1. Aanbiedingsbrief college en raadsleden begrotingswijziging Holland Rijnland_2.pdf

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden 071 – 523 90 90 www.hollandrijnland.nl IBAN: NL87BNGH0285113992 KvK: 27365539 BTW: NL813768068B01

Datum: 03-09-2024 Kenmerk: «BLOCK_CONTACTBRIEF» E-mail: ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl Onderwerp: Begrotingswijziging Begroting 2025 Holland Rijnland

Geachte college- en gemeenteraadsleden, In het algemeen bestuur van 3 april 2024 is de Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland (RIA) inclusief de financiële paragraaf vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de voorgenomen begrotingswijziging voor de begroting 2025 en nodigen wij u uit om hierop een zienswijze te geven. Begrotingswijziging 2025 Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten ingestemd om incidenteel 7 miljoen bij te dragen aan de RIA voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Bijlage 1 laat zien op welke wijze Holland Rijnland voornemens is de middelen van de RIA te laten landen in de begroting 2025. Volledigheidshalve heeft Holland Rijnland ook de uitwerking in de meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt. Voor 2025 begroot Holland Rijnland € 1.333.333 aan baten voor het aanjagen van de prioritaire projecten en € 1.000.000 voor het vormen van thematische fondsen. Voor een deel van deze middelen heeft Holland Rijnland activiteiten uitgewerkt, te weten € 500.000 voor het aanjagen van projecten en € 300.000 voor het vormen van thematische fondsen. Deze middelen nemen we op als lasten in de begroting 2025. De resterende middelen 2025 worden in een bestemmingsreserve gestort. Onttrekking aan de bestemmingsreserve geschiedt enkel na besluit van algemeen bestuur door middel van een begrotingswijziging.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december wordt het algemeen bestuur gevraagd een bestemmingsreserve “RIA prioritaire projecten” en een bestemmingsreserve “RIA Thematische Fondsen” in te stellen.

Holland Rijnland is een regio van dertien gemeenten in de Randstad van de kust tot in het Groene Hart. We werken samen en geven uitvoering aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen, economie, landschap, mobiliteit en maatschappij.

Mocht u naast dit schrijven behoefte hebben aan nadere toelichting op de begrotingswijziging, dan kunt u dat laten weten aan ons ambtelijk secretariaat, via ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl.

Hoogachtend, het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, de secretaris-directeur,

de voorzitter,

L.P. Vokurka

P.A.C.M. van der Velden

Bijlage 1: begrotingswijziging 2025 Programma

Product

Strategie en Beleid

Regionale Investeringsagenda vormen van thematische fondsen* Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten*

Baten/ Lasten L

€

300.000

€

300.000

L

€

500.000

€

500.000

€

800.000 €

-

€

800.000

B

€

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-1.000.000 €

-3.000.000

V

B

€

-1.333.333 €

-1.333.333 €

-1.333.333 €

-4.000.000

V

Totale Baten

€

-2.333.333 €

-2.333.333 €

-2.333.333 €

-7.000.000

V

Resultaat voor mutaties reserve

€

-1.533.333 €

-2.333.333 €

-2.333.333 €

-6.200.000

V

Mutatie Reserve RIA Thematische Fondsen Storting* €

700.000 €

1.333.333 €

1.333.333 €

3.366.667

N

Mutatie Reserve RIA prioritaire projecten

Storting* €

833.333 €

1.000.000 €

1.000.000 €

2.833.333

N

Totale mutaties reserves

€

1.533.333 €

2.333.333 €

2.333.333 €

6.200.000

N

Effect op geraamd resultaat

€

Totale Lasten Strategie en Beleid

Regionale Investeringsagenda thematische fondsen** Regionale Investeringsagenda prioritaire projecten**

2025*

2026*

-

€

2027*

-

€

€

Totaal

-

-

€

Resultaat

-

* Aa ngezi en pl a nnen en bes tedi ngen nog ni et geheel dui del i jk zi jn, wordt de bi jdra ge bi jna geheel i n de bes temmi ngs res erve ges tort. Zodra de bes tedi ngen dui del i jk zi jn, worden deze ter va s ts tel l i ng a a ngeboden a a n het AB met het voors tel deze bedra gen i n de (meerja ren)begroting op te nemen onder gel i jktijdi ge onttrekki ng a a n de res erve. In ma a rt verwa chten we meer dui del i jkhei d te hebben. Tot di e tijd verwa chten we € 300.000 te bes teden a a n de thema tis che fonds en en € 500.000 a a n het a a nja gen va n projecten. **Bi jdra ge en l a s ten ui tges pl i ts t i n bi jdra gen voor het regi ona a l fonds (vormen va n thema tis che fonds en) va n €3.000.000 en i n P2 en P3 (a a nja gen va n projecten i n de onderzoeks - en ontwi kkel fa s e) va n €4.000.000

Bijlage 2: verdeelsleutel en bijdrage per gemeente

Gemeente

Alphen ad Rijn Hillegom Kaag & Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal

Gemeente

Alphen ad Rijn Hillegom Kaag & Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Totaal

Verdeelsleutel: € 4 miljoen voor P2 en Inwonersaantallen op P3 projecten 1 januari 2024 € € € € € € € € € € € € € €

114.966 € 22.822 € 29.168 € 66.966 € 130.108 € 27.736 € 23.447 € 29.501 € 45.734 € 25.948 € 38.470 € 25.625 € 9.732 € 590.223 €

€3 miljoen voor regionaal fonds

779.136 € 154.667 € 197.674 € 453.835 € 881.755 € 187.970 € 158.903 € 199.931 € 309.944 € 175.852 € 260.715 € 173.663 € 65.955 € 4.000.000 €

Totale bijdrage gemeente voor de jaren 2025 tot en met 2027 584.352 € 1.363.488 116.000 € 270.667 148.256 € 345.930 340.376 € 794.212 661.316 € 1.543.071 140.977 € 328.947 119.177 € 278.080 149.948 € 349.880 232.458 € 542.402 131.889 € 307.741 195.536 € 456.251 130.247 € 303.911 49.466 € 115.421 3.000.000 € 7.000.000

Verdeelsleutel: Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Bijdrage gemeenten Inwonersaantallen op RIA fonds RIA fonds RIA fonds 1 januari 2024 2025 2026 2027 € 114.966 € 454.496 € 454.496 € 454.496 € € 22.822 € 90.222 € 90.222 € 90.222 € € 29.168 € 115.310 € 115.310 € 115.310 € € 66.966 € 264.737 € 264.737 € 264.737 € € 130.108 € 514.357 € 514.357 € 514.357 € € 27.736 € 109.649 € 109.649 € 109.649 € € 23.447 € 92.693 € 92.693 € 92.693 € € 29.501 € 116.627 € 116.627 € 116.627 € € 45.734 € 180.801 € 180.801 € 180.801 € € 25.948 € 102.580 € 102.580 € 102.580 € € 38.470 € 152.084 € 152.084 € 152.084 € € 25.625 € 101.304 € 101.304 € 101.304 € € 9.732 € 38.474 € 38.474 € 38.474 € € 590.223 € 2.333.333 € 2.333.333 € 2.333.334 €

Totaal

1.363.488 270.667 345.930 794.212 1.543.071 328.947 278.080 349.880 542.402 307.741 456.251 303.911 115.421 7.000.000