Document · PDF

06. Begrotingswijziging 2024-I ISD.pdf

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente HillegomBij agendapunt: 15: Zienswijze begrotingswijziging 2024-I en begroting 2025 GR ISD Bollenstreek3.937 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan Van Onderwerp Datum Ter

: Dagelijks bestuur : Martijn van der Zwan : Begrotingswijziging 2024-I : 11 april 2024 : Besluitvorming

Voorstel Wij stellen voor om de begroting 2024 voor een totaalbedrag van € 3.300.480 hoger vast te stellen, deze aan de gemeenteraden aan te bieden om hun zienswijze kenbaar te maken en door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Inleiding De begroting 2024 is in maart 2023 opgesteld op basis van bestaand beleid. Een aantal zaken is in deze begroting niet verwerkt of was op dat moment nog niet bekend. De belangrijkste mutaties zijn de effecten van de cao afspraken, het restant van de energietoeslag 2023-2 en leefgeld Oekraïners. De mogelijk positieve effecten van de genomen en nog te nemen bezuinigingsmaatregelen om de kosten beheersbaar te houden zijn in de voorliggende begrotingswijziging niet verwerkt. Bij de halfjaarcijfers zullen deze worden geprognosticeerd. De begrotingswijziging heeft financiële gevolgen voor de programma’s Overhead, Participatie en Zorg. Voor een deel van de kosten (energietoeslag en leefgeld Oekraïners) ontvangen de gemeenten compensatie vanuit de overheid.

Tabel 1 Vogelvlucht x€ Participatie Uitkeringen Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Schuldregelingen Exploitatiekosten Totaal programma Participatie Zorg Wmo Maatschappelijke zorg Jeugd Exploitatiekosten Totaal programma Zorg

Realisatie 2023

Begroting 2024

20.127.296 1.729.598 56.302 -53.936 176.379 2.403.245 3.946.500 697.460 -26.514 5.288.920

20.320.250 1.880.000 40.000 -150.000 800.000 2.370.000 -50.000 5.467.242 34.345.251

25.383.928 2.956.348 2.570.404 2.155.661

Begrotingswijziging 2024-I 20.320.250 1.880.000 40.000 -150.000 800.000 2.370.000 1.903.500 830.000 -50.000 5.777.987 30.677.492

26.681.655 4.061.576 2.867.363 2.300.624

33.721.738

27.209.670 3.354.000 2.867.363 2.632.800

33.066.341

35.911.218

36.063.833

Overhead

3.274.050

3.449.320

3.552.940

Totaal

70.685.642

70.038.030

73.338.511

Cijfermatig De begrotingswijziging bedraagt € 3.300.480 (meer kosten). De redenen voor deze aanpassing van de begroting 2024 zijn:

Tabel 2 Samenvatting x€

Overhead

Cao afspraken Uitkomsten formatieonderzoek Servicekosten kantoorpand Advies aanbestedingen Wmo Rentebaten Uitvoeringskosten Tozo Energietoeslag 2023 Leefgeld Oekraïners Begeleiding ZIN Woningaanpassing Maatschappelijke Zorg Collectief Vervoer Advieskosten GPK Wmo - eigen bijdrage

489.386 272.384 20.000 30.000 -110.661 -175.000 28.933 41.500

Totaal

746.542

Participatie

Zorg

Totaal

296.924 125.000 -707.577 78.082 93.472 -65.464

489.386 272.384 20.000 30.000 -110.661 -175.000 1.932.433 871.500 296.924 125.000 -557.577 78.082 93.472 -65.464

-179.562

3.300.480

1.903.500 830.000

150.000

2.733.500

Overhead De begrotingswijziging van het programma overhead bedraagt € 746.542. Deze wijziging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de cao aanpassing. Ten opzichte van de bedragen waarmee eerder gerekend is, zijn de salariskosten inclusief werkgeverslasten ruim 5% gestegen. Een effect van € 489.386. Eind 2023 heeft Berenschot een uitgebreid formatieonderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen inzake formatie-uitbreiding, aanpassing van de managementaansturing en budgetten voor inhuur. Op basis van dit rapport en op basis vanuit interne wensen is de formatie verhoogd met 2,5 fte, onderverdeeld in 1 fte teamleider, 1 fte data-analist en 0,5 fte procesregisseur. Daarnaast is het inhuurbudget tijdelijk verhoogd. De totale kosten voor een halfjaar bedragen € 272.384. Een uitgebreide motivatie staat in de bijgevoegde notitie aan het dagelijks bestuur. Het voorschot servicekosten van het kantoorpand is verhoogd als gevolg van de hogere energielasten die de verhuurder aan de ISD Bollenstreek doorberekent. In de voorliggende begrotingswijziging is een bedrag van € 20.000 opgenomen, waarbij opgemerkt moet worden dat serieus gekeken wordt naar energiebesparende maatregelen om deze kosten tot een minimum te beperken. Voor de begeleiding van een aantal aanbestedingen Wmo is extern advies gewenst.

