1. 2e Bestuursrapportage.pdf
Tekst van het document
Gemeente Hillegom GE
2e Bestuursrapportage 2021
B&W, 28 september 2021
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................................................................................... 2 Inleiding..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2021 ....................................................................................................................................................................... 4 Programma 1 Vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................... 5 Onderwijs .................................................................................................................................................................................................................................................
5 Sport & Gezondheid ......................................................................................................................................................................................................................... 6 Sociaal domein ..................................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma 2 Leefomgeving ..............................................................................................................................................................................................10 Openbare orde en veiligheid ...................................................................................................................................................................................................10 Verkeer en Vervoer ...........................................................................................................................................................................................................................11 Wonen
......................................................................................................................................................................................................................................................12 Implementatie Omgevingswet ..............................................................................................................................................................................................13 Gebiedsontwikkeling .....................................................................................................................................................................................................................13 Openbare ruimte en duurzaamheid ...................................................................................................................................................................................14 Programma 3 Bedrijvigheid.................................................................................................................................................................................................16 Lokale Economie ...............................................................................................................................................................................................................................16 Regionale
economie ......................................................................................................................................................................................................................16 Kunst en Cultuur................................................................................................................................................................................................................................18 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................................................................19 Dienstverlening ..................................................................................................................................................................................................................................19 Participatie .............................................................................................................................................................................................................................................20 Communicatie
....................................................................................................................................................................................................................................20 Regionale samenwerking ...........................................................................................................................................................................................................20 Verbonden partijen .........................................................................................................................................................................................................................20 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................................................................................21 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................21 Paragrafen ...........................................................................................................................................................................................................................................23 Paragraaf
Bedrijfsvoering.............................................................................................................................................................................................................23 Bijlage 1 Overige wijzigingen.................................................................................................................................................................................................24 Bijlage 2: Normenkader 2021 .................................................................................................................................................................................................26
2
Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2021. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 en de 1e Bestuursrapportage 2021. Nederland kreeg in maart 2020 te maken met de gevolgen van de strijd tegen de coronapandemie. De effecten van die strijd zijn in 2021 nog steeds merkbaar; een deel van de overschrijdingen is een direct gevolg hiervan. Ook onder de bijzondere omstandigheden van de coronapandemie, blijven wij voor en met inwoners, ondernemers en verenigingen aan de slag gaan. We blijven kiezen voor nuchtere en zakelijke oplossingen en staan open voor initiatieven van bewoners als het bijdraagt aan het oplossen van de onzekerheden en het versterken van de leefomgeving en/of sociale cohesie. Mede hierdoor zijn de effecten op ons beleid en uitvoeringsprogramma momenteel nog beperkt. Resultaat Per saldo is er in de 2e 251.519. Er wordt voorgesteld het resultaat ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien, waarmee het voorlopige saldo in de begroting 2021 648.865 wordt. In de jaarrekening 2021 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. Opbouw Bestuursrapportage Er wordt per programma en per thema een kort overzicht gegeven van de stand van zaken van 2021. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.
Wijzigin 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De overige wijzigingen (vindt u terug in bijlage 1. Alle financiële en administratieve wijzigingen zijn ook opgenomen in de begrotingswijziging. Bijlage 2 is het normenkader wat u ter kennis name wordt aangeboden.
3
Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2021 1.
Inhoudelijk Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2021. Kennis te nemen van het Normenkader 2021.
2.
Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage; 2. Het 51.519 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 3. De begrotingswijziging 2021 R10 vast te stellen.
4
Programma 1 Vitaliteit Onderwijs Beleidsmatige afwijkingen In april 2021 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gestart met een denktank waarin scholen, hun besturen, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiger van een onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit vertegenwoordigd zijn. Ons uitgangspunt is dat jongeren ook zelf de ideeën gaan leveren voor het inlopen van achterstanden en bij de uitvoering ervan betrokken zijn. We zullen plannen in co-creatie met onderwijs, jongerenwerk, sport en bewegen, kunst en cultuur vormgeven en uitvoeren, waarbij steeds de jongeren zelf een grote inbreng hebben. De onderzoeksgroep van de Erasmusuniversiteit brengt hun kennis in over wat werkt voor jongeren en koppelt er tegelijk een vervolgonderzoek aan wat de plannen opleveren die wij maken en uitvoeren. De deelnemers aan de denktank NPO zijn partners die gezamenlijk aan één doel werken: opgelopen achterstanden bij jeugdigen zoveel mogelijk inlopen. In juli hebben de wethouders onderwijs met alle schoolbesturen in de Duin- en Bollenstreek afgesproken dat in het 6-wekelijks bestuurlijk overleg over Corona en het onderwijs, het Nationaal Programma Onderwijs een vast agendapunt is. Eind juli 2021 zijn de bedragen die gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, bekend gemaakt.
