Document · PDF

06. Begrotingswijziging ISD 2025-I.pdf

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente HillegomBij agendapunt: 17: Zienswijze herziene begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 ISD Bollenstreek4.596 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Martijn van der Zwan : Begrotingswijziging 2025-I : 25 maart 2025 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2025 voor een totaalbedrag van € 1.195.400 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Inleiding De begroting 2025 is in maart 2023 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutatie is een correctie op de uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie. De bijstandsnormen per 1 juli 2024 zijn ruim 9,4% hoger dan waar in de begroting mee is gerekend. Hier staat echter tegenover dat de BUIG budgetten fors zijn verhoogd. De mogelijk positieve effecten van de genomen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze opnieuw worden geprognosticeerd. Een belangrijke wijziging die in de begroting is doorgevoerd is de toerekening van exploitatielasten op basis van een gecorrigeerde verdeelsleutel aan de programma’s Participatie, Zorg en Overhead..

Tabel 1 Vogelvlucht x€ Participatie Uitkeringen Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Schuldregelingen Exploitatiekosten Totaal programma Participatie Zorg Wmo Maatschappelijke Zorg Jeugd Exploitatiekosten Totaal programma Zorg

Realisatie 2024

Begroting 2025

21.714.431 2.157.069 69.979 -12.685 513.694 2.521.698 1.600.593 482.618 -19.945 5.277.990

21.242.000 2.676.800 59.900 -46.000 800.000 2.566.200 856.600 -26.500 6.053.400 34.305.443

25.716.068 3.043.384 2.673.252 2.400.872

Begrotingswijziging 2025-I 23.567.000 2.327.000 59.900 -6.000 800.000 2.566.200 500.000 -26.500 4.113.100 34.182.400

28.076.600 3.517.000 2.737.500 2.644.900

33.900.700

27.826.400 3.538.000 2.737.500 3.660.500

33.833.576

36.976.000

37.762.400

Overhead

3.217.536

3.930.400

4.621.100

Totaal ISD Bollenstreek

71.356.554

75.088.800

76.284.200

Vergeleken met de realisatie 2024 komt de Begrotingswijziging 2025-I bijna vijf miljoen euro hoger uit. Dit is voor een bedrag van €1,4 miljoen te herleiden naar de kosten Hulp bij het huishouden en voor

€ 1,9 miljoen bij uitkeringen Participatiewet en loonkostensubsidie. Bij Maatschappelijke Zorg is de begrotingswijziging € 0,5 miljoen hoger dan de realisatie. De begroting van Maatschappelijke Zorg wordt grotendeels bepaald door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk op basis van te realiseren doelstellingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met indexatie en groei (vergrijzing). Cijfermatig De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Voor een deel van de kosten (uitkeringen Participatie en Loonkostensubsidie) ontvangen de gemeenten budget vanuit de overheid. De begrotingswijziging bedraagt € 1.195.400 (meer kosten). De posten voor deze aanpassing van de begroting 2025 zijn:

Tabel 2 Samenvatting x€

Overhead Participatie

Salariskosten ISD Automatisering Inhuur en uitzendkrachten Uitvoeringskosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg PW Uitkeringen Loonkostensubsidie Leefgeld Oekraïne Debiteurenontvangsten Tozo Wmo - Hbh ZIN Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - meerkosten Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

-250.000 81.000 -41.500 -20.000 -150.000 30.000

Totaal

-234.000

Zorg

Totaal -250.000 81.000 -20.000 -150.000 30.000

41.500 75.000

-2.600 -185.000 -40.000 -22.600 -138.000 159.000

75.000 2.325.000 -349.800 -356.600 40.000 -2.600 -185.000 -40.000 -22.600 -138.000 159.000

