Document · PDF

1. Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen.pdf

Gemeenteraad 23 januari 2025, gemeente HillegomBij agendapunt: 16: Zienswijze geactualiseerde begroting HLTsamen3.437 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenschappelijke regeling

Geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen en de meerjarenramingen 2026 - 2028

Versie: november 2024

Inhoudsopgave Voorstel ................................................................................................................................................ 3 Inleiding................................................................................................................................................ 4 1.

Bijstellen van de primaire begroting 2025 ................................................................. 5

A. Personeelskosten ........................................................................................................................................ 5 B. Personeelsgerelateerde kosten .............................................................................................................. 6 C. Informatisering en Automatisering ...................................................................................................... 6 D. Huisvesting en Facilitaire kosten .......................................................................................................... 6 E. Overige bedrijfsvoeringskosten ............................................................................................................. 7 G. Bijdrage Dienstverlening ISD ................................................................................................................. 7 H. Bijdrage derden overig ............................................................................................................................. 7 I. Verhaalbare kosten gemeenten ............................................................................................................. 7 J. Verhaalbare kosten crisisorganisatie .................................................................................................... 7 K.L.M.

Bijdragen dienstverlening gemeenten ........................................................................................ 8

2. Geactualiseerde begroting 2025 ........................................................................................... 9 3. Nieuwe plustaken HLTsamen ................................................................................................ 10 Nieuwe plustaken gemeenten voor geactualiseerde begroting 2025 ......................................... 10 Basistaken HLTsamen ................................................................................................................................... 10 Incidentele taken conform verdeelsleutel ............................................................................................. 10 Incidentele taken met een afwijkende verdeelsleutel ...................................................................... 11 Totaal overzicht nieuwe taken HLTsamen ............................................................................................ 11

Bijlage 1. Financiële bijdrage 2025 deelnemende gemeenten ..................................... 12

Voorstel 1. 2. 3. 4.

De geactualiseerde begroting HLTsamen 2025 vast te stellen; De meerjarenramingen 2026 - 2028 voor kennisgeving aan te nemen; Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen; De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2025 conform geactualiseerde begroting 2025 te verhogen met de volgende bedragen: a. Hillegom € 991.639; b. Lisse € 898.395; c. Teylingen € 1.376.969. 5. De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor 2025 vast te stellen op: a. Hillegom € 14.553.686; b. Lisse € 17.998.889; c. Teylingen € 27.434.535. 6. Instemmen om de opgenomen taken conform hoofdstuk 3 in de begroting te aanvaarden; 7. De gemeenteraden van Hillegom, Lisse en Teylingen middels bijgevoegde brief uit te nodigen een zienswijze uit te brengen over de voorgenomen verhoging van de bijdrage.

Inleiding Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2025 HLTsamen. In de periode van maart en april in 2024 is de begroting 2025-2028 opgesteld. In de periode vanaf april tot nu zijn nieuwe besluiten genomen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen die van invloed zijn op de opgestelde begroting HLTsamen 2025-2028. HLTsamen voert sinds de oprichting voor de gemeenten taken uit op het vlak van beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering. Inmiddels is daar ook een nieuw taakveld bijgekomen. Namelijk het in goede banen leiden van crisissen. Langs deze kapstok is de begroting van HLTsamen dan ook opgesteld. Namelijk het steeds concreter formuleren hoe de opdrachtverlening verloopt tussen de drie gemeenten en de HLTsamen organisatie. Als het gaat om de beleidstaken dan is daar voor de gemeenten rendement te halen door samen te werken. Tegelijk is er ook de ruimte om daarin autonome keuzes te maken. De budgetten hiervoor staan immers in de eigen gemeentelijke begrotingen. De verschillende opgenomen opdrachten in de begroting 2025 van de gemeenten zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2025 van HLTsamen. Daarnaast is de primaire begroting ook aangepast voor de uitvoering van de crisisorganisatie, verhaalbare personeelskosten en de inconveniententoelage.

De bijstellingen op de primaire begrotingen worden toegelicht aan de hand van de rubrieken, zoals gepresenteerd in de begroting 2025. In onderstaande tabel is de staat van baten en lasten opgenomen conform primaire begroting 2025 van HLTsamen.

