1. 1e Bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
Gemeente Hillegom GE
1e Bestuursrapportage 2022
24 mei 2022
Inhoudsopgave Inleiding..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2022 ....................................................................................................................................................................... 4 Programma 1 Vitaliteit ..................................................................................................................................................................................................................... 5 Programma 2 Leefomgeving .....................................................................................................................................................................................................
8 Programma 3 Bedrijvigheid .......................................................................................................................................................................................................14 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................................................................15 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................................................................................17 Investeringen .......................................................................................................................................................................................................................................18 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................................19 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................................................19 Bijlage 1: Kleine en administratieve wijzigingen
.........................................................................................................................................................20
2
Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2022. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Resultaat Per saldo is er in de 1e Bestuursrapportage een positief resultaat v .764 en is met name een gevolg van de hogere Algemene uitkering (zie bladzijde 18). Het resultaat wordt ten gunste gebracht van de post onvoorzien 2022. In de jaarrekening 2022 wordt het resultaat definitief bepaald. -/- = nadelig) Financieel beeld op hoofdlijnen
2022
Omschrijving Stand begroting 2022
884
Besluiten gemeenteraad ISD 1e wijziging 2022
-196
Onderhoudsplan gebouwen
116
Resultaat na Besluiten gemeenteraad
804
Resultaat 1e Bestuursrapportage 2022
638
Resultaat na 1e Bestuursrapportage 2022
1.442
Opbouw Bestuursrapportage Er wordt per programma en per thema een kort overzicht gegeven van de stand van zaken van 2022. Waar nodig, wordt er per programma een verantwoording op de financiële bijstelling ge 25.000 óf met een maatschappelijk belang worden toegelicht. De administratieve wijzigingen en wijzigingen kleiner dan 25.000 vindt u terug in bijlage 1. Alle wijzigingen zijn opgenomen in bijgevoegde begrotingswijziging.
3
Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2022 1.
Inhoudelijk Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022.
2.
Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage; 2. Het positieve saldo van deze Bestuursrapportage 37.764 ten gunste te brengen van de post onvoorzien; 3. De investeringen, genoemd in het onderdeel Investeringen, te verhogen met de genoemde bedragen; 4. De Begrotingswijziging voor de 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
4
Programmaplan Programma 1 Vitaliteit Onderwijs Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-782
-937
Onderwijshuisvesting
-906
-1.135
-1.135
Openbaar basisonderwijs
-121
-80
-80
-1.809
-2.152
-227
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
131
247
217
Onderwijshuisvesting
243
246
374
493
217
-1.436
-1.659
-10
Subtotaal lasten
-227
-1
-1
-1.165
-2.380
Baten Onderwijs
Subtotaal baten
Totaal
464 246 710
-1
-1.670
Lasten Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Kosten inspecties Kinderopvang De kosten van inspecties kinderopvang stijgen. Dat komt door een uitbreiding van het wettelijke toezicht op gastouders. Hiervoor is de gemeente gecompenseerd in het gemeentefonds bij de decembercirculaire 2021. Daarnaast stijgen de tarieven van de GGD inspecties dat het huidige budget wordt overschreden. Lasten voor specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs 2021 en 2022 Gelden Nationaal Programma Onderwijs voor 2022. Baten Onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten voor specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs 2021 en 2023 Gelden Nationaal Programma Onderwijs.
5
Sport & Gezondheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Efficiënter en effectiever gebruik van maatschappelijk vastgoed. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
C2
Ontwikkeling vitaal sportpark: sport- en ontmoetingspark Zanderij.
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Afwijking of geen afwijking
Het project is begin 2021 stopgezet
Afwijking
Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Sport & Gezondheid
Sportaccommodaties
-903
-765
3
-762
Sportbeleid en activering
-311
-559
-6
-565
Volksgezondheid
-1.666
-1.414
-2.880
-2.738
-3
-2.741
Sportaccommodaties
330
322
14
336
Sportbeleid en activering
25
Volksgezondheid
75
20
430
342
14
356
-2.449
-2.396
12
-2.384
Subtotaal lasten
-1.414
Baten Sport & Gezondheid
Subtotaal baten
Totaal
20
6
Sociaal domein WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Meer inwoners kunnen participeren in de samenleving, indien nodig met hulp en ondersteuning WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
A3
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Realisatie van de integrale toegang in 2021.
