1. 1e Bestuursrapportage 2021 .pdf

Gemeente Hillegom GE

1e Bestuursrapportage 2021

25 mei 2021

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................................2 Inleiding ..............................................................................................................................................3 Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2021 ............................................................................................5 Programma 1: Vitaliteit ........................................................................................................................6 Programma 2: Leefomgeving ...............................................................................................................9 Programma 3: Bedrijvigheid ...............................................................................................................12 Programma 4: Bestuur en ondersteuning ...........................................................................................13 Algemene middelen ...........................................................................................................................16 Pargraaf Bedrijfsvoering.....................................................................................................................17 Financieel overzicht 1e Bestuursrapportage 2021

...............................................................................19 Bijlage 1 : Overzicht investeringen kosten van toezicht en begeleiding ...............................................21

2

Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2021. In de Bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen uit de begroting 2021. De “Covid-19 pandemie” heeft ook in 2021 gevolgen en consequenties. Pas in de loop van 2021 zal naar verwachting duidelijk worden welke consequenties dit heeft voor de gemeente Hillegom en welke bijstellingen / koerswijzigingen nodig en wenselijk zijn. In de tussentijd monitoren we binnen de HLTcrisisorganisatie de financiële consequenties. Het doel van deze monitoring is inzicht te krijgen in de financiële consequenties en zo mogelijk de financiële effecten in beeld te brengen. Daarnaast zijn er door het Rijk in een extra maartcirculaire corona kosten gecompenseerd in het Gemeentefonds. Deze gelden zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage. Binnen de financiële consequenties van de Covid-19 pandemie zien we verschillende stromen: 

Directe kosten voor HLT (onder andere inzet van verkeersregelaars, communicatie en extra handhaving).



Indirecte kosten voor de gemeente. Vanuit een aantal gemeenschappelijke regelingen worden meerkosten verwacht, bijvoorbeeld vanuit de Maregroep (KDB) en ISD. Verder is de verwachting dat de economische gevolgen ook merkbaar zullen worden voor de gemeente.

Omdat de meeste kosten op dit moment onderdeel zijn van de werkorganisatie HLTsamen zijn deze niet opgenomen in deze Bestuursrapportage. Resultaat Het positieve resultaat van de 1e Bestuursrapportage is € 147.376. Er wordt voorgesteld het resultaat ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien, waarmee het voorlopige saldo in de begroting 2021 € 397.346 wordt. In de 2e Bestuursrapportage volgt een hernieuwde aanpassing van de cijfers en in de jaarrekening 2021 wordt het resultaat definitief bepaald. Opbouw Bestuursrapportage Per thema in het desbetreffende programma wordt, waar nodig, een toelichting gegeven voor beleidsmatige afwijkingen per activiteit en indien aanwezig een financiële afwijking (bedragen x € 1.000). Daarnaast wordt er per programma een korte toelichting op de wat grotere financiële bijstellingen gegeven, globaal vanaf € 25.000. De overige wijzigingen onder de € 25.000 zijn verder niet toegelicht omdat dit administratieve wijzigingen kunnen zijn die tussen de verschillende thema’s wijzigen. Aangezien de besluitvorming ook bij deze kleine bedragen bij gemeenteraad ligt, zijn deze wijzigingen ook in de Bestuursrapportage opgenomen. Alle (administratieve) wijzigingen vindt u terug in begrotingswijziging nr. A07. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidentele (i), structurele (s) of neutraal (n) kunnen zijn.

De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2022.

3

Begrippen Nadeel:

Het genoemde bedrag heeft een negatieve invloed op het rekeningresultaat (= - (min).

Voordeel:

Het genoemde bedrag heeft een positieve invloed op het rekeningresultaat (=+ (plus).

Neutraal:

Het genoemde bedrag heeft geen invloed op het rekeningresultaat omdat het bedrag zowel aan de baten- als aan de lastenkant als wijziging wordt opgevoerd. Dit komt onder andere voor bij bedragen die vanuit de algemene uitkering als extra worden uitgekeerd en waar ook een besteding tegenover staat.

Herverdeling directe kosten HLTsamen: Bij overige wijzigingen zijn de herverdeling directe kosten HLTsamen opgenomen. Aan de hand van de werkprogramma’s van HLTsamen zijn de directe lasten (her)verdeeld over de diverse taken.

4

Beslispunten 1e Bestuursrapportage 2021 1.

Inhoudelijk

Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021. 2.

Financieel

In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze Bestuursrapportage; 2. Het positieve saldo van deze Bestuursrapportage van € 147.376 ten gunste te brengen van de begrotingspost onvoorzien; 3. De investeringen genoemd in bijlage 1 te verhogen met de kosten voor toezicht en begeleiding met genoemde bedragen. 4. Begrotingswijziging nummer A07 vast te stellen.