-229.200

1.195.400

2.325.000 -349.800 -356.600 40.000

1.658.600

Overhead De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt - € 234.000. Deze wijziging is voor een groot deel afkomstig van een correctie op de salariskosten. Bij het opstellen van de begroting 2025 is gerekend met een indexering die is afgestemd met de FKGR. Deze indexering lijkt voor dit jaar te hoog zijn ingeschat en wordt met deze wijziging naar beneden bijgesteld. De kosten van automatisering nemen jaarlijks fors toe als gevolg van digitale ontwikkelingen en ontsluitingen. Met name de kosten van software (extra modules, updates, cloud-toepassingen) nemen jaarlijks toe. De uitvoeringskosten betreft de uitgaven voor Humanitas (thuisadministratie) en het Ondernemersklankbord (begeleiding van ondernemers) en de kosten van het archieftoezicht door de gemeente Leiden. Deze post is, vergeleken met de gerealiseerde kosten in 2024, te hoog ingeschat. Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen, hiermee was bij het opstellen van de begroting 2024 slechts beperkt rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte extra bate opgenomen van € 150.000. De ISD Bollenstreek verzorgt, onder verleend mandaat, de administratieve afhandeling van de uitbetaling leefgeld Oekraïne. De doorberekening van de uitvoeringskosten met betrekking tot het leefgeld Oekraïne betreft de kosten die gemaakt zijn voor de inzet van personeel.

Deze kosten worden vervolgens toegerekend aan het programma Participatie. Na een pilot is in 2023 gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang). In de begroting 2025 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet, met een totaalbedrag van € 275.000. Dit betreft de structurele benodigde bezetting die nodig is om de taken uit te voeren. Er heeft een externe onderzoek plaatsgevonden naar de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg. Hieruit blijkt dat het budget voor de uitvoeringskosten voor 2025 niet toereikend is. De opdracht voor de uitvoering liep af per 31 december 2024 en is verlengd tot 1 april 2025. Hierna volgt een nieuwe opdracht voor 2025-2026. Naast de uitvoering van de taken is het de bedoeling dat de ISD Bollenstreek voor het verstrijken van de opdracht transformatieproof is. Om invulling te kunnen geven aan deze opdracht en deze in te bedden in de organisatie is voor 2025 en 2026 tijdelijke (externe) versterking noodzakelijk. Dit wordt gefinancierd uit het regiobudget Maatschappelijke Zorg. De ISD Bollenstreek heeft met Stek een meerjarige huurovereenkomst. Eind 2024 is de huurovereenkomst voor het gebouw aan de Hobahostraat 92 met een periode van tien jaar verlengd tot 1 november 2035. Als gevolg hiervan is besloten om investeringen te doen in vloerbedekking, ICT middelen en meubilair.

Het nieuwe huurcontract heeft een gunstig effect op de huurlasten, echter is dit pas zichtbaar in de begroting 2026. Voor advieskosten en inhuur personeel is geen begrotingswijziging opgenomen. De te verwachten kosten en benodigde inzet zijn nog niet duidelijk en hangen af van ontwikkelingen ten aanzien van aanbestedingen en implementatiekosten van (nieuwe) wet- en regelgeving zoals de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten x€ Salariskosten ISD Personeelsvergoedingen ISD Overige personeelskosten Huur werkcentrum Automatisering Reclame- en promotiekosten Vakliteratuur Huisvestingskosten Kantoorkosten Accountantskosten Advieskosten Inhuur en uitzendkrachten Uitbestedingen HLT Uitvoeringskosten Algemene kosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten Tozo Uitvoeringskosten energietoeslag Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg Kosten saneringskredieten Incidentele baten en lasten Subtotaal

Realisatie 2024 8.379.067 103.164 221.874 438.274 587.330 20.522 5.332 75.784 203.643 71.850 227.527 142.228 332.448 62.100 66.935 -347.084 19.136 25.000 59.766 41.500 150.000 10.000 10.896.397

Begroting 2025 Wijziging 2025-I 9.890.600 108.600 308.000 490.000 508.700 36.000 2.200 82.100 265.200 65.800 68.300 269.000 410.800 83.300 100.100 -100.000 30.000 10.000 12.628.700

-250.000 81.000 -20.000 -150.000 30.000 75.000 -234.000

Begrotingswijziging 2025-I 9.640.600 108.600 308.000 490.000 589.700 36.000 2.200 82.100 265.200 65.800 68.300 269.000 410.800 63.300 100.100 -250.000 60.000 75.000 10.000 12.394.700

