06. Collegebesluit 14-02-2023 financiële kaderstelling.pdf

Besluit van College van burgemeester en wethouders Hillegom

Zaakkenmerk/Onderwerp Verantwoordelijke Zaakkenmerk/Document kenmerk

Z-23-291436/Financiële kaderstelling 2024 gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden TM Financien Z-23-291436/D - 615135

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Dhr. A. de Jong, wethouder

Besloten in de vergadering van

College Hillegom d.d. 14 feb 2023

Toelichting besluit

Wij stellen voor

1. De 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024' voor kennisgeving aan te nemen. 2. De 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024' ook van toepassing te verklaren op de overige gemeenschappelijke regelingen.

Samenvatting

Jaarlijks wordt de 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden' vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep met een afvaardiging uit de gemeenten in de regio Hollands-Midden. In deze kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor de toegestane prijsindexatie voor het komende begrotingsjaar. Voor 2024 is de toegestane prijsindexatie voor beloning werknemers 6,4% en voor netto materiële kosten 9% de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De indexatiepercentages voor 2024 zijn gebaseerd op de laatst bekende circulaire van het gemeentefonds, de Septembercirculaire 2022, en worden gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de jaren 2022 en 2023. Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024' en verklaart deze ook van toepassing op de niet-regionale gemeenschappelijke regelingen, HLTsamen en de ISD Bollenstreek. De financiële kaderstelling wordt ter informatie aan de raad verstuurd.

Inleiding

Jaarlijks wordt de 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden' vastgesteld door de bestuurlijke werkgroep met een afvaardiging uit de gemeenten in de regio Hollands-Midden. In deze kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor de toegestane prijsindexatie voor het komende begrotingsjaar. Voor 2024 is de toegestane prijsindexatie voor beloning werknemers 6,4% en voor netto materiële kosten 9% de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. De indexatiepercentages voor 2024 zijn gebaseerd op de laatst bekende circulaire van het gemeentefonds, de Septembercirculaire 2022, en worden gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de jaren 2022 en 2023. Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de 'Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2024' en verklaart deze ook van toepassing op de niet-regionale gemeenschappelijke regelingen, HLTsamen en de ISD Bollenstreek. De financiële kaderstelling wordt ter informatie aan de raad verstuurd.

Wat willen we bereiken

Door de regionale afstemming wordt een gezamenlijk standpunt uitgedragen over de toegestane indexatiepercentages voor het komende begrotingsjaar voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden. Het biedt de gemeenschappelijke regelingen vooraf duidelijkheid bij het opstellen van de Kadernota 2024. De betrokken gemeenschappelijke regelingen zijn schriftelijk geïnformeerd over het financiële kader door de gemeente Lisse namens de gemeenten in de regio Hollands-Midden. Overige gemeenschappelijke regelingen, die niet gezamenlijk in de regio werkzaam zijn, worden verzocht rekening te houden met de financiële kaders. Dit zal via de inbreng in de financiële overleggen en de bestuurlijke inbreng in de gemeenschappelijke regelingen gebeuren. De overige gemeenschappelijke regelingen zijn bekend met de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden.

Waarom nemen we dit besluit: argumenten

1.1 Door regionale afstemming wordt een gezamenlijk standpunt door de deelnemende gemeenten uitgedragen. 1.2 Met de financiële kaderstelling wordt voorkomen dat gemeenschappelijke regelingen eigen en uiteenlopende uitgangspunten hanteren voor het opstellen van de Kadernota 2024. 1.3 De gemeenschappelijk regelingen weten van te voren waar zij aan toe zijn voor wat het betreft de financiële kaderstelling betreft. 2.1 De overige gemeenschappelijke regelingen hebben door toepassing van de financiële kaderstelling dezelfde voordelen als de aangeschreven gemeenschappelijke regelingen.

Wat moeten we meewegen bij dit besluit: kanttekeningen

1. De gemeenschappelijke regelingen kunnen afwijken van de financiële kaderstelling door gewijzigd beleid. 2. De ISD Bollenstreek en HLTsamen hebben in de regeling vastgelegd dat zij het verschil tussen de werkelijke cao-stijging en het percentage voor personeelsgerelateerde kosten op basis van de financiële kaderstelling kunnen verrekenen met de deelnemende gemeenten.

Wat kost het

De gemeenschappelijke regelingen zenden, overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen, de financiële en beleidsmatige kaders voor 30 april aan de deelnemende gemeenten. Op de begroting is het indienen van een zienswijze door de gemeenteraad mogelijk, de financiële gevolgen worden betrokken bij het opstellen van de gemeentebegroting 2024.

Aanpak, uitvoering en participatie

De volgende gemeenschappelijke regelingen vallen onder de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden": Veiligheidsregio Hollands-Midden, Samenwerkingsverband Holland Rijnland, Regio HollandsMidden, Omgevingsdienst West-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland, Hecht en Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. De deelnemende gemeenten die aan de financiële kaderstelling volgen zijn: Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Nieuwkoop, Noordwijk, Zoeterwoude, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Hillegom, Lisse en Teylingen. De eerste negen genoemde gemeenten vormen de bestuurlijke klankbordgroep. Zij worden geacht de omliggende gemeenten, die niet tot de klankbordgroep behoren, te informeren dan wel een en ander af te stemmen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen

De financiële kaderstelling wordt met hetzelfde advies aan de colleges van Lisse en Teylingen aangeboden.

Urgentie

Mede op basis van de richtlijnen van de financiële kaderstelling gaan de betrokken gemeenschappelijke regelingen hun kadernota opstellen. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is vastgelegd dat verbonden partijen uiterlijk 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders (en de voorlopige jaarrekening) voor het volgende begrotingsjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten moeten hebben aangeboden (art. 58b Wgr).

Evaluatie

Bij het indienen van de begroting 2024 door de gemeenschappelijke regelingen wordt getoetst of de gemeenschappelijke regeling zich hebben gehouden aan de financiële kaderstelling.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Brief aan de colleges van de Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in het samenwerkingsgebied Hollands-Midden. 2. Brief (inclusief 1 bijlage) aan Dagelijks Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen in de regio Hollands-Midden.