Deze middelen zijn bedoeld om (onderwijs)achterstanden in te halen die kinderen en jongeren hebben opgelopen tijdens de Coronapandemie. De middelen mogen we besteden aan: Bovenschoolse maatregelen De voorschoolse periode Zorg en welzijn (sociaal en emotioneel vlak) Bevorderen samenwerking in de gemeente Thuiszitters Tijdelijke huisvesting en ambtelijke capaciteit Na de schoolvakanties pakt de denktank haar werkzaamheden weer op. Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-934
Onderwijshuisvesting
-968
Openbaar basisonderwijs
-80
Subtotaal lasten
-1.982
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
-934 -1
-969 -80
-1
-1.983
Baten Onderwijs
Subtotaal baten
Totaal
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
247
247
Onderwijshuisvesting
242
242
489
489
-1.493
-1
-1.494
5
Sport & Gezondheid Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving C2
Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.
Dit project is begin 2021 stopgezet en we zijn gestart met gesprekken met verenigingen over het up to date brengen van de accommodaties.
Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Sport & Gezondheid
Sportaccommodaties
-745
Sportbeleid en activering
-559
Volksgezondheid
-1.340
-268
-2.644
-268
Subtotaal lasten
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen -22
-767 -559 -1.608
-22
-2.934
22
344
Baten Sport & Gezondheid
Sportaccommodaties
322
Sportbeleid en activering Volksgezondheid Subtotaal baten
Totaal
101
101
423
-2.221
22
-268
445
-2.489
Sport & Gezondheid, Volksgezondheid In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Rijksvaccinatieprogramma meningokokken.
In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Rijksvaccinatieprogramma informed consent. Bijdrage kosten corona De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLTsamen en bedragen ca. 1,7 mln euro. In de 1e Bestuursrapportage zijn de ramingen van de Algemene uitkering aangepast aan de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie.
Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van RDOG stijgen de kosten voor het RDOG uniforme deel.
6
Sociaal domein Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving B8
Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
Uitvoeren lokale aanpak eenzaamheid.
In 2020 is door het college Hillegom het plan 'Lokale aanpak eenzaamheid 2020-2023' vastgesteld. Hiervoor was een ondergebracht in de bestemmingsreserve campagne eenzaamheid (onder andere kaartenactie onder inwoners, promotiemateriaal), trainingen, bijeenkomsten en initiatieven van organisaties en inwoners om eenzaamheid tegen te gaan. Eind 2021 zal deze activiteit besproken worden met de raad.
D1
Uitvoeren van het inkoopplan jeugd dat in 2020 is vastgesteld en extra maatregelen nemen om de kosten in de jeugdzorg beheersbaar te houden.
De maatregelen die wij in 2021 hebben genomen om de kosten beheersbaar te houden hebben nog niet het gewenste effect. Op basis van de actuele prognose leggen wij een begrotingswijziging over 2021 voor. Met het vaststellen van de geactualiseerde begroting zorgen we ervoor dat vooraf budget beschikbaar is in de begroting op basis waarvan jeugdigen die dit echt nodig hebben, geholpen kunnen worden. Ook is de governancestructuur voor de uitvoering van de inkoop herijkt. Dit vraagt in 2021 om een incidentele investering voor de overgang naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling.
Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Sociaal domein
Arbeidsparticipatie
-273
Begeleide participatie
-1.810
-1
-1.811
Geëscaleerde zorg 18-
-418
29
-389
Inkomensregelingen
-5.259
-69
12
-5.316
Maatwerkdienstverlening 18-
-4.246
-89
-5
-4.340
Maatwerkdienstverlening 18+
-4.435
-280
6
-4.709
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-295
-43
-4
-342
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.899
-44
-25
-2.968
Wijkteams
-1.611
19
-6
-1.598
-21.246
-478
-10
-21.734
Subtotaal lasten
12
-261
7
Baten Sociaal domein
Inkomensregelingen
3.890
3.890
Maatwerkdienstverlening 18-
10
10
Samenkracht en burgerparticipatie
89
89
3.989
3.989
Wijkteams Subtotaal baten
Totaal
-17.256
-478
-10
-17.744
Sociaal domein
Begeleide participatie In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Participatie.