5

Programma 1: Vitaliteit 1.1 Thema Onderwijs Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma Ond e rwij s Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel

administratief) Onderwijsbeleid en leerlingzaken Herverdeling directekosten HLTsamen Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp (reserve huisvesting) Onderzoeksbudget De Giraf Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 1.1

Neutraal -€3

Neutraal

-€27

Neutraal

€27 -€10 -€10

Nadeel -€5 -€8

Neutraal Incidenteel Neutraal

Onderwijshuisvesting 

De tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp wordt langer gebruikt dan waar in de begroting (€ 21.333) rekening mee was gehouden. De extra kosten bedragen € 26.855 en worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting en zijn om die reden budgettair neutraal ingebracht.



Sophia Scholen laat mede namens de gemeente Hillegom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het herontwikkelen van het perceel van Basisschool de Giraf. De gemeente stelt hiervoor onderzoeksbudget beschikbaar.

1.2 Thema Sociaal domein Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

B1

Uitvoeren uitvoeringsagenda 'omzien

De Rijksoverheid heeft de decentralisatie van de

naar elkaar'; Maatschappelijke zorg.

Maatschappelijke Zorg met 1 jaar uitgesteld, van 2022 naar 2023. Het verdeelmodel Beschermd Wonen is later beschikbaar dan gepland. Ondertussen blijven we het uitvoeringsprogramma 'Omzien naar Elkaar' uitvoeren en ons voorbereiden op de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg

D1

Uitvoeren van het inkoopplan jeugd

De TWO werkt aan een bijgestelde prognose van de

dat in 2020 is vastgesteld en extra

begroting Jeugd 2021. Deze prognose wordt

maatregelen nemen om de kosten in

verwacht in mei 2021. De Raad ontvangt hierover

de jeugdzorg beheersbaar te houden. informatie zodra dit beschikbaar is. De functie Programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen is tot op heden tijdelijk ingevuld. De kosten hiervoor zijn tot 1 juli 2021 gedekt uit de Transformatiemiddelen. Voor deze functie is een vaste invulling gewenst om zo kennis op te bouwen en de verbinding met zowel

6

gemeenten in de subregio Duin en Bollen als met de andere subregio's, HR en TWO duurzaam te versterken. Afhankelijk van de nieuwe inrichting van de governance Jeugd Holland Rijnland, zal de inhoud van de functie van programmamanager Jeugdhulp voor de subregio Duin en Bollen worden bepaald. Financiële afwijkingen T he ma Socia a l d ome in Verwachte financiële afwijking Begeleide participatie Bijdrage instellingen steunpakket corona Herverdeling directekosten HLTsamen Arbeidsparticipatie Herverdeling directekosten HLTsamen Geëscaleerde zorg 18Herverdeling directekosten HLTsamen Inkomensregelingen Bijdrage instellingen steunpakket corona Herverdeling directekosten HLTsamen Maatwerkdienstverlening 18Verschuiving budget voor integrale toegang Herverdeling directekosten HLTsamen Maatwerkdienstverlening 18+ Herverdeling directekosten HLTsamen Wijkteams Verschuiving budget voor integrale toegang Landelijk programma Kansrijke Start Toegang wijkteams Herverdeling directekosten HLTsamen Maatwerkvoorzieningen (WMO) Herverdeling directekosten HLTsamen Samenkracht en burgerparticipatie Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg Beleidscapaciteit Maatschappelijke ontwikkeling Maatwerk naar algemeen Uitvoering maatschappelijke agenda Aanpak dak- en thuisloosheid Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 1.2

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel Neutraal

-€31 €7

Neutraal Neutraal

-€17

Neutraal

€28

Neutraal

€22

Neutraal Neutraal

-€166 €36

Neutraal Neutraal

€14

Neutraal

€166 -€6 -€58

Neutraal Neutraal Incidenteel Neutraal

€6

Neutraal

-€30

-€24

Nadeel

-€63 €63 -€59 -€13 -€15 -€32 -€204

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel -€9 €23

Neutraal Neutraal Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Neutraal

Begeleide participatie 

Coronasteunpakket voor bijdrage aan instellingen, via algemene uitkering.

Inkomensregelingen 

Coronasteunpakket voor bijdrage aan instellingen, via algemene uitkering.

Wijkteams 

Het huidige registratiesysteem is ongeacht het organiseren van een integrale toegang, toe aan vervanging. De huidige software voldoet niet meer aan de nieuwe eisen voor gegevensverwerking en –uitwisseling. Hiervoor zal een aanbesteding plaatsvinden. Om de aanbesteding te kunnen doen en de software te kunnen bekostigen en te ondersteunen zijn extra middelen nodig.