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s Overhead, Participatie en Zorg. De exploitatielasten die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma werden tot op heden op basis van een historische verdeelsleutel toegerekend aan de programma’s Overhead (21,53%), Participatie (54,62%) en Zorg (23,86%). De grondslag van deze verdeling is gebaseerd op aantallen fte’s en is naar nu blijkt niet juist. Het aantal fte dat werkzaamheden verricht voor Participatie is vergelijkbaar met het aantal fte dat voor het programma Zorg werkt. Bij het inrichten van de nieuwe organisatiestructuur is de verdeelsleutel opnieuw vastgesteld: • Overhead 30,41% • Participatie 36,81% • Zorg 32,78%

Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead 128.700 137.900 243.500 180.700

Participatie -362.700 -391.400 -681.500 -504.800

Zorg 189.200 202.800 358.000 265.600

Totaal -44.800 -50.700 -80.000 -58.500

690.800

-1.940.400

1.015.600

-234.000

Participatie Het ministerie van SZW heeft op 1 oktober 2024 de definitieve budgetten 2024 voor de uitkeringen Participatiewet en Loonkostensubsidie Participatiewet bekend gemaakt. Het macrobudget voor 2024 is fors naar boven bijgesteld. Het voorlopig BUIG budget 2025 voor de ISD gemeenten bedraagt totaal € 27,6 miljoen. De verhoging van de budgetten was voor de ISD Bollenstreek aanleiding om de geprognosticeerde uitgaven na te rekenen. De uitkomst hiervan is dat de begrote uitgaven op de posten uitkeringen PW en Loonkostensubsidie € 25,9 miljoen bedragen. Een overschot van € 1,8 miljoen ten opzichte van het BUIG-budget. Het BUIG-budget heeft geen invloed op de begroting van de ISD, maar wel op de begroting van de gemeenten. Het toegekend budget is ruim voldoende om de kosten te dekken De begroting van de ISD Bollensteek moet middels voorliggende begrotingswijziging echter gecorrigeerd worden met een bedrag van € 1.975.200. Om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is in maart 2022 de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO) ingegaan. Een deel daarvan betreft een uitkering voor de noodzakelijke kosten van het bestaan; ook wel ‘leefgeld’ genoemd. Vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten moeten maandelijks meebetalen aan hun opvang in een gemeente.

Vluchtelingen die een eigen bijdrage betalen, houden minimaal hetzelfde bedrag over als vluchtelingen die alleen leefgeld krijgen. De begroting is bijgesteld op basis van de realisatie 2024. Het bedrag in de begroting 2025 van debiteurenontvangsten Tozo is gebaseerd op de realisatie 2023. Dit is niet juist. Het bedrag aan debiteurenontvangsten neemt jaarlijks af.

Zorg In 2024 is een aanbestedingstraject gestart voor het leveren van de maatwerkvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. In de toekomstige situatie wenst ISD alle voorzieningen via de inspanningsgerichte variant op basis van bekostiging op uurbasis (pxq) te laten verlopen. Een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek heeft geleid als input voor de besluitvorming rondom passende en reële tarieven voor de toekomstige situatie. In het dagelijks bestuur van 29 januari 2025 is besloten te kiezen voor een uurtarief van € 42,08 voor Hulp bij het huishouden. Het tarief van € 42,08 komt voort uit het kostprijsonderzoek. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 augustus 2025. De huidige contracten zijn met ingang van 1 januari 2025 opgezegd. Dit betekent dat voor de eerste zeven maanden een “overbruggingstarief” is aangeboden. Het overbruggingstarief geldt voor categorie 1 en het pakket Schoon en Leefbaar en bedraagt € 38,50 per uur. Tot de ingangsdatum van de nieuwe contracten wordt nog niet gewerkt met de uitgangspunten uit de nieuwe overeenkomsten, maar worden de lopende overeenkomsten voortgezet tegen een hoger tarief dan waar in de begroting mee is gerekend. Daar staat echter tegenover dat vanaf augustus wordt afgerekend op basis van pxq waarbij het uitgangspunt is de q te baseren op het ‘Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019 – versie 2022’.

