1. 2e Bestuursrapportage 2022.pdf

Gemeente Hillegom GE

2e Bestuursrapportage 2022

B&W, 27 september 2022

Inhoudsopgave Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................................. 3 Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2022 .............................................................................................................................................................. 4 Programma 1 Vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................... 5 Onderwijs ................................................................................................................................................................................................................................................. 5 Sport & Gezondheid .........................................................................................................................................................................................................................

6 Sociaal domein ..................................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................................................................................................................ 9 Openbare orde en veiligheid ..................................................................................................................................................................................................... 9 Verkeer en Vervoer .............................................................................................................................................................................................................................

9 Wonen ......................................................................................................................................................................................................................................................10 Gebiedsontwikkeling .....................................................................................................................................................................................................................11 Openbare ruimte en duurzaamheid ...................................................................................................................................................................................11 Programma 3 Bedrijvigheid .................................................................................................................................................................................................12 Lokale Economie ...............................................................................................................................................................................................................................12 Regionale economie

......................................................................................................................................................................................................................12 Kunst en Cultuur................................................................................................................................................................................................................................13 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................................................................14 Dienstverlening ..................................................................................................................................................................................................................................14 Regionale samenwerking ...........................................................................................................................................................................................................15 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................................................................................16 Bijlagen Bijlage 1: Overzicht niet toegelichte

wijzigingen .......................................................................................................................................................17 Bijlage 2: Investeringen .................................................................................................................................................................................................................21 Bijlage 3: Normenkader 2022....................................................................................................................................................................................................22

2

Inleiding Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2022. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de 1e Bestuursrapportage 2022. Begin 2022 waren de naweeën van de coronapandemie nog voelbaar en werd de wereld vervolgens opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. De effecten van beide zijn voelbaar aanwezig. Inflatie, stijgende rente en overspannen arbeidsmarkt zijn items die van invloed kunnen zijn op de gemeentebegroting. Resultaat In de 2e Bestuursrapportage 2022 zijn eerdere u toegezonden (en besproken) memo's en raadsvoorstellen meegenomen. Genoemd kunnen worden de winstnemingen van de grondexploitaties Vossepolder en Woonzorgzone fase 3 en de Meicirculaire 2022 Gemeentefonds. Het incidentele voordeel is voor deze drie items zijn er achterblijvende investeringen door o.a. corona voor wegen. Dit zijn vooralsnog allemaal incidentele voordelen. Met de overige kleine aanpassingen (niet nader toegelicht) is het saldo van de 2e Bestuursrapportage bijna 4 miljoen voordelig. Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de post Onvoorzien. In de jaarrekening 2022 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. -/- = voordelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2022

Omschrijving Stand begroting 2022 na 1e Bestuursrapportage

-1.442

Besluiten gemeenteraad van invloed op begrotingssaldo Geen Resultaat na besluiten gemeenteraad

-1.442

Resultaat 2e Bestuursrapportage 2022

-3.901

Resultaat na 2e Bestuursrapportage 2022

-5.343

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2022) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2022), de zeer sterk stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, verwerking baten en lasten Oekraïne crisis en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Onze inschatting op dit moment is dat dit ten opzichte van hetgeen door ons is begroot voor het jaar 2022 voor de diverse gemeenschappelijke regelingen alleen al om een bedrag van meer dan 1 miljoen euro zou kunnen gaan. Opbouw Bestuursrapportage Er wordt per programma en per thema een financieel overzicht gegeven van de stand van zaken van 2022. Waar nodig, wordt er per budgetwijziging een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven. Wijzigingen boven 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve , kleine wijzigingen en de aangepaste afschrijvingen vindt u terug in bijlage 1. In bijlage 2 zijn een aantal wijzigingen opgenomen voor investeringskredieten en een mutatie voor de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Zoals gebruikelijk is in de 2e Bestuursrapportage het Normenkader 2022 opgenomen ter kennisname.

3

Beslispunten 2e Bestuursrapportage 2022 1.

Inhoudelijk Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2022. Kennis te nemen van het Normenkader 2022.

2.

Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze bestuursrapportage; 2. Het positieve saldo van deze b 3.900.839 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 3. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen; 4. De begrotingswijziging voor deze Bestuursrapportage vast te stellen.

