheer en openbare ruimte Lisse Fin Voorstel borgen SROI en aannemen MVI coördinator MO Tijdelijke uitbreiding Sociaal Domein BR Veiligheid en handhaving (ondermijning) MO Zorg- en Veiligheidstafel BR Handhaving buitengebied

Begr.2022 Teylingen 15.551 738 2.152 707 569 19.717

Begr.2023 Teylingen 15.402 734 2.169 713 508 19.526

Begr.2024 Teylingen 15.345 734 2.169 747 475 19.471

Begr.2025 Teylingen 15.235 734 2.169 747 475 19.360

94

94

94

94

10

10

10

10

45

45

45

45

97

PS Versterken communicatie met wijken, ondernemers en verenigingen RO Duurzaamheidsbeleid uitvoeren RO Ambtelijke capaciteit Duinpolderweg (DPW) Fin Stichting Rijk; extra bijdr.activiteiten en flex.schil taak Omgevingswet I&A Basisregistratie Ruimte Ondergrond (BRO) RO Omgevingsvisie Lisse BR Juridische handhaving

52

52

52

52

BR Handhaving en BOA capaciteit

131

131

131

131

BR 0,2 BOA formatie voor uitstallingenbeleid Garantiebanen taak Omgevingsmanager Teylingen Landelijke aanpak Adressenfraude (LAA) medewerker Capaciteit energietransitie en milieu taak Omgevingswet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) I&A

11

11

11

11

46 111 86

46 111 86

46 111 86

46 111 86

47

47

Omgevingswet p-kosten agv.DSO Coronakosten Datagedreven sturing RO Extra capaciteit mobiliteit RO Mobiliteit kwaliteitsimpuls

47

47

208 61

104 61

61

RO Mobiliteit planbeoordeling

48

48

48

Dititale participatie Privacy en gegevensbescherming Totaal nieuwe taken Tijdelijke functies tot pensioering (Lisse) Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) materiële kosten Correcties op bedrijfsplan (o.a. achterblijvende kosten) personele kosten Gem. Hillegom: budg.kadaster en geg.informatieb. Gem.Lisse: dubbele corr. bijdrage Hillegom ICT Gem.Lisse: budget kadaster en ICT Totaal overige mutaties uit de jaarrekening Totaal correcties Frictiekosten Hillegom Frictiekosten Lisse Frictiekosten Teylingen Totaal frictiekosten Totaal lasten Bijdrage Hillegom Bijdrage Lisse Bijdrage Teylingen Totaal baten TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN Toevoeging aan reserve Onttrekking uit reserve Saldo

15

15

15

15

107 1.169

107 968

107 864

107 755

-113 -234

-103 -234

-54 -234

-347

-337

-288

-

19.717

19.526

19.471

19.360

19.717 19.717 -

19.526 19.526 -

19.471 19.471 -

19.360 19.360

-

-

-

-

39

Bijlage 4: Meerjareninvesteringsplan 2022 - 2025 Investering

Afschrijvi ngstermijn

OV - Overige Initiatieven OV - VTH (Squitt) aanbesteding OV - Aanbesteding LIAS HA - Verbindingsfunctie (tbv landelijke uitwisseling)-2018 HA - Financieel pakket Verv. Personeels- en salarispakket (AFAS) Verv. Burgerzaken pakket (Key2Burgerzaken) Harmonisatie GEOviewers Harmonisatie BOR pakketten Digitalisering burgelijke stand Vervanging intranet UD - Uitvoering Dienstverleningsconcept: Service maat - regie op kanalen Investeringen Informatiebeleid en -beheer

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Front-End Decvices Centrale Infrastructuur Veiligheid, continuïteit Proces en Optimalisatie Digitale publicatieborden Beamers, smartboards Vergadersystemen-Nieuw obv verzoek organisatie Invest.AUT_Klantgeleiding Qmatic Investeringen Automatisering

5 5 5 5 5 5 5 5

Invest.AUT_Airco ICT ruimte locatie Lisse Vervangen Airco ICT-ruimte locatie Hillegom Vervangen Airco ICT-ruimten Teylingen Vervanging UPS ICT-ruimte Hillegom Vervanging UPS ICT-ruimte Lisse Overige Investeringen ICT

