07. Begroting ISD 2026.pdf

De maximaal geprognosticeerde te realiseren besparing op deze twee posten bedraagt totaal € 2,5 miljoen (in drie jaar tijd 2025 - 2027). Deze besparing is in de begroting 2026 volledig verwerkt, waarbij het risico bestaat dat deze nog niet geheel wordt gerealiseerd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten vanaf 1 juli 2024 maandelijks meebetalen aan hun opvang in een gemeente. Eerder was hier nog geen rekening mee gehouden, Een verwachte bate van € 100.000. Het tarief voor hulp bij het huishouden is vastgesteld op € 42,08 per uur. Op basis van de uitgangspunten ultimo 2024 en bij de nieuwe contracten het aantal uur (de q) maximaal te baseren op het “Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 – versie 2022” is het doel om op deze post een besparing te realiseren van € 1,1 miljoen. Voor de Wmo voorzieningen geldt dat het openeinderegelingen zijn. We hebben geen directe invloed op het aantal aanvragen. De enige manier om de hoogte van de uitgaven te sturen is aanpassing van het beleid waaronder voorzieningen worden verstrekt. Dat is per definitie een actie achteraf. In de begroting 2025 is – op basis van de FKGR uitgangspunten – een indexering met terugwerkende kracht toegepast op de salariskosten. Deze indexering is te hoog en is in de gewijzigde begroting 2025 gecorrigeerd met een bedrag van € 250.000.

Het werknemersbestand bij de ISD Bollenstreek is relatief jong. Niet iedereen is maximaal ingeschaald. Daarnaast is er nagenoeg doorlopend vacatureruimte. De begrote salariskosten kunnen met weinig risico naar beneden worden bijgesteld. Een bedrag van € 250.000. Op de kantoorkosten is een besparing begroot. Het betreft hier met name een taakstelling op kantoorartikelen (inclusief sanitaire middelen) en lidmaatschappen. Een bedrag van totaal € 30.000. Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen. Dit bedrag is in de begrotingswijziging 2025-I verhoogd (hogere bate) en nemen wij mee als “bezuiniging”, een effect van Є150.000.

28 Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 ISD Bollenstreek

De doorgevoerde bezuiniging in de begroting 2026 komt met bovenstaande posten uit op een bedrag van totaal € 4,4 miljoen. Voor het restant van de taakstelling worden de komende maanden mogelijkheden uitgewerkt. Hierbij zal met name worden gekeken naar de posten in de Participatiewet zoals toeslagen bijzondere bijstand.

Tabel 25 Besparingsmogelijkheden x€ Participatie Leefgeld Oekraïne (eigen bijdrage) Zorg Wmo - begeleiding Wmo - dagbesteding Wmo - Hbh Exploitatiekosten Salariskosten - indexering Salariskosten - inschaling Kantoorkosten - kantoorartikelen Kantoorkosten - contributies en lidmaatschappen Rentebaten Totaal

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

20.000

30.000

20.000

30.000

100.000

217.000 293.000 175.000

367.000 233.000 200.000

275.000 330.000 345.000

441.000 334.000 375.000

1.300.000 1.190.000 1.095.000

45.000 45.000 4.500

45.000 45.000 5.000

90.000 90.000 9.000

70.000 70.000 6.500

250.000 250.000 25.000

500 25.000

1.000 25.000

2.000 55.000

1.500 45.000

5.000 150.000

825.000

951.000

1.216.000

1.373.000

4.365.000

29 Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 ISD Bollenstreek

7.2

Verdeelsleutel exploitatiekosten

Tabel 26 Verdeelsleutel exploitatiekosten Verdeelsleutel 2026

Inwonertal

Lage

% gewogen

inkomens

gemiddeld

Hillegom

23.201

1.809

18,71

Lisse

23.836

1.976

19,88

Noordwijk

46.493

3.148

34,87

Teylingen

39.108

2.141

26,54

Totaal

132.639

9.074

100,00

30 Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 ISD Bollenstreek

7.3

Verdeling kosten begroting 2026 per gemeente

Tabel 27 Overzicht per gemeente x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

4.645.500 451.300 11.700 152.900 529.500 95.400 5.886.300

4.350.700 422.700 12.500 162.400 562.600 101.400 5.612.300

9.123.200 886.300 21.900 284.900 986.900 177.800 11.481.000

6.433.700 624.900 16.600 216.800 751.100 135.400 8.178.500

24.553.100 2.385.200 62.700 817.000 2.830.100 510.000 31.158.100

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-92.900 -1.700 -300 -3.700 -39.300 -137.900

-87.000 -1.600 -300 -4.000 -41.800 -134.700

-182.500 -3.400 -600 -6.900 -73.300 -266.700

-128.700 -2.500 -500 -5.300 -55.700 -192.700

-491.100 -9.200 -1.700 -19.900 -210.100 -732.000

Exploitatiekosten

763.700

818.600

1.444.400

1.073.000

4.099.700

Totaal Participatie

6.512.100

6.296.200

12.658.700

9.058.800

34.525.800

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.080.000 45.000 1.700.000 155.000 145.000 205.000 245.000 180.000 20.000 5.000 4.780.000

2.360.000 170.000 2.000.000 265.000 240.000 150.000 245.000 215.000 20.000 10.000 5.675.000

4.040.000 125.000 2.850.000 285.000 300.000 430.000 705.000 485.000 40.000 10.000 9.270.000

2.720.000 60.000 3.050.000 145.000 230.000 235.000 330.000 245.000 30.000 10.000 7.055.000

11.200.000 400.000 9.600.000 850.000 915.000 1.020.000 1.525.000 1.125.000 110.000 35.000 26.780.000

106.000 36.000

416.000 26.000

2.247.000 143.000

607.000 130.000

3.376.000 335.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

650.000 5.572.000

602.000 6.719.000

889.000 12.549.000

698.000 8.490.000

2.839.000 33.330.000

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-170.000 -170.000

-187.000 -187.000

-314.000 -314.000

-235.000 -235.000

-906.000 -906.000

Exploitatiekosten

679.600

728.300

1.284.900

954.400

3.647.200

6.081.600

7.260.300

13.519.900

9.209.400

36.071.200

Totaal Overhead

852.900

914.300

1.612.800

1.198.100

4.578.100

Totale bijdrage

13.446.600

14.470.800

27.791.400

19.466.300

75.175.100

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

31 Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 ISD Bollenstreek

Lijst van afkortingen AB Arbo BBV Bbz BUIG CPI DB EMU Fido FKGR fte GR Hbh IC IOAW IOAZ ISD Bollenstreek NEA Index OVA PGB PW Sdv TOZO Wmo ZIN

Algemeen Bestuur Arbeidsomstandigheden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur Economische Monetaire Unie Financiering decentrale overheden Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen full-time equivalent Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het Huishouden Interne Controle Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek Nationale Energie Efficiency Index Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling PersoonsGebonden Budget Participatiewet Schulddienstverlening Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura

32 Begroting 2026 Meerjarenraming 2027-2029 ISD Bollenstreek