1. Bijstellen van de primaire begroting 2025 In de geactualiseerde begroting worden de bijstelling op de primaire begroting nader toegelicht. De bijstellingen op de primaire begrotingen worden toegelicht aan de hand van de rubrieken, zoals gepresenteerd in de begroting 2025. De lasten kennen een verdeling: Personeelskosten, Personeel gerelateerde kosten, Kosten informatisering en automatisering, Facilitair en Overige bedrijfsvoeringkosten. De baten hebben betrekking op de gemeentelijke bijdragen en de bijdrage die HLT ontvangt voor haar dienstverlening. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de bijstellingen op de primaire begroting 2025. Vervolgens vindt u per rubriek een toelichting op de bijstelling.

Bijstelling Begroting 2025

Staat van baten en lasten Rubriek A B C D E F

G H I J K L M N

LASTEN Personeelskosten Personeelsgerelateerde kosten Informatisering en automatisering Huisvesting en facilitaire kosten Overige bedrijfsvoeringskosten Reserve mutatie TOTAAL LASTEN BATEN Bijdrage dienstverlening ISD Bijdragen derden overig Verhaalbare kosten gemeenten Verhaalbare kosten crisisorganisatie Bijdrage dienstverlening Hillegom Bijdrage dienstverlening Lisse Bijdrage dienstverlening Teylingen Reserve mutatie TOTAAL BATEN SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Bijstelling Begroting 2026

Bijstelling Begroting 2027

Bijstelling Begroting 2028

5.156.425 0 0 0 714.540 0 5.870.965

2.963.813 0 0 0 711.234 0 3.675.047

2.567.803 0 0 0 671.633 0 3.239.436

-25.000 0 -456.000 -2.122.962 -991.639 -898.395 -1.376.969 0 -5.870.965 0

-25.000 0 -456.000 0 -863.751 -933.809 -1.396.488 0 -3.675.047 0

-25.000 0 -456.000 0 -727.047 -791.125 -1.240.265 0 -3.239.436 0

LASTEN A. Personeelskosten Voor de geactualiseerde begroting 2025-2028 zien we de volgende bijstellingen binnen de rubriek personeelskosten. De verschillende bijstellingen worden onder het overzicht nader toegelicht.

Personeelskosten Loonkosten nieuwe plustaken Loonkosten Crisisorganisatie Verhaalbare personeelskosten Inconveniententoelage Totale bijstelling

2025

2026

2027

2.527.462 2.122.963 456.000 50.000 5.156.425

2.457.813 0 456.000 50.000 2.963.813

2.061.803 0 456.000 50.000 2.567.803

2028

Voor- of nadeel 2.061.803 N 0 N 456.000 N 50.000 N 2.567.803

Loonkosten nieuwe plustaken HLTsamen heeft een aantal nieuwe plustaken gekregen in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De gemeenten hebben hierover besloten in de begroting 2025. De financiële consequenties van deze taken zijn al verwerkt in de gemeentelijke begroting 2025. De volledige lijst is opgenomen in hoofdstuk 3. De personele kosten worden in 2025 totaal met € 2.527.462 bijgesteld. Dit exclusief € 702.684 overhead. De bijstelling van de overhead wordt verantwoord onder de overige bedrijfsvoeringskosten. In onderstaande tabel zijn financiële consequenties voor 2025 t/m 2028 gepresenteerd.

Ontwikkeling kosten nieuwe taken Loonkosten als gevolg van nieuwe plustaken Overheadbudget van nieuwe plustaken Totaal ontwikkeling kosten HLT samen

