03 R02 Begrotingswijziging Hillegom geact beg 2024_1.pdf

Gemeente

Hillegom

De raad van de gemeente

Provincie Zuid-Holland Hillegom

Dienstjaar

2024

Nr. R02

besluit: de begroting van het jaar 2024 te wijzigen als volgt:

Betreft:

Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen

Volgnr.

Categorie

Datum

Omschrijving

Lasten

1 februari 2024 Baten

Effect

2024

2025

66100505.20 60400901.20 66200201.20 60100101.20 60400901.20 60403001.20 60400901.20 60400401.20 67400101.20 63100201.20 62102201.20 68300201.20 60403001.20 66200201.20 66200201.20 62102201.20 69110101.20

Lasten en baten exploitatie Lasten 4330201U.20 Crisisopvang vluchtelingen via HLT samen 4330201U.20 Effect CAO verhoging HLT 2024 4330202U.20 Extra capaciteit domein MO 4330205U.20 Verlaging budget ict ondersteunig raad 4330201U.20 Geactualiseerde begroting HLT 2024 3802201U.20 Inhuur huisadvocaat 4330201U.20 Organisatie ontwikkeling HLT - toekomstbestendige organisatiemodel 4330201U.20 Structurele borging datagedreven sturing 4330202U.20 Structurele versterking van het beleidsveld duurzaamheid 4330202U.20 Structurele versterking van het beleidsveld economie 4330202U.20 Structurele versterking van het beleidsveld mobiliteit 4330202U.20 Structurele versterking van het beleidsveld wonen 4330201U.20 Teruggave budget inzet huisadvocaat 4330201U.20 Teruggave formatie lokaal loket H. Nu via stichting voor ieder 1 3809001U.20 Teruggave structureel 1 FTE lokaal loket. Werk van HLT naar stichting voor ieder 1 4330205U.20 mobiliteit betrof incidenteel budget ipv structureel 7100100U.20 Negatief effect op begrotingssaldo

Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel structureel Structureel Structureel Structureel

1.011.532 -7.999 140.197 -19.984 -3.416 11.616 36.300 80.172 48.400 17.570 36.300 24.200 -11.616 -59.651 59.651 0 -351.740

66100505.20

Baten 4312008I.20 Crisisopvang vluchtelingen via HLT samen

Incidenteel

2026

84.734 140.197 -19.984 -3.416 11.616 0 80.172 48.400 17.570 36.300 24.200 -11.616 -59.651 59.651 -56.000 -352.173

2027

82.684 140.197 -19.984 -3.416 11.616 0 80.172 48.400 17.570 36.300 24.200 -11.616 -59.651 59.651 -56.000 -350.123

2024

2025

2026

2027

79.248 140.197 -19.984 -3.416 11.616 0 80.172 48.400 17.570 36.300 24.200 -11.616 -59.651 59.651 -56.000 -346.687

1.011.532

Totale lasten en baten exploitatie

1.011.532

0

0

0

1.011.532

0

0

0

Totale lasten en baten investerings- en financieringsstaat

0

0

0

0

0

0

0

0

Investerings- en financieringsstaat Lasten

Baten

Aldus besloten in de openbare vergadering van: 1 februari 2024 De griffier,

De voorzitter,

betreft:

Geactualiseerde begroting 2024 HLTsamen