Afwijking of geen afwijking
In juli 2021 is de Stichting Voor ieder 1 Afwijking officieel van start gegaan. In team Voor Ieder 1 Hillegom is er al vanaf de start sprake van een hoge werkdruk. Ook voor de start van Voor ieder 1, nog tijdens de Jeugd- en Gezinsteams werd er in Hillegom al veel gebruik gemaakt van jeugdhulp. Ook bij de hulp en ondersteuning aan volwassenen is het aantal casussen hoog. Het college besluit verlenen aan Stichting Voor ieder 1 voor de inzet van een extra medewerker in het team Hillegom. In de decembercirculaire zaten middelen t.b.v. salarislasten zorg. De helft van het middelen salarislasten. En de andere helft uit het budget toegang wijkteams.
Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Sociaal domein
Arbeidsparticipatie
-258
-336
Begeleide participatie
-1.720
-1.780
Geëscaleerde zorg 18-
-391
-320
-320
Geëscaleerde zorg 18+
-14
-15
-15
Inkomensregelingen
-6.233
-5.809
Maatwerkdienstverlening 18-
-4.371
-3.973
Maatwerkdienstverlening 18+
-4.697
-4.845
-4.845
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-345
-356
-356
Samenkracht en burgerparticipatie
-2.152
-3.027
Wijkteams
-1.712
-1.552
-21.893
-22.013
Subtotaal lasten
-336 6
-1.774
-85
-5.894 -2
-184
-248
-3.975
-3.459 -1.552
-263
-250
-22.526
7
Baten Sociaal domein
Inkomensregelingen
5.253
4.579
4.579
Maatwerkdienstverlening 18-
16
-6
-6
Samenkracht en burgerparticipatie
88
26
139
251
416
Wijkteams
268 5.625
4.599
139
251
4.989
-16.265
-17.414
-123
1
-17.536
Subtotaal baten
Totaal
Lasten Sociaal domein
Begeleide participatie Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie
5.912 voordeel)
Inkomensregelingen Algemene uitkering: Decembercirculaire Taakmutaties Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag 85.352 voordeel) Algemene uitkering: Decembercirculaire Taakmutaties Parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag.
Samenkracht en burgerparticipatie adeel) Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt voorgesteld om vooruitlopend beschikking te stellen. SPUK Wet Inburgering, verwerken beschikking 139.124 voordeel) SPUK gelden Wet Inburgering worden ingezet voor inburgeringsvoorzieningen. Baten Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie SPUK Wet Inburgering, verwerken beschikking 83.591 nadeel) Conform beschikking worden voorlopige SPUK gelden Wet Inburgering voor 2022 ontvangen.
Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
8
Lasten
Thema
Taakveld
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Begroting 2022 Realisatie voor Wijzigingen 2021 wijziging (toegelicht) 1e Berup 2022 -1.385 -1.439
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
34
-1.405
-787
-793
-2.172
-2.232
Crisisbeheersing en brandweer
135
46
46
Openbare orde en veiligheid
14
24
24
149
70
70
-2.024
-2.162
Subtotaal lasten
-793 34
-2.198
Baten Openbare orde en veiligheid
Subtotaal baten
Totaal
34
-2.128
Verkeer en Vervoer WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
D1
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Afwijking of geen afwijking
Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen Samen met de gemeenten Teylingen, Afwijking goed ingebracht worden in de verschillende Noordwijk en Lisse, het processen en projecten die spelen rondom het samenwerkingsverband Holland Rijnland en verbeteren van de bereikbaarheid van de de provincie Zuid Holland werken we samen noordelijke bollenstreek, zodat er tot een aan maatregelen voor de ontsluiting van de evenwichtig maatregelenpakket voor de korte noordelijke Duin- en Bollenstreek. In het en middellange termijn besloten kan worden eerste kwartaal zijn twee en de uitvoering voorbereid kan worden. stuurgroepbijeenkomsten gehouden waarbij het zwaartepunt lag om voor de zomer 2022 met een voorstel te komen voor een onderbouwd (met MKBA) maatregelenpakket.