Geëscaleerde zorg 18Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van HR TWO dalen de kosten voor veiligheid en jeugdreclassering.
Inkomensregelingen Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD moeten meer kosten gemaakt worden voor inkomensvoorzieningen.
Maatwerkdienstverlening 18In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Consultatiefunctie ggz, wachtlijsten lichtere jeugdhulpproblematiek. Meicirculaire 2021 Aanpak problematiek jeugdzor In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg, inclusief Ketensystemen Jeugd (-/-
Compensatieregeling voogdij 18+ naar aanleiding van Meicirculaire
In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Voogdij 18+ IU.
Op basis van de geactualiseerde begroting 2022 van ISD dalen de kosten voor Jeugdhulp-PGB.
Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van HR TWO dalen de kosten voor jeugdhulp zorg in natura. Correctie voordeel zorgprogram Correctie voordeel zorgprogrammaplan
Maatwerkdienstverlening 18+ Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD moeten meer kosten gemaakt worden voor begeleiding.
8
ISD Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD stijgen de kosten voor hulp bij het huishouden.
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD stijgen de kosten voor woonvoorzieningen.
Wijkteams In 2020 zijn we in de gemeente Hillegom gestart met een pilot Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg voor de jeugd. Onderzoeksbureau Rebel heeft de resultaten van deze pilot in de regio Holland Rijnland geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie continueren we de pilot ook in de tweede helft van 2021. De middelen worden ingezet om de pilot structureel in te bedden in de drie gemeenten. Dit extra geld voor 2021 kunnen we inzetten voor urenuitbreiding.
In de Meicirculaire 2021 is een bedrag op genomen voor het Corona steunpakket voor de kosten Jeugd aan zet.
Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van RDOG dalen de kosten voor preventie jeugd en gezin.
Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van KDB dalen de kosten voor begeleide participatie. .851 voordeel) Op basis van de geactualiseerde begroting 2021 van ISD dalen de exploitatielasten.
Samenkracht en burgerparticipatie In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Maatschappelijke begeleiding statushouders.
In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor Anti discriminatie.
9
Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving
Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
A2
Evalueren inzet mobiel cameratoezicht. Eventueel aanpassen van beleid en voortzetten toezicht.
De inzet van mobiel cameratoezicht verloopt op dit moment zonder problemen (geen bezwaren tegen de inzet). De evaluatie die gepland stond voor 2021 wordt verplaatst naar 2022. Prioriteit laatste kwartaal 2021 wordt gegeven aan afronden explosieven onderzoek Leidsevaart.
A5
Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Dit wordt verschoven naar 2022 vanwege covid. Er is nauw Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers contact met de contactfunctionaris ondernemers. Actuele nagaan of zij in samenwerking met de zaken worden direct opgepakt zoals signalen over 'te hard gemeente en de politie het KVO in het rijden' door de bezorgdiensten van de horeca in het winkelgebied willen herzien met als doel centrum. een schoon, heel en veilig winkelgebied.
D3
Uitvoering project Handhaving Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke duurzaamheid). Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).
Door inzet voor de corona crisis organisatie loopt de planning van het project achter. Begin juli 2021 zijn door de regering de coronabeperkingen teruggedraaid waardoor de inzet voor de crisis organisatie sterk is afgenomen. De opgelopen achterstand bedraagt ruim drie maanden en dit betekent dat het project zal uitlopen naar 1 mei 2023.