4

Programma 1 Vitaliteit Onderwijs Lasten

Thema

Taakveld

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Begroting Begroting 2022 Wijzigingen Overige 2022 voor (toegelicht) wijzigingen na wijziging wijziging 2e Berap2022 2e Berap2022 1.165 40 -25 1.180

Onderwijshuisvesting

1.135

Openbaar basisonderwijs Subtotaal lasten

4

-211

80 2.380

928 80

44

-236

2.188

-2

-466

Baten Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-464

Onderwijshuisvesting

-246

-38

14

-270

Subtotaal baten

-710

-38

12

-736

Totaal

1.670

Onderwijs

1.451

Lasten Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingzaken nadeel) Er zijn hogere kosten leerlingenvervoer. Vooralsnog is dit incidenteel. Met ingang van januari dit jaar hebben we te maken gekregen met een hoge Nea-norm van 3,5%. Daarnaast met verder weg gelegen scholen en meer routes door afwijkende roosters in het vso volgens scholenplan.

d vanuit de rijkmiddelen van het Onderwijsachterstandenbeleid. Dit levert een structureel voordeel op binnen de begroting van het Lokaal onderwijsbeleid. Geactualiseerde RDOG 2022 (terugdraaien correctie, structureel) Er is, bij een eerdere (voordeel) correctie, ten onrechte uitgegaan van dat 15.000 betreft Lokaal onderwijsbeleid.

Onderwijshuisvesting Verzekeringskosten voor nieuwe IKC aan de Weerlaan Hillegom. Baten Onderwijs

Onderwijshuisvesting structureel voordeel) Met de ingebruikname van de nieuwe IKC aan de Weerlaan is er ook een nieuwe gebruiks- en beheersovereenkomst in werking gegaan die de gemeente heeft gesloten met de Sophia stichting. Met de inkomsten was nog geen rekening gehouden.

5

Sport & Gezondheid Lasten

Thema

Taakveld

Sport & Gezondheid

Sportaccommodaties

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 762

Sportbeleid en activering

565

Volksgezondheid

1.414

-16

2.741

-16

Subtotaal lasten

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022

Overige wijzigingen -43

719

26

591 1.398

-17

2.708

8

-328

-38

-38

Baten Sport & Gezondheid

Sportaccommodaties

-336

Sportbeleid en activering Volksgezondheid

-20

Subtotaal baten

-356

Totaal

2.384

-20 -30

-386

2.321

Lasten Sport & Gezondheid

Volksgezondheid Aanpassing Begroting 2022 Hecht De begroting wordt aangepast aan de begroting van Hecht conform afspraken over verwerking verbonden partijen (eenmalig voordeel 16.000)

6

Sociaal domein Lasten

Thema

Taakveld

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

Begroting 2022 Wijzigingen Overige voor (toegelicht) wijzigingen wijziging 2e Berap2022 336 -3

333

Begeleide participatie

1.774

Geëscaleerde zorg 18-

320

320

Geëscaleerde zorg 18+

15

15

Inkomensregelingen

5.894

1.037

-60

6.871

Maatwerkdienstverlening 18-

3.975

100

13

4.088

Maatwerkdienstverlening 18+

4.845

4.845

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

356

356

Samenkracht en burgerparticipatie

3.459

86

12

3.557

Wijkteams

1.552

177

100

1.829

22.526

1.469

123

24.118

-4.579

-223

Subtotaal lasten

72

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022

58

1.904

Baten Sociaal domein

Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18Samenkracht en burgerparticipatie

6

-4.802 -6

-416

-118

Subtotaal baten

-4.989

-341

Totaal

17.536

-534

Wijkteams -6

-5.336

18.781

Lasten Sociaal domein

Arbeidsparticipatie De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

Begeleide participatie De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

De herziene begroting 2022 die in de raad van 30 juni 2022 is behandeld wordt in deze bestuursrapportage verwerkt.

Inkomensregelingen Algemene In de Meicirculaire is de taakmutatie Energietoeslag opgenomen. Dit is de uitvoering van het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (voorstel van wet houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen) ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen

7

aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen - opgenomen in de Meicirculaire. Uitvoering ligt bij de ISD.

In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. De regeling loopt tot december 2023 en is budgetneutraal.