9
Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Overige wijzigingen
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Thema
Taakveld
Verkeer en vervoer
Parkeren
-110
-110
Recreatieve havens
-44
-141
Verkeer en vervoer
-3.793
-4.020
-125
-80
-4.225
-3.947
-4.271
-125
-106
-4.502
Parkeren
3
3
3
Recreatieve havens
2
12
12
Verkeer en vervoer
97
73
73
102
88
88
-3.844
-4.183
Subtotaal lasten
-26
-136 -141
Baten Verkeer en vervoer
Subtotaal baten
Totaal
-125
-106
-4.414
Lasten Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer Voorbereidingsbudget kleine projecten en onderzoeksvragen Buitenruimte 100.000 nadeel) Het voorbereidingsbudget 100.000 wordt gebruikt om kleine projecten te kunnen starten en beperkte onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Instellen van budget voor het dagelijks/klein onderhoud civiele kunstwerken (bruggen e.d) Bij het opstellen van het beleids/beheerplan was ervan uitgegaan dat al het (klein/dagelijks) onderhoud aan civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, geluidschermen) wordt uitgevoerd door Meerlanden. Gebleken is dat Meerlanden niet al het onderhoud zelf kan uitvoeren of hier niet aan toe komt. Er is daarom een budget voor onderhoud nodig dat niet door Meerlanden kan worden uitgevoerd. Het onderhoud omvat het uitvoeren van dagelijks/klein onderhoud. Dit doen we om te waarborgen dat de civiele kunstwerken veilig, schoon en langdurig kunnen functioneren.
Wonen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten
Thema
Taakveld
Wonen
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen
Subtotaal lasten
Begroting 2022 Realisatie voor Wijzigingen 2021 wijziging (toegelicht) 1e Berup 2022 -3.832 -4.022
Overige wijzigingen
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022 -4.022
-739
-1.849
-40
-1.889
-4.571
-5.871
-40
-5.911
10
Baten Wonen
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
3.960
4.008
4.008
Wonen en bouwen
585
512
512
4.545
4.520
4.520
-24
-1.351
Subtotaal baten
Totaal
-40
-1.391
Lasten Wonen
Wonen en bouwen Implementatie omgevingswet ( el) De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal werken, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We stellen hiervoor duidelijke kaders op en organiseren pilots die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023, zodat we ruimte hebben om de implementatie nog beter te voor te bereiden. Hillegom is koploper in Nederland als het gaat om het gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Daar gaan we het komende jaar mee door. We sturen op een integrale visie, waarbij de fysieke leefomgeving én het sociaal domein steeds meer in samenhang worden bekeken en gaan door met het maken van één Omgevingsplan voor de hele gemeente Hillegom. De ontwikkelingen onder het programma Implementatie Omgevingswet dienen om aan de minimale wettelijke vereisten te kunnen voldoen die voortvloeien uit de Omgevingswet (zoals het versnelde traject vergunningverlening). Het Programma Implementatie Omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering.
Voor 2022 is incidenteel werkbudget begroot voor het voortzetten van de invoering. Aan de hand van een landelijk ontwikkelt financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het eerder door het Rijk ingenomen standpunt niet realistisch is. De invoering en uitwerking van de Omgevingswet kan niet kostenneutraal verlopen. Hierover zijn we reeds in overleg met het Rijk en in 2022 zullen we met een uitwerking komen hoe we deze kosten denken te mitigeren.
Implementatie Omgevingswet WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Optimale dienstverlening. Daar waar nodige een traject van cultuurverandering bij bestuurders en ambtenaren. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
B4
Uitvoeren van het strategisch communicatieplan.
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Afwijking of geen afwijking
Planning van het communicatieplan wordt aangepast aan de nieuwe datum van inwerkingtreding van de Wet.