Financiën Thema
Taakveld
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Subtotaal lasten
Begroting 2021 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap -1.368
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
-1.368
-726
-23
-749
-2.094
-23
-2.117
Baten Openbare orde en veiligheid
Subtotaal baten
Totaal
Crisisbeheersing en brandweer
46
Openbare orde en veiligheid
20
3
23
66
3
69
-2.027
-20
-2.047
46
10
Verkeer en Vervoer Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Verkeer en vervoer
Parkeren
-98
Recreatieve havens
-141
Verkeer en vervoer Aanpassen afschrijving wegen Idem, Kunstwerken Idem, Openbare verlichting
-3.797
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen -10
-108 -141
145 73 25
-3.576
-4.036
211
-3.825
Parkeren
-8
10
2
Recreatieve havens
12
12
Verkeer en vervoer
73
73
Subtotaal lasten
Baten Verkeer en vervoer
Subtotaal baten
Totaal
77
10
87
-3.959
221
-3.739
11
Wonen Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Thema
Taakveld
Wonen
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen
Subtotaal lasten
Begroting 2021 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap -5.365
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
-5.365
-1.848
-112
-1.960
-7.213
-112
-7.325
Baten Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
5.351
Wonen en bouwen
352
300
Subtotaal baten
5.703
300
1
6.004
Totaal
-1.510
188
1
-1.321
Wonen
1
5.352 652
Wonen
Wonen en bouwen Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de voor de vergunningverlening.
De geactualiseerde begroting HLTsamen 2021 met het benodigde bedrag voor de invoering, is aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze.
Er zijn een drietal bouwaanvragen die de inkomsten in 2021 stevig verhogen. Het gaat hier in totaal over een -.
12
Implementatie Omgevingswet Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen
Gebiedsontwikkeling Beleidsmatige afwijkingen Facilitaire projecten in uitvoeringsfase
Jozefpark In de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente de kosten voor het bouwrijpmaken op zich neemt. Er wordt een overschrijding op de kosten voor het bouwrijpmaken verwacht. Deze overschrijving was onvoorzien maar is verklaarbaar. Zo zijn er diverse archeologische vondsten gevonden, is een ongeregistreerd olievat geraakt, is een flinke hoeveelheid asbest gevonden in de gebouwen en heeft men een gasleiding moeten verleggen. Financiën Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Subtotaal lasten
Begroting Begroting 2021 Wijzigingen Overige 2021 voor (toegelicht) wijzigingen na wijziging wijziging 2e Berap 2e Berap -1.158 -25 -9 -1.192 -1.158
-25
-9
-1.192
-1.158
-25
-9
-1.192
Baten Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Subtotaal baten
Totaal
Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening Meer aanvragen Om het hoofd te kunnen bieden aan de toename in aanvragen van bouwvergunningen en daarmee de voor de advisering ruimtelijke vraagstukken.
13
Openbare ruimte en duurzaamheid Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving D2
Toelichting afwijking 2e Bestuursrapportage 2021
Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.
De gemeente Hillegom kan gebruik maken van een stimuleringsregeling, vanuit werkregio Holland Rijnland, voor het nemen van klimaatregelen. Voor het bepalen van de maatregelen die in aanmerking komen voor deze stimuleringsregeling wil de gemeente een Uitvoeringsprogramma laten opmaken. Hierbij worden naast de maatregelen die subsidiabel zijn ook mee koppel kansen in projecten op (langere) termijn in kaart gebracht. Tevens wordt grondwater als basisinformatie toegevoegd aan de klimaatkaarten, omdat grondwater veel invloed heeft in de oplossingsrichting c.q. technische mogelijkheden. Het Uitvoeringsprogramma wordt in HLT verband opgepakt, de maatregelen worden per gemeente specifiek in kaart gebracht. Het concept in Q4 2021 opgeleverd, in Q1 2022 - per gemeente, dit is financieel nog niet voorzien. Het Uitvoeringsprogramma zal parallel worden opgemaakt met het Programma Water en Klimaatadaptatie (voorheen genoemd Integraal Waterbeheerplan) en te samen aan het bestuur worden voorgelegd.
Financiën Thema
Taakveld
Openbare ruimte en duurzaamheid
Afval Begraafplaatsen en crematoria
Subtotaal lasten
Begroting 2021 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap -2.537 -68
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
-2.537
-45
-113
Milieubeheer
-1.244
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.026
-21
-2.047
Riolering
-1.687
11
-1.676
-10
-7.617
-7.562
-1.244
-45
14
Baten 3.489
3.489
87
87
5
5
2.384
2.384
Subtotaal baten
5.965
5.965
Totaal
-1.597
Openbare ruimte en duurzaamheid
Afval Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering
-45
-10
-1.652
Openbare ruimte en duurzaamheid
Begraafplaatsen en crematoria Het volledige beheer van de begraafplaatsadministratie is uitbesteed. Hiervoor worden kosten gemaakt.