2025 2.527.462 702.684 3.230.146

2026 2.457.813 699.378 3.157.191

2027 2.061.803 659.777 2.721.580

2028 2.061.803 659.777 2.721.580

Loonkosten Crisisorganisatie De begroting 2025 voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne is opgesteld. Voor de opvang van vluchtelingen maakt HLTsamen naar verwachting 2,1 miljoen aan kosten. Verhaalbare personeelskosten Bij het team Inrichting Openbare Ruimte (IOR) wordt gewerkt aan ruimtelijke projecten binnen Hillegom, Lisse en Teylingen. De medewerkers van dit team schrijven tijd zodat hun uren kunnen worden doorbelast aan de diverse budgetten en kredieten. Vanwege de toename in het aantal projecten en vanwege de pensionering van meerdere senior projectleiders in de komende jaren, is ervoor gekozen om niet in te huren op tijdelijke projecten maar om 3 medewerkers vast te werven. Daarmee komt tijdelijk extra capaciteit beschikbaar, kan ervaring worden gedeeld en blijft een risico op vaste contracten op de lange termijn beheerst vanwege het natuurlijk verloop. Inconveniententoelage Na akkoord van het bestuur en akkoord van het lokaal overleg met de vakorganisaties is de nieuwe inconvenientenregeling van toepassing. Een regeling voor medewerkers die niet vermijdbaar, zwaar, onaangenaam of gevaarlijk werk verrichten binnen HLTsamen en waarvoor zij een financiële vergoeding krijgen. In vergelijking met andere omliggende gemeenten hanteerde HLTsamen een lage toelage. Deze is met de nieuwe regeling naar een meer marktconform niveau getrokken.

De financiële impact van deze regeling is € 50.000 en heeft betrekking op de medewerkers van de buitendienst Lisse en Teylingen. De bijdrage van Lisse en Teylingen wordt hierop aangepast. Ontwikkeling loonkosten CAO De huidige CAO loopt tot en met maart 2025. De bonden, VNG en WSGO zijn in gesprek over een nieuwe CAO voor gemeenten voor de periode april 2025 tot en met maart 2027. Mocht gedurende 2025 een nieuw cao-akkoord worden afgesloten, waarbij de indexering afwijkt van het financieel kader, wordt conform afspraak de begroting bijgesteld op basis van de werkelijke loonkosten.

B. Personeelsgerelateerde kosten

In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Personeelsgerelateerde kosten.

C. Informatisering en Automatisering In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Informatisering en Automatisering.

D. Huisvesting en Facilitaire kosten

In deze geactualiseerde begroting worden geen wijzigingen doorgevoerd binnen de rubriek Huisvesting en Facilitaire kosten

E. Overige bedrijfsvoeringskosten Voor de geactualiseerde begroting 2025-2028 zien we de volgende bijstellingen binnen de rubriek Overige bedrijfsvoeringskosten. De bijstellingen worden onder het overzicht nader toegelicht.

Overige bedrijfsvoeringsbudgetten

2025

2026

2027

Overheadbudget nieuwe plustaken Indexering stichting Rijk Totale bijstelling

702.684 11.856 714.540

699.378 11.856 711.234

659.777 11.856 671.633

2028

Voor- of nadeel 659.777 N 11.856 N 671.633

Overheadkosten nieuwe taken De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben de organisatie HLTsamen de opdracht gegeven om een aantal nieuwe plustaken uit te voeren. Hiervoor worden zowel personeelskosten als overhead in rekening gebracht. Per saldo gaat het om een toename van het overheadbudget in 2025 van €703.000. In de daaropvolgende jaren loopt dit iets af. Stichting Rijk Stichting heeft haar begroting 2025 vastgesteld waaruit blijkt dat de bijdrage per gemeente €4.000 hoger is. Voor 3 gemeenten samen zijn de kosten € 12.000 hoger.

BATEN G. Bijdrage Dienstverlening ISD Met de ISD is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de inzet van de functionaris gegevensbescherming voor 8 uur p/wk. Bij de ISD. Hiervoor ontvangt HLTsamen een bedrag van €25.603.

H. Bijdrage derden overig

Voor deze rubriek wordt de primaire begroting niet bijgesteld.