Maatwerkdienstverlening 18De bekostiging van het jeugdhulpvervoer verliep voorheen via de begroting van TWO (nu SOZ). Er werd afgerekend via een solidariteitsmodel. Dit solidariteitsmodel is losgelaten en daarom is besloten dit vervoer niet meer via de begroting TWO af te rekenen, maar via de eigen gemeentelijke begrotingen. De grondslag van dit vervoer is vastgelegd in de verordening jeugdhulp en de bijbehorende nadere regels jeugdhulp. Het groepsvervoer voor de Jeugdhulp was nog niet in de begroting opgenomen en wordt nu geraamd. Op basis van de

Samenkracht en burgerparticipatie ncidenteel neutraal) Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo budgettair neutraal.

Er zijn structureel te weinig beleidsuren beschikbaar voor het uitvoeren van de taken voor Maatschappelijke ondersteuning. Door uitbreiding van de capaciteit met een medewerker worden de taken en werkzaamheden voor de gemeente Hillegom gewaarborgd.

Van ZonMw wordt een bijdrage ontvangen voor de inzet wijk GGZ die in 2022 wordt gerealiseerd. Correctie trajectkosten ISD gefinancierd uit SPUKDe trajectkosten van de ISD zijn onterecht ten laste gebracht van de rekening. Met deze boeking wordt dit hersteld.

Wijkteams Geactualiseerde RDOG 2022 (terugdraaien correctie, structureel) Er is, bij een eerdere (voordeel) correctie, ten onrechte uitgegaan van dat deze post onderdeel is van RDOG begroting. De totale post van .513 is bedoeld voor preventie Jeugd en gezin, 15.000 voor lokaal onderwijsbeleid.

Na de Kadernota 2021 is bij de correctie op budgetten voor integrale toegang onterecht een bedrag ten laste van het budget toegang wijkteams gebracht. Het uiteindelijk verschil is, ten onrechte, ten gunste van het resultaat geraamd. Baten Sociaal domein

Inkomensregelingen De Rijksbijdrage 2020 voor Tozo is verlaagd. Dit komt doordat in het verslag van bevindingen van de accountant van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek ten aanzien van de Tozo 2020 een fout is gerapporteerd. Dit heeft geleid tot een korting op de oorspronkelijke beschikking. Momenteel wordt een bezwaarschrift voorbereid. Eind 2022 zal duidelijk zijn wat de uitkomst het bezwaarschrift zal zijn. Om de rechtmatigheid te borgen is deze raming noodzakelijk.

In 2022 heeft het Rijk via een specifieke uitkering geld beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen voor tegemoetkoming van de gestegen energiekosten voor huishoudens. Dit bedrag is bestemd om kwetsbare huishoudens te ondersteunen met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning. de regeling loopt tot december 2023 en is budgetneutraal.

Samenkracht en burgerparticipatie Vanuit het regionaal investeringsfonds is een bedrag voor het 4e werkplan ontvangen. Per saldo budgettair neutraal.

Van ZonMw wordt een bijdrage ontvangen voor de financiering van de wijk GGZ. Deze post wordt budgetneutraal in de begroting opgenomen.

8

Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid Lasten

Thema

Taakveld

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Subtotaal lasten

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 1.405 793

41

2.198

41

Overige wijzigingen -18

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 1.387 834

-18

2.221

Baten Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

-46

-46

Openbare orde en veiligheid

-24

-24

-70

-70

2.128

2.151

Subtotaal baten

Totaal Lasten Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Algemene uitkering Taakmutatie Extra In de Meicirculaire Gemeentefonds is een bedrag opgenomen om de capaciteit van (wijk)agenten en Boa's in de openbare ruimte te vergroten. Doel is een verdere professionalisering en een veilige taakuitvoering van Boa's in alle domeinen.