Afwijking
11
Gebiedsontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Integrale duurzame gebiedsontwikkeling in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
A1
Stimuleren en faciliteren van plannen van ontwikkelaars, corporaties, bedrijven en particuliere initiatiefnemers die bijdragen aan de koers van de Omgevingsvisie en/of bijdragen aan de ISG.
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Afwijking of geen afwijking
De gezamenlijke colleges in de D&B-streek hebben de bestuursopdracht evaluatie ISG inmiddels vastgesteld. De komende periode wordt de ISG geëvalueerd.
Afwijking
Lasten
Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
Wonen
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
Subtotaal lasten
Begroting 2022 Realisatie voor Wijzigingen 2021 wijziging (toegelicht) 1e Berup 2022 -1.181 -1.026
Overige wijzigingen
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022 -1.026
-11 -1.192
-1.026
-1.026
-1.026
-1.026
Baten Gebiedsontwikkeling
Ruimtelijke ordening
369
Subtotaal baten
369
Totaal
-824
12
Openbare ruimte en duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving
D2
Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2022
Uitwerken maatregelenpakket voor klimaatadaptie op basis van in 2020 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.
Afwijking of geen afwijking
Uitwerken maatregelenpakket voor Afwijking klimaatadaptatie op basis van in 2021 vastgestelde ambities (afgestemd op de doelstellingen van klimaatadaptatie uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). De vastgestelde ambitie Actief wordt vertaald in het nieuwe Programma Water en Klimaatadaptatie.
Lasten
Thema
Taakveld
Openbare ruimte en duurzaamheid
Afval
Begroting 2022 Realisatie voor Wijzigingen 2021 wijziging (toegelicht) 1e Berup 2022 -2.561 -2.667
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
-2.667
Begraafplaatsen en crematoria
-169
-70
1
-69
Milieubeheer
-1.244
-1.256
-2
-1.258
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.205
-2.155
111
-2.044
Riolering
-1.639
-1.717
-32
-1.749
-7.818
-7.865
78
-7.787
Afval
3.346
3.632
3.632
Begraafplaatsen en crematoria
153
87
87
Milieubeheer
165 9
5
5
2.395
2.524
2.524
Subtotaal baten
6.068
6.248
6.248
Totaal
-1.749
-1.617
Subtotaal lasten
Baten Openbare ruimte en duurzaamheid
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering
78
-1.539
13
Programma 3 Bedrijvigheid Lokale Economie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten
Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische havens en waterwegen
Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Subtotaal lasten
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
-11
-9
-9
-11
-9
-9
-11
-9
-9
Baten
Subtotaal baten
Totaal
Regionale economie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-42
-48
-8
-56
Economische ontwikkeling
-636
-916
6
-910
-678
-964
-2
-966
11
13
13
22
22
11
35
35
-668
-929
Subtotaal lasten
Baten Regionale economie
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling
Subtotaal baten
Totaal
-2
-931
14
Kunst en Cultuur Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
-43
-67
-67
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-334
-622
-622
Media
-493
-482
-482
-870
-1.171
-1.171
-870
-1.171
-1.171
Subtotaal lasten
Baten
Subtotaal baten
Totaal
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlening Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Thema
Taakveld
Dienstverlening
Beheer overige gebouwen en gronden
-317
-201
Burgerzaken
-560
-558
-877
-759
Subtotaal lasten
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
18
-183
-46
-1
-605
-46
17
-788
15
Baten Beheer overige gebouwen en gronden
494
98
Burgerzaken
252
293
Subtotaal baten
746
391
Totaal
-130
-370
Dienstverlening
-22
76 293
-46
-22
369
-5
-421
Lasten Dienstverlening
Burgerzaken Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 ( el) Het kabinet heeft 30,38 miljoen beschikbaar gesteld, via de Algemene uitkering, om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moesten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 (coronacrisis). De extra kosten hangen onder meer samen met de huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen.