De post advieskosten is daarom voor 2024 verhoogd met een bedrag van € 30.000. Sinds september 2022 wordt weer rente ontvangen op het vermogen, hiermee was bij het opstellen van de begroting 2023 nog geen rekening gehouden. In de begrotingswijziging is een verwachte bate opgenomen van ruim € 110.000. In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor uitvoeringskosten Tozo. Dit bedrag is te hoog vergeleken met de personele inzet die nodig is voor de terugbetalingsregelingen. De post is daarom naar beneden bijgesteld. Een bedrag van € 175.000 minder kosten. De energietoeslag 2023 deel 2 (€ 800) kan tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. Ook is er voor gekozen om deel 2 niet in één keer in 2023 uit te betalen, maar in verschillende termijnen waarvan een aantal in 2024 valt. Het restant uitvoeringskosten uit 2023 is opgevoerd in de begrotingswijziging 2024 ten behoeve van de administratieve verwerking hiervan, een bedrag van bijna € 29.000. De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit aan. De uitvoeringskosten van € 41.500 zijn opgevoerd. In 2023 is gestart met de uitvoering van Maatschappelijke Zorg (Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang). Bij het opstellen van de begroting 2024 is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet.

Naar nu blijkt is dit niet toereikend. Met name is versterking gewenst op de onderdelen kwaliteit en regievoering. Deze gewenste versterking komt voort uit de grote hoeveelheid overleggen met onder andere ketenpartners en het vele uitzoekwerk. In overleg met de programmamanager is een bedrag opgevoerd van € 150.000 tijdelijke uitvoeringskosten.

Tabel 3 Overzicht Exploitatiekosten x€ Salariskosten ISD Personeelsvergoedingen ISD Overige personeelskosten Huur kantoorpand Automatisering Reclame- en promotiekosten Vakliteratuur Huisvestingskosten Kantoorkosten Accountantskosten Advieskosten Inhuur en uitzendkrachten Uitbestedingen HLT Uitvoeringskosten Algemene kosten Bank- en Rentekosten Afschrijving kantoormeubilair Uitvoeringskosten Tozo Uitvoeringskosten energietoeslag Uitvoeringskosten leefgeld Oekraïne Uitvoeringskosten Maatschappelijke Zorg Kosten saneringskredieten Incidentele baten en lasten Subtotaal

Realisatie 2023 7.769.416 101.972 289.167 454.234 477.641 33.827 2.090 77.125 249.014 61.800 64.147 398.072 385.732 78.200 94.003 -201.665 20.289 200.000 115.067 38.500 10.000 10.718.632

Begroting 2024 Wijziging 2024-I 8.635.566 85.214 250.000 414.564 510.000 16.863 3.797 70.988 229.168 51.940 56.259 163.151 335.269 55.941 87.803 10.661 30.000 200.000 10.000 11.217.187

627.770

20.000

30.000 134.000

-110.661 -175.000 28.933 41.500 150.000

746.542

Begrotingswijziging 2024-I 9.263.337 85.214 250.000 434.564 510.000 16.863 3.797 70.988 229.168 51.940 86.259 297.151 335.269 55.941 87.803 -100.000 30.000 25.000 28.933 41.500 150.000 10.000 11.963.727

Deze kosten nemen we op conform de voorschriften van het BBV verdeeld over de programma’s Participatie, Zorg en Overhead. Tabel 4 Verdeling exploitatiekosten x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead 19.035 19.138 36.744 28.703