Samenkracht en burgerparticipatie

7



Op 1 januari 2023 gaat de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg in. De Maatschappelijke Zorg omvat onder andere ondersteuning van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden vanwege dakloosheid, psychische moeilijkheden, verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Om de decentralisatie te kunnen realiseren, heeft centrumgemeente Leiden het Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Met het derde werkplan voor Hillegom wordt € 63.280 aangevraagd bij de gemeente Leiden uit dit Investeringsfonds. Dit bedrag is bestemd om verschillende activiteiten uit het derde werkplan te bekostigen ten behoeve van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De bijdrage is budgettair neutraal ingebracht.



Bij het bespreken van de jaarplanning 2020 van het Domein Maatschappelijke Ontwikkeling, halverwege dit jaar, bleek dat Hillegom naar verhouding te weinig beleidsuren beschikbaar heeft gesteld voor het kunnen uitvoeren van al haar opgaven en dossiers. Voor de beleidscapaciteit is het vanuit Hillegom daarom noodzakelijk om voor de periode 1 oktober 2020 – 30 juni 2021 een tijdelijke uitbreiding van 1 fte te vragen. De kosten voor 2021 bedragen € 58.700.



Hillegom wil dat inwoners in een kwetsbare situatie gezond en veerkrachtig zijn en willen voorkomen dat zij ziek of afhankelijk worden of terugvallen in hun kwetsbaarheid. Maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen kunnen hierbij helpen. Om voor ondersteuning via een maatwerkvoorziening in aanmerking te komen is een indicatiestelling nodig, want maatwerkvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor iedereen. Algemene voorzieningen zijn dat wel. Daarom wil de gemeente inzetten op een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar laagdrempelige algemene voorzieningen. Voorgesteld wordt € 13.000 beschikbaar te stellen om dit project te realiseren.



De gemeente ontwikkelt beleid met als doel dat inwoners naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. Zo is er beleid voor werk en inkomen, sport, gezondheid, cultuur, jeugd(hulp), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), onderwijs etc. Inwoners en de wetgever vragen gemeenten om dit op een samenhangende en op elkaar afgestemde wijze te doen. Het college is daarom voornemens een integrale maatschappelijke agenda op te stellen. De totale kosten voor het maken van een maatschappelijke agenda ramen we op € 15.000. Deze middelen worden besteed aan de organisatie van bijeenkomsten en professioneel vormgeven van een toegankelijke en goed leesbare maatschappelijke agenda.



Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. In de septembercirculaire is besloten dat € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 beschikbaar komt aan gemeenten voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Voor Hillegom betreft dit een bedrag voor 2021 van € 32.051.

1.3 Thema Sport & Gezondheid Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma Sp ort & G e zond he id Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en

Voordeel /

Incidenteel

administratief)

Nadeel

Structureel

Sportaccomodaties Herverdeling directekosten HLTsamen

€13

Neutraal

Sportbeleid en activering Herverdeling directekosten HLTsamen

€16

Neutraal

Volksgezondheid Bestrijding infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 1.3

€0 -€46 -€46

-€6 €23

Neutraal Neutraal Neutraal

8

Volksgezondheid 

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 december 2020, nr 3146111, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de toezichts- en handhavingstaak door tijdelijke arbeidskrachten (Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving). Het betreft een bedrag van € 92.098 wat budgettair neutraal is opgenomen.

Volksgezondheid 

Het budget voor het Rijksvaccinatieprogramma is overgeheveld van het Rijk naar het gemeentefonds (Algemene uitkering). De uitgaven zijn opgenomen in de begroting van de RDOG.

Programma 2: Leefomgeving 2.1 Thema Gebiedsontwikkeling Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma G e b ie d sontwikke ling Verwachte financiële afwijking Ruimtelijke ordening Legalisatieonderzoeken Greenport Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 2.1

Wijzigingen

Overige wijzigingen

Voordeel / Incidenteel

(toegelicht)

(< € 25.000 en administratief)

Nadeel

Structureel Neutraal

Nadeel

Incidenteel

-€30 -€30

€186 €186

Neutraal

Ruimtelijke ontwikkeling 

In het Bestuurlijk overleg Ruimte is afgesproken om in lijn met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport handhaving in het buitengebied ter hand te nemen. Voor legalisatieonderzoeken is extra capaciteit noodzakelijk.