5 5 5 5 5

Geluidsapparatuur div. locaties Verv. audio/video apparatuur locatie Hillegom Hybride vergadersystemen vergaderzalen Hybride vergadersystemen raadszalen Verv. Arbo hulpmiddelen Beveiliging locatie Lisse Verv. toegangscontrole systemen div. locaties Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Voorhout Werf Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Lisse Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties Vervangen bureau's Vervangen overig meubilair Hertaxatie verzekerde objecten (opstallen+inventaris) Investeringen Facilitair-Overige

5 5 5 5 10 10 10 15 15 10 10 10 6

Vervangen tractie, electro scooters FZV_Verv. dienstauto VW Crafter, 1-VFX-94 FZV_Verv. dienstauto Toyota Aygo, HT-361-S FZV_Verv. dienstauto VW Crafter, 1-VFX-95 FZV_Verv. dienstauto Opel Karl, SZ-237-H

5 7 7 7 7

2022

2023

2024

2025

300.000 480.000 425.000 330.000 200.000 0 150.000 70.000 225.000 150.000 50.000 50.000 70.000

5 650.000 550.000 650.000 650.000 250.000 250.000 250.000 250.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 26.000 50.000 20.000 30.000 30.000 450.000 350.000 450.000 406.000 50.000 15.000 9.500 18.500 18.500

24.500

50.000

0 50.000 100.000

50.000 50.000 15.000 15.000 15.000

15.000 55.000

15.000 80.000

85.000

78.000 95.000 158.000 200.000 24.000

40

Afschrijvi ngstermijn

Investering FZV_Verv. dienstauto VW Caddy, VB-725-Z FZV_Verv. dienstauto Opel Karl, KS-782-G FZV_Verv. dienstauto VW E-UP, Z-ZGT-71 FZV_Verv. dienstauto Renault Kangoo, V-128-FH FZV_Verv. dienstauto Renault Zoe, RD-891-G Vervangen dienstauto facilitair VW Transporter Boa's Hillegom extra Vervangen dienstauto facilitair Renault Zoe (RD-891-G) locatie Lisse Vervangen dienstauto facilitair VW Transporter (1-VFX-95) Boa's Lisse Vervangen dienstauto facilitair Kangoo ZE loc. Voorhout (V-128-FH) Vervangen dienstauto facilitair E-Up Hatchback (GH-003-N)-Teylingen Renault Kangoo (elektrisch) V-127-FH tbv Boa's Renault Kangoo (elektrisch) BWT V-126-FH tbv Boa's Vervangen Clever Viking boot t.b.v. Boa's Investeringen Facilitair-Vervoersmiddelen

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 15

Borstelmachine Mitsubishi Fuso V-563-GZ Skottel werkboot (vervanging Yamaha dieselmotor) Iveco Daily 3,5 t. V-310-JT Iveco Daily 3,5 t. V-312-JT Iveco Daily 3,5 t. V-313-JT Iveco Daily 3,5 t. V-311-JT Iveco Daily 3,5 t. V-314-JT BRV_Verv. shovel Volvo 2018 Mitsubishi Fuso V-779-GZ Mitsubishi Fuso V-658-GZ Volkswagen Transporter VK-752-L (spelen) Iveco Daily 5t. 17-BJK-7 Iveco Daily 5t. 18-BJK-7 Iveco Daily 5t. 19-BJK-7 Iveco Daily 5t. 20-BJK-7 Iveco Daily 5t. 21-BJK-7 BRV_Aankoop kantensteker op tractor 2021 BRV_Aankoop heftruck 2021 BRV_Aanschaf watergeefvoorziening 2021 BRV_Verv. rioolinspectievoorzieningen BRV_Verv. afvalbakw. VW Transporter, 8-VGN-30 2010 BRV_Verv. Zaagmachine en afzuiginstallatie BRV_Verv. ROM rioolreiniger 900 200/72 2010 (van Teylingen) BRV_Verv. Snoeihoutversnipperaar A 326 Di 3L41C TDR 2009 (van Teylingen) BRV_Verv. Snoeihoutversnipperaar A 326 ZKX 2009 (van Teylingen) Daf Vrachtwagen 88-BGX-1 Investeringen Buitenruimte-Tractie

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Totalen

2022

2023

2025

25.000 25.000 25.000 26.000

24.000 25.000 25.000 24.000 125.000

50.000

0

45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.500 71.000 71.000 71.000 71.000

50.000

7 7 7

2024

36.000 21.000 150.000 200.000

57.000 464.500 300.000

1.427.500 1.201.500 1.822.500 1.556.000

41