15
Programma 3 Bedrijvigheid Lokale Economie Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische havens en waterwegen
Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Subtotaal lasten
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen
-9
-9
-9
-9
-9
-9
Baten
Subtotaal baten
Totaal
Regionale economie Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-48
Economische ontwikkeling
-817
-95
-865
-95
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen -5
-53 -912
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Subtotaal lasten
-5
-965
16
Baten Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
13
13
Economische ontwikkeling
22
22
35
35
Subtotaal baten
Totaal
-828
-95
-5
-929
Regionale economie
Economische ontwikkeling In de Meicirculaire is een bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket ter ondersteuning van de kosten voor zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren. Bijdrage aan v De ondernemers uit het centrum hebben de ambitie de samenwerking te versterken. Onderdeel daarvan is het opstellen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsprogramma. Voor de financiering van het uitvoeringsprogramma is een nieuwe BIZ een optie. Om hun ambitie te realiseren is externe expertise noodzakelijk voor het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma. Financiering hiervoor is niet beschikbaar. De gemeente heeft er bij de doorontwikkeling van het centrum baat bij dat er een sterke gesprekspartner met een visie is. Financiering van de externe expertise zou dit mogelijk maken. Parallel hieraan werken de verschillende ondernemers vertegenwoordigingen aan versterking van de samenwerking. Financiering van de externe expertise draagt indirect bij aan die ontwikkeling.
Als gevolg van het wegvallen van de BIZ en de coronacrisis is financiering van activiteiten in het centrum moeilijk rond te krijgen. Verschillende partijen vragen daarom om cofinanciering. Zonder deze cofinanciering komen de activiteiten niet van de grond. Voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum is cofinanciering wenselijk. De ervaringen van dit jaar worden meegenomen naar het opzetten van een subsidieregeling voor 2022-2023. Uiteindelijk moet financiering volledig door ondernemers gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld via een BIZ.
Er wordt regionaal op meerdere vlakken, zoals Greenport, Economie, Recreatie& Toerisme, samengewerkt. Binnen die samenwerking wordt via cofinanciering bijgedragen aan projecten op het gebied van duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt, marketing en recreatie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe Economische Agenda. Daarvoor is externe expertise noodzakelijk.
17
Kunst en Cultuur Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Overige wijzigingen
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Thema
Taakveld
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
-66
-66
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-622
-622
Media
-482
-482
-1.170
-1.170
-1.169
-1.169
Subtotaal lasten
Baten
Subtotaal baten
Totaal
18
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlening Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Thema
Taakveld
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
Wijzigingen (toegelicht) -365
-16 -608
Subtotaal lasten
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
-15
Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken
Overige wijzigingen
-396 -608
-973
-31
-1.004
Baten Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
98
Burgerzaken
293
260
358 293
Subtotaal baten
391
260
Totaal
-583
260
651
-31
-354
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
00 voordeel)
19
Participatie Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen
Communicatie Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen
Regionale samenwerking Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Thema
Taakveld
Regionale samenwerking Bestuur Subtotaal lasten
Begroting 2021 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap -1.591 -1.591
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap
Overige wijzigingen 15
-1.575
15
-1.575
Baten Regionale samenwerking Bestuur
28
28
Subtotaal baten
28
28
Totaal
-1.562
15
-1.546
Verbonden partijen Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen
20
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Financiën Begroting 2021 voor wijziging 2e Berap
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Algemene middelen
Belastingen overig
-894
Overhead
-7.226
Overige baten en lasten Treasury Subtotaal lasten
Overige wijzigingen
Begroting 2021 na wijziging 2e Berap -894
-190
-7.416
-1
-1
-128
-128
-8.248
-191
-8.439
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
31.783
911
32.694
Belastingen overig
1.916
1.916
13
13
OZB niet-woningen
1.270
1.270
OZB woningen
3.058
3.058
Treasury
771
771
Baten Algemene middelen
Overhead
Subtotaal baten
38.811
911
39.722
Totaal
30.563
720
31.283
Algemene middelen
Overhead Bijdrage kosten corona 190.000 nadeel) De uitgaven ten behoeve van corona worden gedaan buiten de reguliere begroting van HLTsamen en bedragen ca. 1,7 mln euro. In de 1e Bestuursrapportage zijn de ramingen van de Algemene uitkering aangepast aan de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie.