Het doel hierbij is om binnen de begroting te blijven. Hoewel de begrote kosten aanzienlijk hoger zijn dan de realisatie 2024 is op basis van de uitgangspunten die eind januari bekend waren de aanname dat de begroting op totaalniveau niet hoeft te worden aangepast. Per gemeente zijn echter grote verschillen zichtbaar. De gemeente Hillegom gaat erop achteruit. In tegenstelling tot de andere gemeenten heeft Hillegom niet de voorziening “Schoon en Leefbaar”, maar rekent nu al af op basis van uurtarief. Het vastgestelde uurtarief van € 42,08 is 29% hoger dan het tarief in 2024. Voor begeleiding zijn de kosten naar beneden bijgesteld. In beperkte mate zijn de effecten zichtbaar van de ingezette beheersmaatregelen. De maatregel voor individuele begeleiding (maximaal klasse 1 tenzij) is een effectief middel om aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze maatregel is ontworpen met een 'tenzij' regeling, wat betekent dat er belangrijke uitzonderingen zijn voor specifieke groepen zoals klanten met multiproblematiek, veiligheidssituaties, en speciale doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Wmo meerkosten betreft meerkosten als gevolg van de coronapandemie die zorgaanbieders hebben gemaakt. De aanname kan worden gedaan dat in 2025 geen doorberekende kosten worden ontvangen.

De begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt mede opgesteld door ambtelijk Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen op basis van recente doelstellingen en ontwikkelingen. 5

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Hillegom Wijziging

Verschil

Begroting

Lisse Wijziging

Verschil

3.874.000 485.800 11.300 149.000 497.500 185.800 5.203.400

4.526.000 446.100 11.300 149.000 497.500 93.200 5.723.100

652.000 -39.700 -92.600 519.700

3.867.100 484.900 12.100 159.800 533.300 247.700 5.304.900

4.224.300 416.400 12.100 159.800 533.300 99.900 5.445.800

357.200 -68.500 -147.800 140.900

-61.400 -5.300 -100 -8.600 -4.900 -19.400 -99.700

-64.800 -5.600 -100 -1.100 -4.900 -19.400 -95.900

-3.400 -300 7.500 3.800

-61.300 -5.300 -200 -9.200 -5.300 -20.800 -102.100

-60.400 -5.300 -200 -1.200 -5.300 -20.800 -93.200

900 8.000 8.900

Exploitatiekosten

1.129.000

766.300

-362.700

1.212.700

821.300

-391.400

Totaal Participatie

6.232.700

6.393.500

160.800

6.415.500

6.173.900

-241.600

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.112.800 42.000 2.200.000 95.400 134.600 190.500 229.600 169.700 600 18.500 4.500 5.198.200

2.249.800 42.000 2.125.000 145.400 134.600 190.500 229.600 169.700 18.500 4.500 5.309.600

137.000 -75.000 50.000 -600 111.400

2.428.400 157.400 2.593.400 232.700 229.000 138.100 233.300 201.700 1.100 16.300 6.000 6.237.400

2.399.400 157.400 2.488.400 252.700 229.000 138.100 233.300 201.700 16.300 6.000 6.122.300