Verkeer en Vervoer Lasten

Thema

Taakveld

Verkeer en vervoer

Parkeren

Subtotaal lasten

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 136

Overige wijzigingen

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 136

Recreatieve havens

141

Verkeer en vervoer

4.225

-232

3.993

4.502

-232

4.270

141

9

Baten Verkeer en vervoer

Parkeren

-3

-3

Recreatieve havens

-12

-12

Verkeer en vervoer

-73

-73

-88

-88

4.414

4.182

Subtotaal baten

Totaal

Wonen Lasten

Thema

Taakveld

Wonen

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 3.125

Overige wijzigingen

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 3.125

1.889

15

1.904

5.014

15

5.029

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

-3.094

-2.010

-5.104

Wonen en bouwen

-512

-490

-1.002

Subtotaal baten

-3.606

-2.500

-6.106

Totaal

1.407

Subtotaal lasten

Baten Wonen

-1.078

Lasten Wonen

Wonen en bouwen Doordat er meer bouw aanvragen worden behandeld dan eerder ingeschat, zullen de kosten hiervoor dit jaar hoger uitvallen. Baten Wonen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) winst is berekend op de percentage of completion (poc) conform de geldende wet- en regelgeving van het BBV. De werkelijke winstneming wordt in de jaarrekening berekend en maakt onderdeel van het begrotingssaldo (rekeningsaldo). Het saldo wordt bij vaststelling van het jaarrekening bestemd. Winstneming Woonzorgzone fase 3 022). De winst is berekend op de percentage of completion (poc) conform de geldende wet- en regelgeving van het BBV. De werkelijke winstneming wordt in de jaarrekening berekend en maakt onderdeel van het begrotingssaldo (rekeningsaldo). Het saldo wordt bij vaststelling van het jaarrekening bestemd.

10

Wonen en bouwen Verwachten hogere Naar verwachting worden er meerdere aanvragen gedaan voor projecten van bouw en verbouw. De opbrengsten zullen hierdoor incidenteel stijgen

Gebiedsontwikkeling Lasten

Thema

Taakveld

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Wonen

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

Subtotaal lasten

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 1.026

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022

Overige wijzigingen

1.026

11

1.037

11

1.037

Baten Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Subtotaal baten

Totaal

1.026

1.037

Openbare ruimte en duurzaamheid Lasten

Thema

Taakveld

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval Begraafplaatsen en crematoria

Subtotaal lasten

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 2.667

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022

Overige wijzigingen 18

69

2.685 69

Milieubeheer

1.258

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.044

-5

2.039

Riolering

1.749

-24

1.725

-11

7.968

7.787

192

192

1.450

11

Baten Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

-3.632

Begraafplaatsen en crematoria

-3.632

-87

3

-84

Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering

-5

-5

-2.524

-2.524

Subtotaal baten

-6.248

Totaal

1.539

3

-6.245

1.723

Lasten Openbare ruimte en duurzaamheid

Milieubeheer Algemene uitkering Taakmutatie Ui In de meicirculaire 2022 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het klimaat en energiebeleid.

Programma 3 Bedrijvigheid Lokale Economie Lasten

Thema

Taakveld

Lokale economie

Economische havens en waterwegen

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 9

Overige wijzigingen

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 9

Subtotaal lasten

9

9

Totaal

9

9

Regionale economie Lasten

Thema

Taakveld

Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling

Subtotaal lasten

Begroting 2022 Wijzigingen Overige voor (toegelicht) wijzigingen wijziging 2e Berap2022 56 18 910 966

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 74 910

18

984

12

Baten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-13

-13

Economische ontwikkeling

-22

-22

Subtotaal baten

-35

-35

Totaal

931

949

Regionale economie

Lasten Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Intensivering inzet contactfunctionarissen bij OverheidIntensivering inzet contactfunctionarissen voor wijken, ondernemers en verenigingen en bij Overheid- en buurtparticipatie. De intensivering is een onderdeel van het Coalitieakkoord en is structureel opgenomen (inclusief overhead) in de Programmabegroting 2023-2026.

Kunst en Cultuur Lasten

Thema

Taakveld

Kunst en Cultuur

Cultureel erfgoed

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 67

Overige wijzigingen

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 67

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

622

622

Media

482

482

Subtotaal lasten

1.171

1.171

Totaal

1.171

1.171

13

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlening Lasten

Thema

Dienstverlening

Begroting 2022 Wijzigingen Taakveld voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 Beheer overige gebouwen en 183 gronden Burgerzaken

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022

Overige wijzigingen -2

181

605

25

788

25

-2

811

Beheer overige gebouwen en gronden

-76

-125

-8

-209

Burgerzaken

-293

-30

Subtotaal baten

-369

-155

Totaal

421

Subtotaal lasten

630

Baten Dienstverlening

-323 -8

-532

281

Lasten Dienstverlening

Burgerzaken Meer in Waarschijnlijk door de inhaalslag na de corona peridode is er dit jaar een stijging in verstrekking reisdocumenten. Baten Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden Door een drietal erfpachters is het erfpacht afgekocht.