I. Verhaalbare kosten gemeenten In de begroting is een bedrag opgenomen van €456.000 als verhaalbare kosten. Dit betreft de inzet van personeel voor ruimtelijke projecten. Bij het team Inrichting Openbare Ruimte (IOR) wordt gewerkt aan ruimtelijke projecten binnen Hillegom, Lisse en Teylingen. De medewerkers van dit team schrijven tijd zodat hun uren kunnen worden doorbelast aan de diverse budgetten en kredieten. Vanwege de toename in het aantal projecten en vanwege de pensionering van meerdere senior projectleiders in de komende jaren, is ervoor gekozen om niet in te huren op tijdelijke projecten maar om 3 medewerkers vast te werven. Daarmee komt tijdelijk extra capaciteit beschikbaar, kan ervaring worden gedeeld en blijft een risico op vaste contracten op de lange termijn beheerst vanwege het natuurlijk verloop.

J. Verhaalbare kosten crisisorganisatie

De begroting 2025 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is opgesteld. Voor de opvang van vluchtelingen maakt HLTsamen naar verwachting 2,1 miljoen aan kosten. Op basis van het aantal opvangplekken per gemeente worden de kosten verdeeld tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Kosten gemaakt voor de realisatie van opvanglocaties worden door de gemeenten verhaald op de Rijksoverheid onder de zogenaamde ‘transitiekosten’.

Opvang ontheemden Oekraïne Hillegom Lisse Teylingen Totaal kosten HLTsamen

2025 675.968 802.712 644.282 2.122.962

K.L.M. Bijdragen dienstverlening gemeenten De gemeente bijdrage neemt in 2025 met 3,2 miljoen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe opdrachten die de gemeenten voor HLTsamen hebben opgenomen in haar begroting. De bijdrage voor nieuwe plustaken is als volgt onderverdeeld. Een specificatie van deze bijdragen is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze begroting.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage Bijdrage Hillegom Bijdrage Lisse Bijdrage Teylingen Totale bijstelling bijdrage plustaken

2025 993.737 886.429 1.349.979 3.230.145

2026 865.849 921.843 1.369.498 3.157.190

2027 729.145 779.159 1.213.275 2.721.579

2028 729.145 779.159 1.213.275 2.721.579

De bijdragen van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen worden ook structureel aangepast voor de bijdrage aan Stichting Rijk. De bijdrage wordt € 3.952 hoger. Daarnaast wordt de bijdrage voor Lisse (€15.000) en Teylingen (€35.000) hoger door hogere kosten voor de Buitendienst als gevolg van de nieuwe regeling inconveniententoelage. Ook wordt de regulier bijdrage van de gemeenten conform verdeelsleutel verlaagd als gevolg van een extra inkomst van € 25.000. De bijdrage van de gemeenten wordt in de begroting van HLTsamen als volgt aangepast.

Bijstelling gemeentelijke bijdrage Bijdrage Hillegom Bijdrage Lisse Bijdrage Teylingen Totale bijstelling

2025 991.639 898.395 1.376.969 3.267.002

2026 863.751 933.809 1.396.488 3.194.047

2027 727.047 791.125 1.240.265 2.758.436

2028 727.047 791.125 1.240.265 2.758.436

2. Geactualiseerde begroting 2025 Na aanpassing van de primaire begroting door toegelichte wijzigingen in hoofdstuk 1, ziet de geactualiseerde begroting 2025 er als volgt uit. Staat van baten en lasten

Rubriek A B C D E F

G H I J K L M N

Bijgestelde Begroting 2025

Bijgestelde Begroting 2026

Bijgestelde Begroting 2027

Bijgestelde Begroting 2028

52.274.903 1.276.411 5.274.395 2.070.021 2.094.389 0 62.990.119

49.918.033 1.276.411 5.251.120 2.070.021 2.124.679 0 60.640.264

49.411.239 1.276.411 5.085.284 2.070.021 2.058.913 0 59.901.868

-390.334 -8.296 -481.417 -2.122.962 -14.553.686 -17.998.889 -27.434.535 0 -62.990.119 0

-390.335 -8.296 -481.417 0 -14.391.039 -17.992.603 -27.376.575 0 -60.640.264 0

-390.334 -8.296 -481.417 0 -14.168.346 -17.758.590 -27.094.886 0 -59.901.868 0

3. Nieuwe plustaken HLTsamen Nieuwe plustaken gemeenten voor geactualiseerde begroting 2025 Met het vaststellen van de begroting 2025 van de drie gemeenten zijn er tegelijkertijd structurele en incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van nieuwe plustaken, welke nog niet opgenomen waren in de primaire begroting 2025 van HLTsamen. Conform besluitvorming van het bestuur, worden alle structurele taken van de drie gemeenten die conform verdeelsleutel zijn ingebracht, toegevoegd aan de basis taken.