Participatie 58.460 61.729 107.974 82.581

Zorg 61.021 61.353 117.790 92.013

Totaal 138.516 142.221 262.508 203.296

103.620

310.744

332.177

746.542

Participatie De ISD Bollenstreek heeft de energietoeslag gesplitst in 2023 deel 1 en 2023 deel 2. Deel 2 was € 800 en bestond uit vier termijnen van € 200. Deel 2 kon pas aangevraagd en betaald worden als de formele Wet energietoeslag 2023 bekend was. Deze wet werd pas in oktober 2023 bekend. Daardoor kon de betaling en het aanvraagproces van deel 2 pas in het 4e kwartaal plaatsvinden en kunnen inwoners op basis van deze wet tot 1 juli 2024 de energietoeslag 2023 deel 2 nog aanvragen. Daardoor is de uitputting in 2023 lager begroot en willen we het restant van het budget meenemen naar 2024. Dat is een bedrag van € 1.903.500. De regeling leefgeld Oekraïne wordt in 2024 voortgezet. Hier is bij het opstellen van de begroting 2024 geen rekening gehouden. Ook de gemeente Noordwijk sluit dit jaar aan. Totaal wordt rekening gehouden met € 830.000 op basis van de gerealiseerde uitkeringen in de tweede helft van vorig jaar.

Zorg Het budget voor woonvoorzieningen is tijdelijk verhoogd met € 125.000. Voor Begeleiding ZIN zijn de kosten bij de gemeente Noordwijk verhoogd met € 296.924. Op basis van de jaarcijfers 2023 is een inschatting gemaakt van het benodigd budget 2024. De kosten voor Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) zijn in overleg met de werkgroep financiën Maatschappelijke Zorg aangepast op basis van de gerealiseerde kosten 2023, een effect van € 707.575 minder kosten dan eerder begroot. Collectief Vervoer wordt voor de regio Holland Rijnland sinds januari 2023 verzorgd door Noot Personenvervoer. In de begroting 2024 is op basis van historische gegevens een inschatting gemaakt van het benodigd budget. De realisatie van boekjaar 2023 en de toegepaste indexering in 2024 laat echter zien dat bijstelling van de begroting nodig is. Totaal een bedrag van € 78.082. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is geconstateerd dat de advieskosten GPK in het verleden werden geboekt bij overhead. Dit is gecorrigeerd naar het programma Zorg en wordt voor een bedrag van € 93.472 toegevoegd aan de begroting. De eigen bijdrage is met ingang van 2024 verhoogd met 8,4%.

Tabel 5 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Hillegom Wijziging

Verschil

Begroting

Lisse Wijziging

Verschil

3.769.853 344.027 7.348 146.960 459.250 4.727.438

3.769.853 344.027 7.348 146.960 459.250 302.574 180.000 5.210.012

302.574 180.000 482.574

3.567.727 325.581 7.388 147.760 461.750 4.510.206

3.567.727 325.581 7.388 147.760 461.750 307.161 240.000 5.057.367

307.161 240.000 547.161

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen

-90.533 -3.621 -27.555 -9.053

-85.679 -3.427 -27.705 -8.568

Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-23.881 -154.644

-24.011 -149.390

Exploitatiekosten

1.004.332

1.062.793

58.460

1.009.800

1.071.529

61.729

Totaal Participatie

5.577.126

6.118.161

541.034

5.370.615

5.979.506

608.891

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.001.519 41.468 2.106.800 100.566 113.919 157.037 227.449 190.243 6.838 4.945.840

2.001.519 41.468 2.106.800 100.566 113.919 181.431 227.449 190.243 17.734 6.838 4.987.967

24.394 17.734 42.128

2.240.671 136.736 2.458.576 200.201 183.001 106.470 242.025 309.365 5.325 5.882.369

2.240.671 136.736 2.458.576 200.201 183.001 131.489 242.025 309.365 15.631 5.325 5.923.019

25.020 15.631 40.651

452.632 72.145

125.000 16.000

-327.632 -56.145

261.147 67.062

548.000 11.000

286.853 -56.062

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

623.708 6.094.326

623.708 5.752.676

-341.650

664.047 6.874.625

664.047 7.146.066

271.441

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-151.067 -17 -151.084

-163.757 -17 -163.774

-12.690 -12.690

-166.077 -166.077

-180.027 -180.027

-13.950 -13.950

Exploitatiekosten

422.625

483.645

61.021

424.925

486.278

61.353

6.365.866

6.072.547

-293.319

7.133.473

7.452.317

318.844

Totaal Overhead

633.640

652.675

19.035

637.089

656.228

19.138

Totale bijdrage

12.576.632

12.843.383

266.750

13.141.178

14.088.051

946.873

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Tabel 6 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Noordwijk Wijziging