Burgerzaken Waarschijnlijk door de inhaalslag na de corona peridode is er dit jaar een stijging in verstrekking reisdocumenten.

14

Regionale samenwerking Lasten

Thema

Taakveld

Regionale samenwerking Bestuur Subtotaal lasten

Begroting Begroting 2022 Wijzigingen Overige 2022 voor (toegelicht) wijzigingen na wijziging wijziging 2e Berap2022 2e Berap2022 1.677 20 15 1.712 1.677

20

15

1.712

Baten Regionale samenwerking Bestuur

-28

-28

Subtotaal baten

-28

-28

1.648

1.683

Totaal Lasten Regionale samenwerking

Bestuur Kwartiermaker DuinDe Uitvoeringsagenda gaat over de zes economische topprioriteiten waarop de Duin- en Bollenstreek gemeenten willen samenwerken. De kwartiermaker borgt een goede governance binnen de Duin- en Bollenstreek. De Duin- en Bollenstreek heeft een nieuwe overlegstructuur nodig. Met een sterke bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur zijn we in staat om de gestelde prioriteiten goed uit te voeren en tegelijkertijd ook een standvastige en betrouwbare samenwerking te behouden. Uitgangspunt is hierbij om de huidige overlegstructuur te stroomlijnen, bestuurlijke drukte te verminderen en integraal werken te waarborgen. Daarbij is waar mogelijk voor stakeholders een plaats aan tafel. De bijdrage van de gemeente Hillegom is een deel van de kosten die wordt gedeeld door de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

15

Algemene dekkingsmiddelen Lasten

Thema

Taakveld

Algemene middelen

Belastingen overig Overhead

Begroting 2022 Wijzigingen voor (toegelicht) wijziging 2e Berap2022 384 7.333

Overige wijzigingen

Begroting 2022 na wijziging 2e Berap2022 384

45

-105

7.273

Overige baten en lasten

20

20

Treasury

132

132

Subtotaal lasten

7.869

45

-34.892

-2.147

-105

7.809

Baten Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-37.039

Belastingen overig

-48

-48

Overhead

-13

-13

OZB niet-woningen

-1.284

-1.284

OZB woningen

-3.597

-3.597

Treasury

-781

171

-610

Subtotaal baten

-40.615

-1.976

-42.591

Totaal

-32.746

Overige baten en lasten

-34.782

Lasten Algemene middelen

Overhead Betreft het proces om een centrale verwarmingsinstallatie zodanig in te regelen dat het comfort en de energiezuinigheid optimaal zijn. Dit sluit aan op de verduurzamingsambities van de gemeente. Dit is een energiebesparende maatregel op grond van het activiteitenbesluit milieubeheer. Baten Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Meicirculaire 2022 (bedragen incidenteel voordeel) Van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is begin juni de Meicirculaire ontvangen. In deze circulaire de gevolgen van diverse besluiten van het Rijk. Over de Meicirculaire heeft uw raad een raadsbrief ontvangen waar de belangrijkste gevolgen voor Hillegom zijn weergegeven.

Treasury 179.619 lager dan geraamd.

ede hoger door de toename van aandelen en de gewijzigde structuur.

.

16

Bijlage 1: Overzicht niet toegelichte wijzigingen Omschrijving 1. Vitaliteit

Overige Wijzigingen -155.211

Onderwijs

-225.522

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-27.500

Wijziging budget Taalhuis naar Armoedegelden

-25.000

Opbrengst leges gastouderopvang

-2.500

Onderwijshuisvesting

-198.022

Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom

-3.645

Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom

13.900 -5.000

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

-196.933

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, vrijval activa

-6.344

Sociaal domein

117.270

Begeleide participatie

58.249

Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie

58.249

Inkomensregelingen

-60.352

Wijziging budget Taalhuis naar Armoedegelden

25.000

POK gelden naar toegang wijkteams (budgetneutraal)