Overige baten en lasten Verwerking van de taakmutatie Handhaving energielabel C kantoren. Voor de compensatie van de handhavingslasten is een bedrag opgenomen in de Meicirculaire 2021.
In de meicirculaire 2021 is een bedrag opgenomen voor bijdrage gemeenten voor de kosten van de Kamer van Koophandel voor het Handelsregister. Algemene middelen
21
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Gemeentefonds A .765 voordeel) Van het ministerie van Binnenlandse zaken is de Meicirculaire ontvangen waarin onder meer de extra bijdrage Jeugdproblematiek. De overige taakmutaties en de afgesproken bedragen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg zijn in de betreffende taakvelden opgenomen. Daarnaast is er een klein bedrag opgenomen voor het Corona steunpakket.
22
Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de bestuursrapportages en de jaarrekeningen geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.
2021 Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt. Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland. Mogelijk lopen de onderzoeken door in het 1e kwartaal 2022
2020 Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is gestart. In de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.
23
Bijlage 1 Overige wijzigingen Omschrijving
Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit Mutaties reserves programma 1
-9.987 1.706
Mutaties reserves Aanpassen dotatie Res.Kap.lstn investeringen
1.706 1.706
Sociaal domein
-960 -960 -960 -10.733
Arbeidsparticipatie KDB geactualiseerde begroting 2
11.906 11.906
Wijkteams
-6.000 -6.000
Inkomensregelingen
ISD
11.793 11.793 -5.160 -5.160 5.608 5.608 -4.035 -435 -3.600
Samenkracht en burgerparticipatie mutatie tweede turap kosten beveiliging
-24.845 -1.000
Indexatie kosten schoonmaak Dienstencentrum Elsbroek Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
-2.000 -1.845
Meicirculaire 2021 coronasteun Jeugd aan zet
-10.000 -10.000
Onderwijs Onderwijshuisvesting Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
Maatwerkdienstverlening 18Programmamanager Jeugd voor de duin en bollenstreek (5.160 nadeel) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Sport & Gezondheid Sportaccommodaties huurkorting SPUK IJZ
22.351
Spuk IJZ
-22.351
2. Leefomgeving
Mutaties reserves programma 2
26.355 -9.104 -9.104 -9.104 -157.128
Mutaties reserves Aanpassen dotatie Res.Kap.lstn investeringen
-157.128 -157.128
Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
24
Omschrijving Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Correctie Afschrijvingen Correctie Afschrijvingen Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
Overige Wijzigingen -19.761 -19.761 3.000 -3.000 239 -20.000
Openbare ruimte en duurzaamheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
-9.914 -20.879 -20.879
Riolering Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
10.965 10.965
Verkeer en vervoer Parkeren Budget moet zijn lasten
221.320
Budget moet zijn lasten, was baten Verkeer en vervoer 2Berap21: HLT Geact. Begr. 2021, Nieuwe taak: Toezichthouder kabels en leidingen
-10.000 221.320 -21.750
Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Wegen Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Kunstwerken (civiel) Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Openbare verlichting Wijziging kostensoort Wijziging kostensoort
145.081 72.979 25.010 -22.000 24.150
Wijziging kostensoort
-2.150 942 942 942
Wonen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Afronding uit verleden
10.000
3. Bedrijvigheid Regionale economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000
4. Bestuur en ondersteuning Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden 2Berap21: HLT Geact. Begr. 2021, nieuwe taak Implementatie vastgoed en inhaalslag "basis op orde"
-15.926 -31.250 -31.250 -16.250
Regionale samenwerking Bestuur Representatie Raad voor bloemen e.d. bij diverse gelegenheden 2Berap21: terugontvangst resultaat jaarrekening HR 2020
-15.000 15.324 15.324 -500 15.824
Algemene middelen Algemene middelen Overhead 2Berap21: Overboeken Stelpost tijdschrijven
40 40 40 -80.000
2Berap21: Overboeken Stelpost tijdschrijven Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid
80.000 40
Totaal overige wijzigingen
-4.518
25
Bijlage 2: Normenkader 2021 Programma
Wetgeving extern
1. Vitaliteit
Wet op primair onderwijs
Regelgeving intern Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom Gemeenschappelijke regeling
Wet op het voortgezet onderwijs
werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
Wet educatie en beroepsonderwijs
Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek
Wet Kinderopvang
Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKÉ)
Verordening Jeugdhulp Hillegom 2015
Regionaal Beleidsplan Transitie
Verordening re-integratie en
Jeugdzorg Holland Rijnland