Verschil

Begroting

Teylingen Wijziging

Verschil

7.939.158 724.506 14.184 283.680 886.500 9.848.029

7.939.158 724.506 14.184 283.680 886.500 636.786 250.000 10.734.815

636.786 250.000 886.786

5.543.511 505.886 11.080 221.600 692.500 6.974.577

5.543.511 505.886 11.080 221.600 692.500 656.978 160.000 7.791.556

656.978 160.000 816.978

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen

-190.660 -7.627 -53.190 -19.066

-133.128 -5.325 -41.550 -13.313

Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-46.098 -316.640

-36.010 -229.326

Exploitatiekosten

1.938.684

2.046.658

107.974

1.514.426

1.597.007

82.581

Totaal Participatie

11.470.073

12.464.833

994.760

8.259.677

9.159.237

899.559

3.894.850 142.297 2.771.281 385.489 298.142 376.713 731.228 584.380 10.683 9.195.063

3.894.850 142.297 3.068.206 385.489 298.142 389.822 731.228 584.380 35.805 10.683 9.540.902

296.924 13.109 35.805 345.839

2.699.060 64.710 3.438.169 218.014 208.493 197.511 295.365 306.763 8.624 7.436.709

2.699.060 64.710 3.438.169 218.014 208.493 213.071 295.365 431.763 24.302 8.624 7.601.570

15.559 125.000 24.302 164.862

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2.138.447 139.472

2.025.000 65.000

-113.447 -74.472

816.823 113.847

505.000 59.000

-311.823 -54.847

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

813.425 12.286.407

813.425 12.444.327

157.920

766.183 9.133.562

766.183 8.931.754

-201.808

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-263.443 -263.443

-285.572 -285.572

-22.129 -22.129

-198.750 1.029 -197.721

-215.445 1.029 -214.416

-16.695 -16.695

Exploitatiekosten

815.801

933.591

117.790

637.273

729.286

92.013

Totaal Zorg

12.838.765

13.092.346

253.580

9.573.114

9.446.623

-126.490

Totaal Overhead

1.223.129

1.259.873

36.744

955.462

984.164

28.703

Totale bijdrage

25.531.967

26.817.052

1.285.085

18.788.253

19.590.024

801.771

Tabel 7 Verdeling kosten totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Begroting

Totaal Wijziging

Verschil

20.820.250 1.900.000 40.000 800.000 2.500.000 26.060.250

20.820.250 1.900.000 40.000 800.000 2.500.000 1.903.500 830.000 28.793.750

1.903.500 830.000 2.733.500

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen

-500.000 -20.000 -150.000 -50.000

Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-130.000 -850.000

Exploitatiekosten

5.467.242

5.777.987

310.744

Totaal Participatie

30.677.492

33.721.738

3.044.244

10.836.100 385.211 10.774.825 904.270 803.554 837.731 1.496.066 1.390.751 31.471 27.459.980

10.836.100 385.211 11.071.750 904.270 803.554 915.814 1.496.066 1.515.751 93.472 31.471 28.053.459

296.924 78.082 125.000 93.472 593.479

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

3.669.050 392.527

3.203.000 151.000

-466.050 -241.527

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.867.363 34.388.920

2.867.363 34.274.822

-114.098

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-779.337 1.012 -778.325

-844.801 1.012 -843.789

-65.464 -65.464

Exploitatiekosten

2.300.624

2.632.800

332.177

Totaal Zorg

35.911.218

36.063.833

152.615

Totaal Overhead

3.449.320

3.552.940

103.619

Totale bijdrage

70.038.032

73.338.510

3.300.480

Financiële paragraaf Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging per gemeente: Tabel 8 Resume x€ Hillegom Lisse Noordwijk Teylingen Totaal

Overhead 19.035 19.138 36.744 28.703

Participatie 541.034 608.891 994.760 899.559

Zorg -293.319 318.844 253.580 -126.490

Totaal 266.750 946.873 1.285.085 801.771

103.620

3.044.244

152.615

3.300.480

Gevraagd besluit: • Stel begrotingswijzing 2024-I vast.