-85.352

Maatwerkdienstverlening 18-

6.947

Correctie bijdrage aan Holland Rijnland, bijdrage opgenomen in begroting SOZ

10.422

Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker

-16.272

Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, Voogdij 18+

12.797

Samenkracht en burgerparticipatie

11.734

Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, inburgering

6.556

Algemene uitkering meicirculaire taakmutatie, einde lening inburgeringsplicht

5.178

Wijkteams

100.692

POK gelden naar toegang wijkteams (budgetneutraal)

85.352

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

-932

Transformatiefonds Jeugd Kwaliteitsmedewerker

16.272

Sport & Gezondheid

-46.959

Sportaccommodaties

-35.365

Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

7.998 -39.267

17

-4.096 Sportbeleid en activering

-11.594

SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (budgetneutraal)

-20.000

SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 (budgetneutraal)

20.000 -17.717 17.717 -11.594

2. Leefomgeving

-246.327

Gebiedsontwikkeling

11.482

Ruimtelijke ordening

11.482

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

11.482

Openbare orde en veiligheid

-18.424

Crisisbeheersing en brandweer

-18.416

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

-18.416

Openbare orde en veiligheid

-8

Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022

-8

Openbare ruimte en duurzaamheid

-7.677

Afval

17.633

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

17.633

Begraafplaatsen en crematoria

3.000

Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom

3.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-4.533

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

-4.533

Riolering

-23.777

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid

-23.777

Verkeer en vervoer

-231.708

Verkeer en vervoer

-231.708

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Wegen

-143.024

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Kunstwerken (civiel)

-62.958

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid, Openbare verlichting

-25.726

Wonen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Correctie activering mutaties 2022

-7.527.738

Correctie activering mutaties 2022

7.527.738

18

4. Bestuur en ondersteuning

5.365

Dienstverlening

-9.635

Beheer overige gebouwen en gronden

-9.635

Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom

-1.325

Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022

-43.750

Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022

43.750

Laatste ontvangsten verhuur Smurfenbos Hillegom

-8.310

Regionale samenwerking

15.000

Bestuur

15.000

Verhoging in bijdrage VNG, fonds GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering)

10.000

Incidentele inhuur personeel

5.000

Algemene middelen

-105.566

Algemene middelen

-105.566

Overhead

-105.566

Adm. correctie i.v.m. aansluiting primaire begroting HLT 2022

-104.366

Aanpassen afschrijving aan werkelijkheid Eindtotaal

-1.200 -501.739

19

Bijlage 2: Investeringen Aanleg Urnenmuur

58.000

Uitbreiding urnenmuur begraafplaats

58.000

De twee huidige urnenmuren op de begraafplaats aan de Wilhelminalaan hebben een beperkte vrije capaciteit. Hierdoor kan niet voldaan worden aan de behoefte van nabestaanden. Ruimen van de urnen nissen is geen optie omdat de eerste termijnen van de huidige urnen nissen pas in 2024 verlopen en verlengd kunnen worden. De bestaande 18 urnengraven zijn allen nog vrij, maar deze zijn sterk verouderd waardoor er geen vraag naar is. Door een nieuwe urnenmuur te realiseren en de urnengraven een opwaardering te geven, kan de gemeente voldoen aan de vraag naar as bestemmingen. Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)

68.396

SUVIS Johannesschool

18.750

Bij de Johannesschool is bij de aanvraag uitgegaan van bedragen excl. BTW, de regeling gaat echter uit van bedragen incl. BTW. Met deze wijziging wordt dit hersteld. SUVIS Johannesschool

91.500

Voor de Johannesschool is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die bruto wordt geraamd. SUVIS Johannesschool

-91.500

Voor de Johannesschool is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering. SUVIS Toermalijn

49.646

Bij de Toermalijn wordt de cofinanciering van de SUVIS aanvraag, die nog niet is geraamd in de begroting, opgenomen. SUVIS Toermalijn

42.553

Bij de Toermalijn wordt de bijdrage van het Rijk voor de SUVIS aanvraag bruto geraamd. SUVIS Toermalijn

-42.553

Bij de Toermalijn is van het Rijk een bijdrage SUVIS ontvangen die in mindering wordt gebracht op de investering. Reserve Duurzaamheid

238.724 nadeel)