2.2 Thema Openbare orde en veiligheid Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

D3

Uitvoering project Handhaving

Door inzet voor de corona crisis organisatie,

Buitengebied 2019-2022 (ruimtelijke

gemiddeld 10 tot 15 uur per week, loopt de

duurzaamheid). Intensief oppakken

planning van het project achter. Afhankelijk van de

van toezicht en handhaving illegale

verdere duur van de coronacrisis zal bekeken

bouw en gebruik in het buitengebied

worden of de achterstand is in te lopen of dat we

ten behoeve van behoud bollengebied mogelijk uitlopen qua planning. (teeltareaal).

9

Financiële afwijkingen T he ma Op e nb a re ord e e n ve ilighe id Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en

Voordeel /

Incidenteel

administratief)

Nadeel

Structureel

Crisisbeheersing en brandweer Actualisatie budgetten leges Herverdeling directekosten HLTsamen Openbare orde en veiligheid Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 2.2

-€6 Nadeel €57 -€143 -€91

€0

Neutraal Neutraal Neutraal

2.3 Thema Openbare ruimte en duurzaamheid Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

A5

Opstellen Integraal Waterbeheerplan

De financiële uitwerking en effecten van het

c.q. uitvoeringsprogramma (waarin

integraal waterbeheerplan worden dit jaar

het maatregelenpakket voor

voorgelegd.

klimaatadaptie wordt opgenomen). In dit plan is ook aandacht voor bermen en biodiversiteit. D2

Uitwerken maatregelenpakket voor

De gemeente zal in het 2e kwartaal de ambitiekeuze

klimaatadaptie op basis van in 2020

voor klimaatadaptatie voorgelegen aan het bestuur.

vastgestelde ambities (afgestemd op

De keuze van deze ambitie zal als input worden

de doelstellingen van klimaatadaptatie meegenomen in het Integraal Waterbeheerplan. uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). Dit plan wordt onderdeel van het nieuwe Integrale Waterbeheerplan.

Financiële afwijkingen T he ma Op e nb a re ruimte e n d uurza a mhe id Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Milieubeheer Herverdeling directekosten HLTsamen Openbaar groen en (openlucht recreatie) Vosse- en Weerlanerpolder Herverdeling directekosten HLTsamen Riolering Herverdeling directekosten HLTsamen

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

Voordeel / Nadeel

Incidenteel Structureel

-€16

Neutraal

-€6 Nadeel €34

Incidenteel Neutraal

€30

Neutraal

-€12

Neutraal

Begraafplaatsen en crematoria Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 2.3

€0

€30

10

2.4 Thema Verkeer en vervoer Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

D1

Continu aandacht vragen voor het

Het belang van een goede ontsluiting van de

belang van een goede noordelijke

noordelijke bollenstreek staat voorop. Nu de

ontsluiting van de Duin- en

Duinpolderweg geen vervolg meer krijgt, wordt dit

Bollenstreek.

belang in diverse trajecten actief ingebracht. Te onderscheiden zijn (a) de Bereikbaarheidsvisie Duin en Bollenstreek als input voor de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland, (b) de aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek en (c) de samenwerking met gemeente Haarlemmermeer. Om in deze trajecten actief het belang van Hillegom in te brengen en de verbinding te leggen met diverse lokale dossiers wordt externe expertise en capaciteit ingehuurd. De kosten hiervan kunnen vooralsnog binnen de begroting gedekt worden.

Financiële afwijkingen T he ma Ve rke e r e n ve rvoe r Verwachte financiële afwijking Parkeren Actualisatie budgetten leges APV Herverdeling directekosten HLTsamen Verkeer en vervoer Actualisatie budgetten leges APV Herverdeling directekosten HLTsamen Recreatieve havens Herverdeling directekosten HLTsamen Actualisatie budgetten leges APV Totaal thema 2.4

Wijzigingen (toegelicht)

€0

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel Neutraal

€3 Voordeel €52

Neutraal Neutraal

-€7 Nadeel -€58

Neutraal Neutraal

-€9 €3 Voordeel -€16

Neutraal Structureel

2.5 Thema Wonen Beleidsmatige afwijkingen Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen. Financiële afwijkingen T he ma Wone n Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Wonen en bouwen Wonen, administratieve correctie Herverdeling directekosten HLTsamen Grondexploitatie (niet-bedrijfventerreinen) Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 2.1

€0

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel Neutraal

€20 Voordeel €82

Structureel Neutraal

-€54

Neutraal

€47

11

2.6 Thema Implementatie Omgevingswet Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

A1

Opstellen van een Omgevingsplan

Gelet op de beperkingen qua participatie-

voor het totale grondgebied van

mogelijkheden als gevolg van de corona uitbraak

Hillegom, na vaststellen

heeft het college het ontwerp omgevingsplan

Omgevingsplan Buitengebied en

Buitengebied en Zanderij nog een keer ter visie

Zanderij.

gelegd. Hierdoor zal dat omgevingsplan later worden vastgesteld. Parallel daaraan is ook gestart met een omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Hillegom.