loonkostensubsidie Participatiewet
Breedtesport impuls Participatiewet
Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015
Wet sociale werkvoorziening
Beleidsplan onderwijsachterstanden
Wet Inburgering
Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wet op de jeugdhulp
Volksgezondheidsbeleid 2018-2021 Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021 Sport- en beweegnota 2017-2020
Kwijtschelding Wet publieke gezondheid
Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2021 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Hillegom speeltuinenbeleid Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan
2. Leefomgeving
Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit ruimtelijke ordening (Bro) Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2016
Vigerende bestemmingsplannen Omgevingsvisie Hillegom 2030
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek, Provincies Noord- en Woonvisie Hillegom 2015-2019 Zuid-Holland, 2006 Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Rijnland
Intergemeentelijke Structuurvisie
Visie Ruimte en Mobiliteit met Programma en Verordening, PZH
Greenport 2016
2014 Woonagenda Holland Rijnland 2017
Verordening Starterslening gemeente Hillegom
26
Programma
Wetgeving extern Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Economische agenda Duin- en Bollenstreek, visie 2030
Regelgeving intern Diverse kadernota's voor grote projecten Projectovereenkomsten
Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014-2018 in het kader van het Regionaal
Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan (HVVP)
Groenprogramma 2010-2020 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 Wet Veiligheid regio’s Regionaal Crisisplan Waterwet Wet milieubeheer
Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016 Verordening marktgeld 2022 Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 20182022 Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020 Drank- en horecaverordening Hillegom 2014 Handhavingsnota Bouwen/RO 2014-2017 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2017 Hondenbeleid Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden Beleidsplan Wegen 2020-2024 Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI) Groenbeleidsplan 2015-2024 Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2014-2018 Verordening rioolheffing 2021 Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 2021-2025 Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2021-2025 Stedelijk waterplan Hillegom Beleidsplan afval 2020-2024 Verordening reinigingsrechten 2021
3. Bedrijvigheid
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020 Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015
27
Programma
Wetgeving extern
Regelgeving intern Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte Cultuurnota 2017-2020 Kunstwerkbeleid 2015-2019
4. Bestuur en ondersteuning
Burgerlijk Wetboek Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden
Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Wet gemeenschappelijke regelingen
Regeling ambtelijke organisatie
Algemene Verordening
Verordening Rekenkamercommissie Hillegom
Gegevensbescherming
en Lisse 2019
Wet basisregistratie personen (Wet
Verordening rechtspositie raads- en
BRP)
commissieleden Hillegom 2019
Wet rechten burgerlijke stand
Legesverordening 2021
Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 Bezoldigingsregeling Werkkostenregeling o.a. (beeldschermbrillen, cafetariamodel, fietsregeling,
Ambtenarenwet
Geschenkenregeling, Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- en tegemoetkomingenregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten, etc.)
Fiscale wetgeving (IB en LB) Sociale verzekeringswetten CAR/UWO Wet elektronische handtekeningen Europese aanbestedingsregels
Informatiebeveiligingsbeleid & beleidsplan ICT 2018-2020 A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018 Communicatiebeleidsplan 2010-2013 verlengd tot 2016 Communicatie jaarplan 2017 Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 (art. 212 GW) Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 GW) Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW) Verordening commissie bezwaren en klachten Delegatiebesluit gemeente Hillegom Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom
28
Programma
Wetgeving extern
Algemene
Ministeriële besluiten en regeling
dekkingsmid-
financiële verhoudingen en
delen
uitkeringen gemeentefonds
Regelgeving intern Treasurystatuut
Wet houdbare overheidsfinanciën
Verordening onroerende-zaakbelastingen
(WHOF)
2021
Financiële-verhoudingswet
Verordening precariobelasting en rechten 2021
Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Wet financiering decentrale overheden (Fido) Algemene wetgeving
Gemeentewet (GW) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
29
30