238.724

Het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 wordt bekostigd door de gevormde bestemmingsreserve Duurzaamheid. In de jaarrekening 2021 is verzuimd het gebruikte bedrag in 2021 uit de reserve te halen. Door deze mutatie wordt dit gecorrigeerd en sluit de bestemmingsreserve weer aan bij de gedane uitgaven. Rotonde Vosselaan-Weerlaan

289.000

Overboeken krediet van IKC Vossepark naar Kruising Vosselaan-Weerlaan

289.000

289.000 opgenomen voor de aanleg/reconstructie van de kruising Vosselaan-Weerlaan. Weerln 22: SHC/PO Gemeente kst IKC 2019

-289.000

Overboeken krediet van IKC Vossepark naar Kruising Vosselaan-Weerlaan

-289.000

In het krediet van het IKC Vossepark was aanleg/reconstructie van de kruising Vosselaan-Weerlaan.

20

Speelplaats Eikenlaan 100

12.608

Extra krediet voor investering Speelplaats Eikenlaan 100

12.608

dit jaar niet drie maar vijf speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken. Speelplaats Frans Halslaan 18

12.608

Extra krediet voor investering Speelplaats Frans Halslaan 18

12.608

speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken. Speelplaats Jozef Israelslaan 13

12.608

Extra krediet voor investering Speelplaats Jozef Israelslaan 13

12.608

speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken. Speelplaats Lijsterbeslaan 25

12.608

Extra krediet voor investering Speelplaats Lijsterbeslaan 25

12.608

In speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken. Speelplaats Reinier Staatshof 22

12.608

Extra krediet voor investering Reinier Staatshof 22

12.608

speelplekken heringericht, de speelplekken zijn dit jaar aan vervanging toe en kunnen niet langer wachten. Er worden tal van werkzaamheden aan weg en riool uitgevoerd aan de Reinier Staatshof. Onderdeel van deze werkzaamheden is het ophogen van de weg en de bestrating. Er is gekozen om de herinrichting van de speelplek aan deze straat eerder uit te voeren zodat er integraal aan het gehele gebied gewerkt kan worden. Ook de speelplek wordt dan opgehoogd. Het krediet is verdeeld over de vijf speelplekken. Vervangen fietsbrug Heemtuin

-10.000

Vervangen fietsbrug Heemtuin

-10.000

Uit recente inspectie is gebleken dat deze brug dit jaar nog niet hoeft te worden vervangen. De vervanging kan worden uitgesteld tot 2028. Voorbereidingskrediet Cerespark

235.000

Voorbereidingskrediet Cerespark

235.000

In Hillegom is IKC Leerwinkel verhuisd naar het Vossepark. Daarmee is er voor de kavels van de voormalige Leerwinkel en kinderdagverblijf Smurfenbos ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. We willen onderzoeken hoe de locatie Leerwinkel benut kan worden voor woningbouw. Uitgangspunt is voldoen aan het Woonprogramma 2020-2024 en het gemeentelijk parkeerbeleid (2016). Daarnaast ligt er vanuit de ontwikkeling van het IKC in het Vossepark de opgave om watercompensatie te realiseren. Voor het vervolg zijn m betreft een prognose. De verwachting is dat de baten de lasten zullen dekken. De planning is om in Q2/Q3 2023 de gronden te verkopen. Deze planning is indicatief en hangt af van de beschikbare menskracht. Eindtotaal

653.160

21

Bijlage 3: Normenkader 2022 Programma

Wetgeving extern

Regelgeving intern

1. Vitaliteit

Wet op primair onderwijs

Verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken van kinderopvang in Hillegom

Wet op het voortgezet onderwijs

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Wet educatie en beroepsonderwijs Wet Kinderopvang

Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland Breedtesport impuls Participatiewet Wet sociale werkvoorziening Wet Inburgering Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wet op de jeugdhulp

Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek Kadernota WMO Bollen 5 2015-2018 Beleid Schuldhulpverlening 2022-2025 Beleidsnotitie nieuwe Wet Inburgering Verordening inburgering Hillegom 2022 Maatschappelijke Agenda Verordening Jeugdhulp Hillegom 2022 Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet Contourennota Servicepunt Werk Duin-en Bollenstreek Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hillegom 2015 Beleidsplan onderwijskansen Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019 Verordening Maatschappelijker ondersteuning 2020 Nadere regels Jeugdhulp Hillegom 2021 Uitvoeringsprogramma Spelen en Sporten Buitenruimte 2020 Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2022