Programma 3: Bedrijvigheid 3.1 Thema Centrumontwikkeling Beleidsmatige afwijkingen In de Omgevingsvisie Hillegom 2030 staat onder andere aangeven dat het belangrijk is dat er een goed winkelaanbod blijft bestaan voor Hillegommers en bezoekers, er kansen worden geboden voor werkgelegenheid en ondernemerschap en dat het centrum de kwaliteit biedt die hoort bij de centrale verblijfs-en ontmoetingsplek van het dorp. Om de uitstraling en verblijfskwaliteit van het centrum te verbeteren wordt het beleid voortgezet. In de centrumplannen zijn er reeds duidelijke ontwikkelingen vastgelegd en in gang gezet om de uitstraling en verblijfskwaliteit van het centrum te versterken. Financiële afwijkingen T he ma Ce ntrumontwikke ling Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen

Overige wijzigingen

(toegelicht)

(< € 25.000 en

Voordeel

Incidenteel

/

administratief)

Nadeel

Structureel

Economische promotie Herverdeling directekosten HLTsamen

-€8

Totaal thema 3.1

€0

Neutraal

-€8

3.2 Thema Lokale economie Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma Loka le e conomie

Wijzigingen

Overige wijzigingen

Verwachte financiële afwijking

(toegelicht)

(< € 25.000 en

Voordeel

Incidenteel

/

administratief)

Nadeel

Structureel

Economische havens en waterwegen Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 3.2

€9 €0

Neutraal

€9

12

3.3 Thema Regionale economie Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma R e giona le e conomie Verwachte financiële afwijking

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel Neutraal

Bedrijven loket en bedrijfsregelingen Herverdeling directekosten HLTsamen Economische ontwikkelingen Bijdrage aan St. Greenpoort D&B

€4

Neutraal

-€6 Nadeel

Structureel

Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 3.3

€6 €4

Neutraal

€0

3.4 Thema Kunst en cultuur Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

A4

Evaluatie huidig cultuurbeleid in 1e

De evaluatie vindt plaats in het derde kwartaal en is

kwartaal 2021. Hierna geven wij

de basis voor het opstellen van een

verdere invulling aan het

uitvoeringsagenda die aansluit bij de

cultuurbeleid.

Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda.

Kunst & cultuur -evenement

De verwachting is dat door de coronamaatregelen

D5

het cultuurfestival niet doorgaat of in veel kleinere vorm. Financiële afwijkingen T he ma Kunst e n Cultuur Verwachte financiële afwijking Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuureducatie Herverdeling directekosten HLTsamen Cultureel erfgoed Herverdeling directekosten HLTsamen Media Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 3.4

Wijzigingen (toegelicht)

€0

Overige wijzigingen (< € 25.000 en

Voordeel /

Incidenteel

administratief)

Nadeel

Structureel

-€6 Nadeel €11

Incidenteel Neutraal

€25

Neutraal

-€20 Nadeel -€4 €7

Incidenteel Neutraal

13

Programma 4: Bestuur en ondersteuning 4.1 Thema Dienstverlening Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma Die nstve rle ning Verwachte financiële afwijking Burgerzaken Verkiezingen Actualisatie budgetten leges Herverdeling directekosten HLTsamen Beheer overige gebouwen en gronden Actualisatie budgetten onderhoud Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal thema 4.1

Wijzigingen

Overige wijzigingen

Voordeel

(toegelicht)

(< € 25.000 en administratief)

/

-€40 €7 -€79

-€40

€3 €25 -€45

Nadeel

Incidenteel Structureel Neutraal

Nadeel Incidenteel Voordeel Incidenteel Neutraal Voordeel Structureel Neutraal

Burgerzaken 

De extra kosten verkiezingen hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die wij moesten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Het kabinet heeft met de septembercirculaire 2020 een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.

4.2 Participatie Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving A6

B1

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

Bezoeken van wijken en met inwoners Voor zover de Coronaregelgeving het toelaat worden in gesprek gaan over door hen

bezoeken gebracht waar dit fysiek nodig is. Het

aangedragen onderwerpen.

overige contact is vooral telefonisch en digitaal.

Invulling geven aan

Ondanks de corona pandemie is er op verschillende

overheidsparticipatie (het

manieren doorgezet met het ondersteunen van

ondersteunen van initiatieven

initiatieven van bewoners.

inwoners).

Door het contact van onze accounthouders met de inwoners, verenigingen en ondernemers maar ook door het versneld inzetten van het project "digitale participatie". Dit project is opgestart in 2020 met als doel digitale middelen in te zetten om participatie mogelijk te maken en ondersteuning te bieden aan medewerkers bij het inzetten hiervan. In het voorjaar van 2021 zijn deze resultaten opgeleverd.