-29.000 -105.000 20.000 -1.100 -115.100

131.000 17.000

100.000 34.000

-31.000 17.000

575.000 12.000

390.000 24.000

-185.000 12.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

626.700 5.972.900

626.700 6.070.300

97.400

580.200 7.404.600

580.200 7.116.500

-288.100

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-169.200 -169.200

-186.600 -186.600

Exploitatiekosten

492.800

682.000

189.200

528.200

731.000

202.800

6.296.500

6.583.100

286.600

7.746.200

7.660.900

-85.300

Totaal Overhead

732.200

860.900

128.700

784.900

922.800

137.900

Totale bijdrage

13.261.400

13.837.500

576.100

14.946.600

14.757.600

-189.000

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Noordwijk Wijziging

Verschil

Begroting

Teylingen Wijziging

Verschil

8.201.200 1.028.400 21.400 281.800 940.900 258.000 10.731.700

8.889.400 876.300 21.400 281.800 940.900 176.000 11.185.800

688.200 -152.100 -82.000 454.100

5.641.800 707.500 15.900 209.400 698.900 165.100 7.438.600

6.269.400 618.000 15.900 209.400 698.900 130.900 7.942.500

627.600 -89.500 -34.200 503.900

-130.000 -11.400 -300 -16.200 -9.400 -36.900 -204.200

-127.200 -11.100 -300 -2.100 -9.400 -36.900 -187.000

2.800 300 14.100 17.200

-89.400 -7.800 -200 -12.000 -6.900 -27.300 -143.600

-89.700 -7.900 -200 -1.600 -6.900 -27.300 -133.600

-300 -100 10.400 10.000

Exploitatiekosten

2.130.500

1.449.000

-681.500

1.581.200

1.076.500

-504.700

Totaal Participatie

12.658.000

12.447.800

-210.200

8.876.200

8.885.400

9.200

4.150.700 115.500 3.197.100 309.400 283.500 409.300 671.300 458.900 12.100 37.300 6.700 9.651.800

4.124.700 115.500 3.197.100 269.400 283.500 409.300 671.300 458.900 37.300 6.700 9.573.700

-26.000 -40.000 -12.100 -78.100

2.933.700 53.000 3.672.600 204.500 218.100 223.700 311.800 232.700 8.800 25.300 8.500 7.892.700

2.849.100 53.000 3.667.600 134.500 218.100 223.700 311.800 232.700 25.300 8.500 7.724.300

-84.600 -5.000 -70.000 -8.800 -168.400

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2.123.000 68.000

2.150.000 136.000

27.000 68.000

529.000 62.000

580.000 124.000

51.000 62.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

857.800 12.700.600

857.800 12.717.500

16.900

672.800 9.156.500

672.800 9.101.100

-55.400

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-313.300 -313.300

-234.400 -234.400

Exploitatiekosten

931.700

1.289.700

358.000

692.200

957.800

265.600

Totaal Zorg

13.319.000

13.693.900

374.900

9.614.300

9.824.500

210.200

Totaal Overhead

1.384.700

1.628.100

243.400

1.028.600

1.209.300

180.700

Totale bijdrage

27.361.700

27.769.800

408.100

19.519.100

19.919.200

400.100

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Totaal Wijziging

Verschil

21.584.100 2.706.600 60.700 800.000 2.670.600 856.600 28.678.600

23.909.100 2.356.800 60.700 800.000 2.670.600 500.000 30.297.200

2.325.000 -349.800 -356.600 1.618.600

-342.100 -29.800 -800 -46.000 -26.500 -104.400 -549.599

-342.100 -29.800 -800 -6.000 -26.500 -104.400 -509.600

40.000 40.000

Exploitatiekosten

6.053.400

4.113.100

-1.940.300

Totaal Participatie

34.182.400

33.900.700

-281.700

11.625.600 367.900 11.663.100 842.000 865.200 961.600 1.446.000 1.063.000 22.600 97.400 25.700 28.980.100

11.623.000 367.900 11.478.100 802.000 865.200 961.600 1.446.000 1.063.000 97.400 25.700 28.729.900

-2.600 -185.000 -40.000 -22.600 -250.200

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

3.358.000 159.000

3.220.000 318.000

-138.000 159.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.737.500 35.234.600

2.737.500 35.005.400

-229.200

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-903.500 -903.500

Exploitatiekosten

2.644.900

3.660.500

1.015.600

Totaal Zorg

36.976.000

37.762.400

786.400

Totaal Overhead

3.930.400

4.621.200

690.800

Totale bijdrage

75.088.800

76.284.200

1.195.400

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 8 Resume x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead 128.700 137.900 243.400 180.700