Wet publieke gezondheid

2. Leefomgeving

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2007 Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 Buitenspelen, ja leuk, Speelruimteplan Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Wet ruimtelijke ordening (Wro) /Besluit Vigerende bestemmingsplannen ruimtelijke ordening (Bro) Intergemeentelijke Structuurvisie Omgevingsvisie Hillegom 2030 Greenport 2016 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek, Provincies Noord- en Zuid- Woonvisie Hillegom 2015-2019 Holland, 2006 Regionale Structuurvisie, 2020 Holland Intergemeentelijke Structuurvisie Rijnland Visie Ruimte en Mobiliteit met Greenport 2016 Programma en Verordening, PZH 2014 Woonagenda Holland Rijnland 2017 Verordening Starterslening gemeente Hillegom Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Diverse kadernota's voor grote projecten Economische agenda Duin- en Projectovereenkomsten Bollenstreek, visie 2030

22

Programma

Wetgeving extern Uitvoeringsovereenkomst Cluster Duin en Bollenstreek 2014-2018 in het kader van het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 Economische Agenda Duin- en Bollenstreek Energieakkoord Holland Rijnland 20172025 Regionaal Crisisplan Bouwbesluit 2012 Waterwet Wegenwet Wet milieubeheer

3. Bedrijvigheid

4. Bestuur en ondersteuning

Burgerlijk Wetboek Rechtspositiebesluit burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden

Regelgeving intern

Hillegoms Verkeers en Vervoersplan (HVVP)

Nota Parkeerbeleid Hillegom 2016 Verordening marktgeld 2022 Motie energie- en klimaatneutraal juli 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020-2023 Drank- en horecaverordening Hillegom 2014 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom Dienstverleningsovereenkomst Meerlanden Beleidsplan Wegen 2020-2024 Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023 Beheerbeleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI) Groenbeleidsplan 2015-2024 Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 20142018 Verordening rioolheffing 2022 Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan vGRP 20212025 Het RioolBeheerPlan (RBP) en het BasisRioolPlan (BRP) 2021-2025 Stedelijk waterplan Hillegom Beleidsplan afval 2020-2024 Verordening reinigingsrechten 2022 Afvalstoffenverordening Hillegom Koersdocument Economie en Toerisme Hillegom 2012-2020 Programma Centrumontwikkeling Hillegom, september 2015 Procedure kunstaankopen voor de openbare ruimte Cultuurnota 2017-2020 Kunstwerkbeleid 2015-2019 Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

23

Programma

Wetgeving extern

Regelgeving intern

Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene Verordening Gegevensbescherming

Regeling ambtelijke organisatie Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 Verordening rechtspositie raads- en Wet basisregistratie personen (Wet BRP) commissieleden Hillegom 2019 Wet rechten burgerlijke stand Legesverordening 2022 Wet basisregistratie adressen en Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 gebouwen (BAG) Wet algemene bepalingen Bezoldigingsregeling omgevingsrecht (Wabo) Werkkostenregeling o.a. (beeldschermbrillen, cafetariamodel, fietsregeling, Geschenkenregeling, Ambtenarenwet Reis en verblijfkostenregeling, toelagen- en tegemoetkomingsregeling, Uitwisseling eindejaarsuitkering met reiskosten, etc.) Fiscale wetgeving (IB en LB) A-projectenportfolio/ICT Jaarplan 2018 Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 Sociale verzekeringswetten (art. 212 GW) Controleverordening gemeente Hillegom (art. 213 CAO Gemeenten GW) Wet elektronische handtekeningen Inkoop- en aanbestedingsprocedure vanaf 2013 Europese aanbestedingsregels Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 (art. 213a GW) Verordening commissie bezwaren en klachten Delegatiebesluit gemeente Hillegom Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom Ministeriële besluiten en regeling Algemene financiële verhoudingen en uitkeringen Treasurystatuut dekkingsmiddelen.

gemeentefonds Wet houdbare overheidsfinanciën Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 (WHOF) Financiële-verhoudingswet Verordening precariobelasting en rechten 2022 Wet op het BTW-compensatiefonds (BCF) Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Wet financiering decentrale overheden (Fido) Algemene Gemeentewet (GW) wetgeving Algemene wet bestuursrecht (Awb) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

24

25