14

B4

Met de raad haar rol, rolvastheid en

Het project bestuurlijke participatie heeft als gevolg

zelfstandige positionering in het

van de inzet van medewerkers voor de pandemie

kader van participatie bespreken.

vertraging opgelopen. Dit betekent dat de verdere gesprekken met de raad over rollen en verantwoordelijkheden na de eerste helft van 2020 niet verder gevoerd zijn. Momenteel wordt dit project als onderdeel van het programma participatie weer opgepakt onder leiding van een projectleider en met externe specialistische hulp zodat we in 2021 alsnog een duidelijk handelingsperspectief op kunnen leveren voor de raad, onze inwoners en organisatie.

4.3 Communicatie Beleidsmatige afwijkingen Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting afwijking 1e Bestuursrapportage 2021

A1

Uitvoeren communicatie

We starten met raadscommunicatie. Kosten zijn niet

actieprogramma om daarmee

vooraf begroot. In de Kadernota 2022 neemt de

samenhang en samenspraak te

griffie budget op voor raadscommunicatie. In 2021

versterken.

worden deze kosten gedekt uit het communicatiebudget. We verwachten een overschrijding.

4.4 Thema Regionale samenwerking Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen T he ma R e giona le sa me nwe rking

Wijzigingen

Overige wijzigingen

Voordeel / Incidenteel

Verwachte financiële afwijking

(toegelicht)

(< € 25.000 en administratief)

Nadeel

Structureel Neutraal

Bestuur Ondersteuning raadscommunicatie Actualisatie budgetten gemeenteraad Actualisatie budgetten college b&w

-€10 €9 €10

Nadeel Incidenteel Voordeel Structureel Voordeel Structureel

Herverdeling directekosten HLTsamen Facilitaire aanpassingen 2021 Totaal thema 4.4

-€220 -€18 -€229

Neutraal Nadeel Incidenteel

€0

15

Algemene middelen Thema Algemene middelen Beleidsmatige afwijkingen 

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen Alge me ne mid d e le n Verwachte financiële afwijking Overhead Aansprakelijkheidsverzekering Correctie HLTsamen bijdrage Handhaving juridisch medewerker Herverdeling directekosten HLTsamen Belastingen overig Herverdeling directekosten HLTsamen Algemene uitkering en overige uitkeringen GF Actualiseren Algemene uitkering Totaal Algemene middelen

Wijzigingen (toegelicht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en administratief)

-€30 -€40 -€27 €101

Voordeel / Incidenteel Nadeel Structureel Neutraal Nadeel Incidenteel Nadeel Incidenteel Nadeel Incidenteel Neutraal

-€61 €603 €506

Neutraal Voordeel Incidenteel

€40

Overhead 

Eind 2019 heeft de aanbesteding “aansprakelijkheidsverzekering gemeente” (AVG) plaatsgevonden en de hieruit voortvloeiende verzekering (ingangsdatum 1 januari 2020) is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Overall is de trend voor de aansprakelijkheidsverzekering dat de premies bij het afsluiten/oversluiten aanzienlijk hoger liggen dan de jaren ervoor. Door de toenemende schadelast voor verzekeraars landelijk was een premieverhoging onvermijdelijk en is marktconform.



Correctie HTLsamen bijdrage, deze correctie was al doorberekend en is nu in de algemene bijdrage aan HLTsamen opgenomen. Het bedrag € 40.000 was eerder dubbel gecorrigeerd en wordt nu weer ‘terug’ gecorrigeerd.



Deze middelen voor handhaving juridisch medewerker waren vanaf 2020 verzuimd om op te nemen in onze begroting. In 2020 zijn de middelen wel via de jaarrekening HLTsamen 2020 in rekening gebracht bij de HLT-gemeenten. Door opname in deze 1e Bestuursrapportage wordt deze omissie hersteld.

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 

De ramingen van de Algemene uitkering zijn aangepast aan de resultaten van de circulaires over het Gemeentefonds tot en met maart 2021. De meer ontvangsten zijn inclusief de extra verstrekte gelden ter compensatie voor de coronapandemie. Verwacht wordt een extra bedrag van € 602.600. Het corona pakket behelst een bedrag van € 409.000. De Algemene uitkering stijgt licht met € 173.000. Een bedrag van € 20.500 is nagekomen voor corona maatregelen over jaar 2020.