Basistaken HLTsamen

De volgende taken die HLTsamen in opdracht van de gemeenten heeft gekregen wordt toegevoegd aan de basistaken.

2025

Hillegom Lisse Teylingen Incidenteel structureel Incidenteel structureel Incidenteel structureel

Structurele reguliere taken volgens vastgestelde verdeelsleutel Extra capaciteit domein MO (aanvullende dekking) Bestendiging Zorg- en Veiligheidstafels Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA) Bouw- en woningtoezicht Bestuurlijke besluiten/maatregelen - openbare orde en veiligheid Bibob in relatie tot programma ondermijning 0

12.121 12.574 39.042 30.536 30.536 15.268 140.077

13.999 14.524 45.092 35.268 35.268 17.634 161.785

23.966 24.864 77.196 60.379 60.379 30.189 276.973

Structurele taken met een afwijkende verdeelsleutel

Het HLTbestuur heeft besloten om bij nieuwe taken altijd de inbrengpercentages te hanteren. Worden nieuwe taken aangeboden waarbij de inbrengpercentages afwijken, dan moet hier expliciet toe besloten worden. Wij stellen daarom voor onderstaande 4 taken met afwijkende inbrengpercentages individueel te beoordelen en aan te geven welke wij als werkorganisatie willen accepteren en uitvoeren.

2025

Hillegom Lisse Teylingen Incidenteel structureel Incidenteel structureel Incidenteel structureel

Structurele reguliere taken met afwijkende verdeelsleutel CDOKE Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning Reisdocumentenpiek 2025-2029 Project dealbreakers ondermijning 0

Incidentele taken conform verdeelsleutel

Voor 2025 zijn er geen nieuwe incidentele plustaken opgenomen conform verdeelsleutel.

388.803 33.649 138.576 28.040 589.068

418.295 33.649 143.477 0

595.421

600.610 33.649 274.003 28.040 936.302

Incidentele taken met een afwijkende verdeelsleutel 2025 Incidentele taken volgens afwijkende verdeelsleutel Capaciteit team beheer & Ontwikkeling 2025 Implementatie omgevingswet Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving

Hillegom Lisse Teylingen Incidenteel structureel Incidenteel structureel Incidenteel structureel 160.502 104.090 264.592

94.223 35.000 129.223

136.704 0

136.704

Totaal overzicht nieuwe taken HLTsamen

In onderstaand overzicht zijn alle mutaties van nieuwe taken opgenomen ten opzichte de primaire begroting van HLTsamen. 2025

Hillegom Lisse Teylingen Incidenteel structureel Incidenteel structureel Incidenteel structureel

Structurele reguliere taken v olgens v astgestelde v erdeelsleutel Extra capaciteit domein MO (aanvullende dekking) Bestendiging Zorg- en Veiligheidstafels Landelijke Aanpak Arbeidsmigranten (LAA) Bouw- en woningtoezicht Bestuurlijke besluiten/maatregelen - openbare orde en veiligheid Bibob in relatie tot programma ondermijning 0

12.121 12.574 39.042 30.536 30.536 15.268 140.077

388.803 33.649 138.576 28.040 589.068

0 729.145

94.223 35.000 129.223 129.223

Structurele reguliere taken m et afwijkende v erdeelsleutel CDOKE Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning Reisdocumentenpiek 2025-2029 Project dealbreakers ondermijning

13.999 14.524 45.092 35.268 35.268 17.634 161.785

23.966 24.864 77.196 60.379 60.379 30.189 276.973

595.421

600.610 33.649 274.003 28.040 936.302

418.295 33.649 143.477

Incidentele taken v olgens v astgestelde v erdeelsleutel

Incidentele taken v olgens afwijkende v erdeelsleutel Capaciteit team beheer & Ontwikkeling 2025 Implementatie omgevingswet Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving

160.502 104.090 264.592 264.592

Totaal nieuwe plutaken per gemeente

993.737

Totaal bijdrage aan nieuwe plustaken

136.704 0 757.206

886.429 3.230.145

136.704 0 136.704 1.213.275 1.349.979

Bijlage 1. Financiële bijdrage 2025 deelnemende gemeenten Overzicht toevoeging waarin de bijdrage van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen wordt toegevoegd.