Participatie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Communicatie Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Regionale samenwerking Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Lasten
Thema
Taakveld
Regionale samenwerking Bestuur Subtotaal lasten
Begroting Begroting 2022 2022 Realisatie voor Wijzigingen Overige na wijziging 2021 wijziging (toegelicht) wijzigingen 1e Berap 1e Berup 2022 2022 -1.484 -1.601 -63 -13 -1.677 -1.484
-1.601
-63
-13
-1.677
Regionale samenwerking Bestuur
62
28
28
Subtotaal baten
62
28
28
-1.423
-1.572
Baten
Totaal
-63
-13
-1.648
16
Lasten Regionale samenwerking
Bestuur Uitbreiding College (63.000, nadeel) De kosten voor de uitbreiding van het college.
Verbonden partijen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Algemene dekkingsmiddelen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen Lasten Begroting 2022 voor wijziging 1e Berup 2022
Realisatie 2021
Wijzigingen (toegelicht)
Begroting 2022 na wijziging 1e Berap 2022
Overige wijzigingen
Thema
Taakveld
Algemene middelen
Belastingen overig
-953
-384
Overhead
-6.900
-7.324
Overige baten en lasten
-2
-1
Treasury
-64
-132
-7.919
-7.841
-19
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
33.535
33.812
1.080
Belastingen overig
2.039
48
48
Overhead
37
13
13
Overige baten en lasten
-7
Subtotaal lasten
-384 -9 -19
-7.333 -20 -132
-9
-7.869
Baten Algemene middelen
34.892
OZB niet-woningen
1.341
1.284
1.284
OZB woningen
3.075
3.597
3.597
Treasury
493
781
781
Subtotaal baten
40.513
39.535
1.080
Totaal
32.595
31.694
1.061
40.615
-9
32.746
Lasten Algemene middelen
Overige baten en lasten Algemene uitkering, mutatie Septembercirculaire 2021
54.980 voordeel)
17
In de Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021, is een bedrag opgenomen voor de aanvullende pakketten compensatie corona. De uitgaven zijn voornamelijk gedaan door HLTsamen. Deze compensatie is als dekking voor deze uitgaven. Algemene uitkering, Septembercirculaire Taakmutaties die leiden tot lagere kosten Algemene uitkering, Septembercirculaire Taakmutaties die leiden tot lagere kosten Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz -/Landelijke structuur
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp -/Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 -/Baten Algemene middelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 deel participatie
5.912 nadeel)
Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021 Algemene uitkering, Septembercirculaire 2021
781.794 voordeel)
Algemene uitkering: Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering: Decembercirculaire 2021
304.181 voordeel)
Investeringen Omschrijving
Investeringen
Projectkosten inzamelbeleid
-110.000
Extra gewenningsjaar voor de inzameling huishoudelijk afval.
-110.000
Het nieuwe beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval is in 2021 ingevoerd. Echter zonder het onderdeel 'tariefdifferentiatie'. De raad heeft besloten om 2022 te gebruiken als extra gewenningsjaar. De projectkosten om in 2023 de tariefdifferentiatie (het betalen van - Vervolg uitwerking project0.000 De afschrijvingslasten worden betrokken bij de berekening van de Afvalstoffenheffing in de begroting 2023. Voor Ieder1 balie verbouwing
-23.307
Verbouwing integrale toegang Ieder1
-23.307
De verbouwingskosten van de balie integrale toegang bij St. Ieder1 die nog niet waren geraamd worden nu in de begroting opgenomen. Eindtotaal
-133.307
18
Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de bestuursrapportages en de programmarekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. 2022 De werkdruk in de organisatie blijft fors. Dat komt met name door het extra werk rondom Corona de afgelopen twee jaar en momenteel de extra taken rondom vluchtelingen uit de Oekraïne naast het reguliere werk. De lopende onderzoeken hebben daardoor vertraging opgelopen. We ronden het 213a onderzoek Sturen op Gemeenschappelijke regelingen in 2022 af. Daarnaast starten we in 2022 met het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen. Dit onderzoek staat in het aan u toegezonden Onderzoeksplan 2022. Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is afgerond. Op 22 maart 2022 is de rapportage Anterieure overeenkomsten door ons vastgesteld. In de Programmarekening 2021 hebben wij kort verslag gedaan van de belangrijkste aanbevelingen en het ontwikkelplan.