16

Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 

Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de bestuursrapportages en de programmarekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

Onderzoeksplan 2021 

Met de onderwerpen Sturen op gemeenschappelijk regelingen en Afhandelen klantvragen is weer voor gezamenlijke doelmatigheidsonderzoeken Gemeentewet artikel 213a van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen gekozen. Het Onderzoeksplan 2021 is door ons vastgesteld en aan u verstrekt. Op basis van een bureauonderzoek en een verdiepingsonderzoek door middel van interviews zal een nadere analyse plaatsvinden. Bij voorkeur zetten we de methode van waarderend onderzoek in waarbij wordt ingezoomd op succesfactoren. Het verantwoordelijk management stelt vervolgens een ontwikkelplan op. Dit vergroot de bereidheid tot leren en verbeteren en daarmee het effect van de onderzoeken. De onderzoeken staan tussen april en december 2021 gepland.

Anterieure overeenkomsten 

Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is doorgeschoven naar de 1e helft van 2021. In de 2e Bestuursrapportage 2021 of de Jaarrekening 2021 doen wij verslag van de rapportage.

Intern onderzoek Inhuren van personeel 

De werkorganisatie HLTsamen wil een lerende organisatie zijn. In 2020 is daarom een intern onderzoek uitgevoerd naar het inhuren van personeel. De rapportage Inhuren van personeel is in 2021 aan het bestuur van HLTsamen voorgelegd. Het onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel betrof de wijze waarop in de organisatie personeel wordt ingehuurd. Hiervoor zijn de beleidsstukken en is het proces onderzocht. Ook zijn er goede voorbeelden van inhuur verzameld met als doel dit verder in de organisatie uit te rollen. Daarnaast is een bureauonderzoek gedaan naar de cijfers 2019. In het onderzoek zijn mooie voorbeelden van omgaan met inhuur naar voren gekomen. De organisatie gaat bewust om met het inhuren van derden en probeert dit zo slim mogelijk te organiseren. De organisatie kijkt ook vooruit en onderzoekt samen met andere gemeenten naar instrumenten die helpen bij het werven van de juiste inhuur personeel. Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen. De belangrijkste zijn: 1. Aandacht door het management voor inhuur. Hiermee wordt bedoeld dat de focus van het management gericht is op het aantrekken van de juiste inhuurkracht. Aandacht wordt gevraagd voor het proces aan de achterkant zoals vastleggen en verantwoorden; 2. Opstellen van een visie op inhuur. Nadat de organisatievisie is geactualiseerd is het goed een visie op inhuur op te stellen.

Wil het bestuur een kleine wendbare organisatie met een flexibele externe schil? Of wil het bestuur liever extra vast personeel aantrekken dat ingezet kan worden op knelpunten capaciteit, vacatures en ziektevervanging? 3. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld om budgetten beter te kunnen monitoren.

17

De organisatie heeft naar aanleiding van het onderzoek een Ontwikkelplan samengesteld. Het Ontwikkelplan Inhuren van personeel voorziet in actiepunten en een planning om de aanbevelingen te realiseren. Allereerst wordt gestart met het opstellen van een visie op inhuur door de organisatie. Het tweede deel van het onderzoek gaat over de uitgaven voor inhuur van personeel. De besteding van het budget 2019 is nader onderzocht. Ruim de helft van het budget inhuur wordt ingezet voor extra tijdelijke taken/activiteiten, zoals de extra formatie domein Maatschappelijke Ontwikkeling, Ondermijning, Duurzaamheid en de projectleider Integraal Toegang. De raden hebben voor deze extra taken/activiteiten incidentele middelen beschikbaar gesteld in 2019. De werkorganisatie heeft er voorzichtigheidshalve voor gekozen personeel in te huren op deze taken met incidentele middelen.

18

Financie e l ove rzicht 1e Be stuursrapportage 2021 Programma / Thema

Oms c hrijving wijzigingen

Begroting 2021

1 V italiteit 1.1 1.1

Herverdeling directekosten HLTsamen Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp Tijdelijke huisvesting Basisschool Meer en Dorp 1.1 (reserve huisvesting) 1.1 Onderzoeksbudget De Giraf 1.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Bijdrage instellingen steunpakket corona 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Bijdrage instellingen steunpakket corona 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Verschuiving budget voor integrale toegang 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Verschuiving budget voor integrale toegang 1.2 Landelijk programma Kansrijke Start 1.2 Toegang wijkteams 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.2 Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 1.2 Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg 1.2 Beleidscapaciteit Maatschappelijke ontwikkeling 1.2 Maatwerk naar algemeen 1.2 Uitvoering maatschappelijke agenda 1.2 Aanpak dak- en thuisloosheid 1.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 1.3 Bestrijding infectieziekten 1.3 Rijksvaccinatieprogramma 1.3 Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal programma 1 2 Leefomgeving 2.1 Legalisatieonderzoeken Greenport 2.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.2 Actualisatie budgetten leges