HLTsamen LASTEN EN BATEN Begroting 2025 LASTEN Personeelskosten Personeel-gerelateerde kosten Kosten informatisering & automatisering Facilitair Overige Bedrijfsvoeringkosten Reserve mutatie Totale lasten HLTsamen

Bijdragen Hillegom

Lisse

Teylingen

Begroting 2025

52.274.903 1.276.411 5.274.395 2.070.021 2.094.389 0 62.990.119

BATEN Bijdragen derden: Bijdrage ISD Bijdragen derden:

390.334 8.296

Verhaalbare kosten gemeenten Verhaalbare kosten gemeenten Crisisorganisatie

481.417 2.122.962

Bijdragen gemeenten Plustaken (structureel met afwijkende percentagers en af te rekenen) Uitbreiding BOA capaciteit (Teylingen) Handhaving uitstallingsbeleid (Teylingen) Uitbreiding BOA capaciteit (Hillegom) Omgevingsmanager (Teylingen) Wet open overheid Bestuursondersteuning en kabinetszaken Participatie inzet personeel Inzet personeel communicatie Structurele versterking voor participatie taakuitvoering Versterking handhaving Uitvoering steenbreek Subsidioloog subsidieverwerving Uitbreiding contactfunctionaris Buitenruimte Lisse Bijplaatsingen afvalcontainers Versterking ICT gemeenteraden CDOKE Uitvoering prioriteiten aanpak ondermijning Reisdocumentenpiek 2025-2029 Project dealbreakers ondermijning

222.884 13.194 74.370 147.457 253.652 202.871 106.090 101.654 71.308 205.115 10.499 63.769 45.145 1.173.719 210.203 71.882 1.407.708 100.947 556.056 56.080

222.884 13.194 74.370 79.959 67.623 41.991

86.093

80.667 67.624 53.809 48.428 71.308 81.889 10.499 23.474

147.457 93.026 67.624 10.291 53.226 37.133 40.296

45.145

22.866 388.803 33.649 138.576 28.040

1.173.719 84.081 26.410 418.295 33.649 143.477 0

126.122 22.607 600.610 33.649 274.003 28.040

105.245

25.469

29.416

50.360

173.074 79.050 103.936 160.502 335.017

54.599 19.130 25.152 160.502 104.090

55.076 22.095 29.050 0 94.223

63.399 37.826 49.733 0 136.704

35.000

Reguliere bijdrage met afwijkende percentage Bijdrage Stichting Rijk Correcties start bedragen subtotaal baten

505.756 312.622 9.907.816

168.585 143.128 1.707.770

168.585 411.610 3.162.384

168.585 -242.116 2.034.653

Restant lasten

53.082.303

Reguliere bijdragen gemeenten conform verdeelsleutel Restant lasten verdeeld naar inbrengpercentages: 24.2%, 27,95% en 47,85%

53.082.303

12.845.917

14.836.504

25.399.882

Totale bijdragen per gemeente

59.987.110

14.553.687

17.998.888

27.434.535

Nieuwe taken (incidenteel en af te rekenen) Incidentele versterking progr.management crisisorganisatie/vluchtelingenopvang (2023 t/m 2026) Incidentele versterking Wet open overheid (2023 t/m 2026) Versterking programma privacy en Informatieveiligheid Versterking proces regisseur casuistiek Capaciteit team beheer & ontwikkeling 2024-2025 Implementatie omgevingswet Uitvoering leegstandsverordening: capaciteit jurist handhaving

Kosten plustaken als onderdeel van de reguliere bijdragen Handhaving pleziervaartuigen/ligplaatsen en woonschepen Serviceteams Buitenruimte Economie, recreatie en toerisme SCC Trefpunt

22.665 3.039.220 124.075 162.849

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1728/documents/22455