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Inflatie De oorlog tussen Oekraïne en Rusland zorgt er voor dat veel prijzen harder stijgen dan daarvoor. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat dit op de korte, middellange en lange termijn gaat betekenen voor de economie en de uitvoering van de programmabegroting 2022 in het bijzonder. Naast de prijsstijgingen lopen de levertijden van veel producten op. De krapte op de arbeidsmarkt is niet groter geworden. Het vervullen van vacatures wordt echter moeilijker.
19
Bijlage 1: Kleine en administratieve wijzigingen Omschrijving
Overige Wijzigingen
1. Vitaliteit
12.547
Onderwijs
-511
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-586
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-586
Onderwijshuisvesting
75
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
75
Sociaal domein
1.170
Maatwerkdienstverlening 18-
-1.764
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-1.764
Samenkracht en burgerparticipatie
2.934
Investeringsfonds maatschappelijke Zorg rest bedrag 2021
250.583
Investeringsfonds maatschappelijke Zorg rest bedrag 2021
-250.583
Administratieve wijziging Statushouders
-1.448
Administratieve wijziging Statushouders
1.448
Administratieve wijziging Statushouders
-13.770
Administratieve wijziging Statushouders
13.770
Administratieve wijziging Statushouders
-80.000
Administratieve wijziging Statushouders
80.000
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-315
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
3.249
Wijkteams Administratieve wijziging Integrale toegang Jeugd
-909.618
Administratieve wijziging Integrale toegang Jeugd
909.618
Sport & Gezondheid
11.888
Sportaccommodaties
18.017
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
11.966
Indexatie 2021 en 2022 Sportfondsen
-8.647
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022
318
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022
318
Actualisatie verhuur gebouwen 2020, 2021 en 2022
14.062
20
Sportbeleid en activering
-6.129
Indexatie 2021 en 2022 Sportfondsen
-6.129
2. Leefomgeving
4.279
Gebiedsontwikkeling
-58
Ruimtelijke ordening
-58
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-58
Openbare orde en veiligheid
34.532
Crisisbeheersing en brandweer
34.224
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL
34.224
Openbare orde en veiligheid
308
wijziging verdeling Meerlanden
308
Openbare ruimte en duurzaamheid
76.561
Begraafplaatsen en crematoria
998
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
1.048
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
-50
Milieubeheer
-2.480
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-2.480
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
110.030
Wijziging Economische kosten categorie
30.250
Wijziging Economische kosten categorie
-30.250
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
105.861
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
4.169
Riolering
-31.987
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-31.987
Verkeer en vervoer
-106.551
Parkeren
-25.917
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL
-25.917
Verkeer en vervoer
-80.634
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht Meerlanden
23.826
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-103.895
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-565
Wonen
-205
Wonen en bouwen
-205
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-205
21
3. Bedrijvigheid
-3.065
Centrumontwikkeling
-1.613
Economische promotie
-1.613
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-1.613
Regionale economie
-1.452
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-7.524
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-2.524
Toename kosten Marktmeester
-5.000
Economische ontwikkeling
6.072
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-178 6.250
incidenteel) 4. Bestuur en ondersteuning
-19.358
Dienstverlening
-6.953
Beheer overige gebouwen en gronden
-6.443
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
15.107
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
-21.550
Burgerzaken
-510
Wijzigingen op basis van de verdeling totaal opdracht
-510
Regionale samenwerking
-12.405
Bestuur
-12.405
Extra controlekosten accountant
-10.800
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-1.605
Algemene middelen
-9.470
Algemene middelen
-9.470
Overhead
-9.307
Adm. Wijziging: Budgetten storting gemeentelijke gebouwen Hillegom naar nieuwe ECL
-8.307
Adm. Wijziging: Herverdeling budgetten gemeentelijke gebouwen Hillegom
-1.000
Treasury
-163
Indexatie conform begroting 2022 Holland Rijnland na zienswijze raad (structureel)
-163
Eindtotaal
-15.067
Wijzigingen toegelicht
652.831
Eindsaldo 1e Berap
637.764
22
23