Participatie 160.800 -241.600 -210.200 9.200

Zorg 286.600 -85.300 374.900 210.200

Totaal 576.100 -189.000 408.100 400.100

690.700

-281.800

786.400

1.195.400

Gevraagd besluit: • Stel begrotingswijzing 2025-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

4.526.000 446.100 11.300 149.000 497.500 93.200 5.723.100

4.224.300 416.400 12.100 159.800 533.300 99.900 5.445.800

8.889.400 876.300 21.400 281.800 940.900 176.000 11.185.800

6.269.400 618.000 15.900 209.400 698.900 130.900 7.942.500

23.909.100 2.356.800 60.700 800.000 2.670.600 500.000 30.297.200

-64.800 -5.600 -100 -1.100 -4.900 -19.400 -95.900

-60.400 -5.300 -200 -1.200 -5.300 -20.800 -93.200

-127.200 -11.100 -300 -2.100 -9.400 -36.900 -187.000

-89.700 -7.900 -200 -1.600 -6.900 -27.300 -133.600

-342.100 -29.900 -800 -6.000 -26.500 -104.400 -509.700

Exploitatiekosten

766.300

821.300

1.449.000

1.076.500

4.113.100

Totaal Participatie

6.393.500

6.173.900

12.447.800

8.885.400

33.900.600

2.249.800 42.000 2.125.000 145.400 134.600 190.500 229.600 169.700 18.500 4.500 5.309.600

2.399.400 157.400 2.488.400 252.700 229.000 138.100 233.300 201.700 16.300 6.000 6.122.300

4.124.700 115.500 3.197.100 269.400 283.500 409.300 671.300 458.900 37.300 6.700 9.573.700

2.849.100 53.000 3.667.600 134.500 218.100 223.700 311.800 232.700 25.300 8.500 7.724.300

11.623.000 367.900 11.478.100 802.000 865.200 961.600 1.446.000 1.063.000 97.400 25.700 28.729.900

100.000 34.000

390.000 24.000

2.150.000 136.000

580.000 124.000

3.220.000 318.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

626.700 6.070.300

580.200 7.116.500

857.800 12.717.500

672.800 9.101.100

2.737.500 35.005.400

Baten Wmo - eigen bijdrage Totaal baten

-169.200 -169.200

-186.600 -186.600

-313.300 -313.300

-234.400 -234.400

-903.500 -903.500

Exploitatiekosten

682.000

731.000

1.289.700

957.800

3.660.500

6.583.100

7.660.900

13.693.900

9.824.500

37.762.400

Totaal Overhead

860.900

922.800

1.628.100

1.209.300

4.621.100

Totale bijdrage

13.837.500

14.757.600

27.769.800

19.919.200

76.284.200

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal x € 1.000

Totaal

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.465

6.3 Inkomensregelingen

32.934

-510

4.621

6.5 Arbeidsparticipatie

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

4.726

6.791 PGB Wmo

1.275

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

434

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

12.669

-904

6.712 Begeleiding (Wmo)

9.008

6.713 Dagbesteding (Wmo)

3.503

134

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

2.148

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

836

3.578

353

77.697

-1.413

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse x € 1.000

Hillegom

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning Sociaal Domein

Baten

Lasten

Baten

0.4 Overhead

861

923

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

273

293

6.214

-96

5.972

-93

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

797

880

6.791 PGB Wmo

207

431

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

2.445

-169

2.608

-187

6.712 Begeleiding (Wmo)

1.669

1.940

6.713 Dagbesteding (Wmo)

649

755

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

484

453

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

188

176

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

167

462

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

14.103

-265

15.037

-280

6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

TOTAAL

Lisse

Lasten

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen x € 1.000

Noordwijk

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Baten

Lasten

Baten

1.628

1.209

516

383

12.115

-187

8.633

-134

1.961

1.088

6.791 PGB Wmo

422

215

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

153

114

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

4.493

-313

3.123

-234

6.712 Begeleiding (Wmo)

2.564

2.835

6.713 Dagbesteding (Wmo)

997

1.103

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

680

531

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

264

206

2.276

674

148

133

28.270

-500

20.287

-368

6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Teylingen

Lasten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1733/documents/23066