2.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.3 Vosse- en Weerlanerpolder 2.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.4 Actualisatie budgetten leges APV 2.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.4 Actualisatie budgetten leges APV 2.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.4 Actualisatie budgetten leges APV 2.5 Wonen, administratieve correctie 2.5 Herverdeling directekosten HLTsamen 2.5 Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal programma 2 3 Bedrijvigheid 3.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.2 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.3 Bijdrage aan St. Greenpoort D&B 3.3 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.4 Cultuureducatie 3.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 3.4 Bijdrage Omroep Duin- en Bollenstreek 3.4 Herverdeling directekosten HLTsamen Totaal programma 3

Wijzigingen (toegelic ht)

Gewijzigde begroting 2021

I/S/N

bedragen x € 1.000

Overige wijzigingen (< € 25.000 en adminis tratief)

-3 n -27 n

0 -27

-3 0 0 0 -5 0 7 -17 28 0 22 -166 36 14 166 -6 0 -58 6 0 0 0 0 0 0 -9 13 16 0 0 -6 38

27 -10 -5 -31 7 -17 28 -30 22 -166 36 14 166 -6 -24 -58 6 -63 63 -59 -13 -15 -32 -9 13 16 0 -46 -6 - 19.893

n i n n n n n n n n n n n n i n n n n i i i n n n n n n n

- 19.671

27 -10 0 -31 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 -63 63 -59 -13 -15 -32 0 0 0 0 -46 0 - 260

0 186 -6 57 -143 -16 -6 34 30 -12 3 52 -7 -58 -9 3 20 82 -54 155

-30 186 -6 57 -143 -16 -6 34 30 -12 3 52 -7 -58 -9 3 20 82 -54 - 8.502

i n n n n n i n n n n n n n n s s n n

- 8.627

-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 30

-8 9 4 -6 6 -6 11 25 -20 -4 12

-8 9 4 -6 6 -6 11 25 -20 -4 - 1.902

n n n s n i n n i n

- 1.914

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19

Oms c hrijving wijzigingen

4 Bes tuur en Onders teuning 4.1 Verkiezingen 4.1 Actualisatie budgetten leges 4.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 4.1 Actualisatie budgetten onderhoud 4.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 4.4 Ondersteuning raadscommunicatie 4.4 Actualisatie budgetten gemeenteraad 4.4 Actualisatie budgetten college b&w 4.4 Herverdeling directekosten HLTsamen 4.4 Facilitaire aanpassingen 2021 Totaal programma 4 Algemene middelen 5.1 Aansprakelijkheidsverzekering 5.1 Correctie HLTsamen bijdrage 5.1 Handhaving juridisch medewerker 5.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 5.1 Herverdeling directekosten HLTsamen 5.1 Actualiseren Algemene uitkering Totaal Algemene middelen 5.1 Onvoorzien Res ultaat voor bes temming Totaal mutaties divers e res erves Res ultaat na bes temming

Begroting 2021

- 2.231

30.045 - 260 - 2.398 2.658 0

Wijzigingen (toegelic ht)

Overige wijzigingen (< € 25.000 en adminis tratief)

-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 40

0 7 -79 3 25 -10 9 10 -220 -18 - 274

-30 -40 -27 0 0 603 506

0 0 0 101 -61 0 40

176 0 176

- 29 0 - 29

Gewijzigde begroting 2021 -40 7 -79 3 25 -10 9 10 -220 -18 - 2.545

I/S/N

Programma / Thema

i i n s n i s s n i

-30 i -40 i -27 i 101 n -61 n 603 i 30.591 -260 i - 2.251 2.658 147

20

Bijlage 1 In de Programmabegroting 2021 is als aanpassing opgenomen dat de kosten van toezicht en begeleiding bij wat grotere projecten worden meegenomen bij het krediet aanvragen. Het Besluit begroting en verantwoording gemeenten (BBV) schrijft ook voor dat voorbereidingskosten en kosten van toezicht en begeleiding worden toegeschreven aan de projecten. Van de onderstaande projecten moet het krediet worden verhoogd in verband met deze toerekening. Project Omschrijving Verduurzaming brandweerkazerne

7.000

2021 Kwaliteitsverb.Hoofdstraat nabij Hoftuin

2.600

Herinr.Hoofdstr.Nrd, Deltahof, Mariastr.

2.700

Uitv. centrumplannen Hoofdstr. Midden

8.000

Julianapark

14.000

Verduurzaming De Vosse 2021

18.000

Zorgeloos groen langs N208

2.100

Projectkosten inzamelbeleid

117.000

Herinrichting Burg van Nispenpark eo.

2.700

Centrum ontwikkelingen / Dunant Staete

45.900 220.000

21