Tabel 9 Overzicht per gemeente x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet Inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Totaal lasten

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

3.769.853 344.027 7.348 146.960 459.250 302.574 180.000 5.210.012

3.567.727 325.581 7.388 147.760 461.750 307.161 240.000 5.057.367

7.939.158 724.506 14.184 283.680 886.500 636.786 250.000 10.734.815

5.543.511 505.886 11.080 221.600 692.500 656.978 160.000 7.791.556

20.820.250 1.900.000 40.000 800.000 2.500.000 1.903.500 830.000 28.793.750

-90.533 -3.621

-85.679 -3.427

-190.660 -7.627

-133.128 -5.325

-500.000 -20.000

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Totaal baten

-27.555 -9.053

-27.705 -8.568

-53.190 -19.066

-41.550 -13.313

-150.000 -50.000

-23.881 -154.644

-24.011 -149.390

-46.098 -316.640

-36.010 -229.326

-130.000 -850.000

Exploitatiekosten

1.062.793

1.071.529

2.046.658

1.597.007

5.777.987

Totaal Participatie

6.118.161

5.979.506

12.464.833

9.159.237

33.721.738

2.001.519 41.468 2.106.800 100.566 113.919 181.431 227.449 190.243 17.734 6.838 4.987.967

2.240.671 136.736 2.458.576 200.201 183.001 131.489 242.025 309.365 15.631 5.325 5.923.019

3.894.850 142.297 3.068.206 385.489 298.142 389.822 731.228 584.380 35.805 10.683 9.540.902

2.699.060 64.710 3.438.169 218.014 208.493 213.071 295.365 431.763 24.302 8.624 7.601.570

10.836.100 385.211 11.071.750 904.270 803.554 915.814 1.496.066 1.515.751 93.472 31.471 28.053.459

125.000 16.000

548.000 11.000

2.025.000 65.000

505.000 59.000

3.203.000 151.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

623.708 5.752.676

664.047 7.146.066

813.425 12.444.327

766.183 8.931.754

2.867.363 34.274.822

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-163.757 -17 -163.774

-180.027 -180.027

-285.572 -285.572

-215.445 1.029 -214.416

-844.801 1.012 -843.789

Exploitatiekosten

483.645

486.278

933.591

729.286

2.632.800

6.072.547

7.452.317

13.092.346

9.446.623

36.063.833

Totaal Overhead

652.675

656.228

1.259.873

984.164

3.552.940

Totale bijdrage

12.843.383

14.088.051

26.817.052

19.590.024

73.338.510

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

Totaal Zorg

Tabel 10 Geraamde baten en lasten totaal x € 1.000

Totaal

Hoofdtaakveld

Taakveld

Lasten

Baten

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.945

6.3 Inkomensregelingen

32.615

-850

3.553

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

5.096

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

12.086

-844

6.71b Begeleiding (Wmo)

9.287

6.71c Dagbesteding (Wmo)

3.612

135

6.72a Jeugdhulp begeleiding

2.224

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

865

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

3.442

162

75.032

-1.694

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Tabel 11 Geraamde baten en lasten gemeente Hillegom en Lisse x € 1.000

Hillegom

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

TOTAAL

Lisse

Lasten

Baten

Lasten

Baten

653

656

385

446

5.886

-155

5.680

-149 -

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

780

933

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

2.202

-164

2.537

-180

6.71b Begeleiding (Wmo)

1.711

2.037

6.71c Dagbesteding (Wmo)

666

792

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo))

6.72a Jeugdhulp begeleiding

478

507

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

186

197

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

169

592

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

13.162

-318

14.417

-329

Tabel 12 Geraamde baten en lasten gemeente Noordwijk en Teylingen x € 1.000

Noordwijk

Hoofdtaakveld

Taakveld

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie

Baten

Lasten

Baten

1.260

984

645

469

12.132

-317

8.917

-229

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.133

1.250

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)

4.344

-286

3.003

-214

6.71b Begeleiding (Wmo)

2.722

2.817

6.71c Dagbesteding (Wmo)

1.059

1.095

6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo))

6.72a Jeugdhulp begeleiding

642

596

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

250

232

6.81a Beschermd wonen (Wmo)

2.110

571

27.419

-602

20.034

-444

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) TOTAAL

Teylingen

Lasten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1629/documents/21589