Document · PDF

03. Jaarverantwoording ISD Bollenstreek 2025

Gemeenteraad 25 juni 2026, gemeente HillegomBij agendapunt: 13: Zienswijze begrotingswijziging 2026-I en begroting 2027 ISD Bollenstreek21.269 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

9 Bijlage III Berekening bijdrage per gemeente Inleiding De afrekening van de kosten van de ISD Bollenstreek naar de gemeenten is ontleend aan de gemeenschappelijke regeling en aan besluiten van het algemeen bestuur. De volgende onderdelen met een verschillende verdeelmethodiek gelden: 1. Participatie volgens de geldende budgetten 2. Medisch onderzoek, Inkomensondersteunende voorzieningen en Zorg volgens woonplaatsbeginsel 3. Exploitatiekosten / Overhead volgens verdeelsleutel inwonertal – lage inkomens 4. Gehandicapten parkeerkaart Onderstaand is per onderdeel aangegeven hoe de kosten verdeeld zijn. Hiervoor is de verdeelsleutel en de door de gemeenten ontvangen budgetten nodig. Tabel 57 Verdeelsleutel per gemeente Verdeelsleutel 2025

Inwonertal

Lage

% gewogen

inkomens

gemiddeld

Hillegom

22.855

1.714

18,63

Lisse

23.809

1.881

19,97

Noordwijk

45.988

3.058

35,23

Teylingen

39.199

1.946

26,17

Totaal

131.851

8.599

100,00

Tabel 58 Budgetten 2025 x€ Gemeente

BUIG

Hillegom

5.374.095

Lisse

5.084.845

Noordwijk

10.729.500

Teylingen

7.583.044

Totaal

28.771.484

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

9.1 Participatie De uitgaven gemaakt voor het programma Inkomen worden verdeeld volgens de rijksbijdragen; het meerdere wordt verdeeld op basis van 50% naar inwoners en 50% naar inwoners met een laag inkomen. Tabel 59 Overzicht kosten BUIG (PW en Loonkostensubsidie) x€ Kosten

26.183.291

Budgetten

-28.771.484

Te verdelen

-2.588.193

In 2025 zijn de budgetten toereikend ten opzichte van de uitgaven. Er hoeft dit jaar geen vangnetuitkering aangevraagd te worden. Tabel 60 Verdeling uitkeringskosten BUIG per gemeente x€ Verdeling BUIG

Budget

Uitgaven

Overschot

5.374.095

4.891.915

482.180

Lisse

5.084.845

4.567.983

516.862

Noordwijk

10.729.500

9.817.679

911.821

Teylingen

7.583.044

6.905.714

677.330

Totaal

28.771.484

26.183.291

2.588.193

Hillegom

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

Tabel 61 Participatie per gemeente x€ Realisatie

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Participatie Lasten PW

4.509.537

4.210.925

9.050.278

6.365.927

24.136.668

Loonkostensubsidie

502.645

469.361

1.008.768

709.563

2.690.338

Medisch onderzoek

13.853

9.129

21.908

15.064

59.955

Tozo

10.305

12.477

22.782

Wet inburgering

230.412

214.086

429.519

350.585

1.224.602

Inkomensondersteunende voorzieningen

500.443

511.291

1.098.451

815.914

2.926.099

500

Leefgeld Oekraïne

115.842

139.039

179.697

84.417

518.996

Brede ondersteuning

11.477

48.430

23.245

8.578

91.730

5.884.211

5.602.262

11.822.172

8.363.025

31.671.669

-113.468,89

-105.955,23

-227.722,95

-160.179,35

-607.326

-6.798,62

-6.348,43

-13.644,28

-9.597,33

-36.389

Energietoeslag

Totaal lasten Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek

-917

-122

-1.039

Debiteurenontvangsten Tozo

-2.057

-1.293

-912

-15.998

-20.260

Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen

-2.530

-2.712

-4.785

-3.555

-13.583

-71.824

-58.292

-143.133

-81.763

-355.011

Debiteurenontvangsten Oekraïne

-81.622

-123.215

-192.382

-97.472

-494.691

Totaal baten

-279.218

-297.816

-582.701

-368.565

-1.528.299

Exploitatiekosten

740.962

784.334

1.379.637

1.022.566

3.927.499

Totaal Participatie

6.345.954

6.088.780

12.619.109

9.017.026

34.070.869

Tabel 62 Verdeling Wet inburgering per gemeente Verdeling Wet inburgering

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

731

1.217

1.948

Wet inburgering (>2022)

230.412

213.355

428.302

350.585

1.222.654

Totaal

230.412

214.086

429.519

350.585

1.224.602

Begeleiding statushouders (<2022)

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

Totaal

9.2 Zorg Bij de verdeling van de kosten van het programma Zorg wordt onderscheid gemaakt in exploitatiekosten en de kosten van de voorzieningen. De exploitatiekosten worden verdeeld op basis van 50% naar inwonertal en 50% naar inwoners met een laag inkomen. De kosten van de voorzieningen worden verdeeld naar woonplaats van de ontvanger van de voorziening. De kosten komen dus voor rekening van de gemeente waar de ontvanger van de voorziening woont.

9.3 Overhead De kosten van overhead worden op diversen methoden verdeeld. In de verdeling wordt een deel op basis van de gemeenschappelijke regeling verdeeld. Dit betreft alle kosten behalve de kosten die de ISD Bollenstreek maakt voor het afhandelen van aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en de opbrengsten die nog binnenkomen uit de fraudevordering. Voor deze laatste rubrieken is een aparte verdeelsystematiek vastgesteld. Tabel 63 Verdeling overhead per gemeente x€

Hillegom

GPK methodiek

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

8.775

11.040

21.570

13.500

54.885

826.775

884.609

1.558.486

1.160.217

4.430.087

Totaal

835.550

895.649

1.580.056

1.173.717

4.484.972

9.4 Gehandicaptenparkeerkaart Voor de verdeling van de gehandicaptenparkeerkaart is gebruik gemaakt van de volgende tabel: Tabel 64 Overzicht GPK kaart Soort kaart

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Bestuurderskaart

142

101

380

Duplicaatkaart

Instellingskaart

Passagierskaart

139

Totaal

108

209

130

532

Dit leidt tot de onderstaande tabel voor de kosten per gemeente. Tabel 65 Verdeling kosten GPK kaarten per gemeente x€ Kosten Reguliere kosten Kosten instellingskaart

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

8.715

10.920

21.420

13.440

54.495

120

150

390

8.775

11.040

21.570

13.500

54.885

x€ Totaal

Hillegom

Lisse

Noordwijk

Teylingen

Totaal

Participatie

6.345.954

6.088.780

12.619.109

9.017.026

34.070.869

Zorg

5.675.198

7.096.674

13.352.202

8.510.884

34.634.958

GPK

8.775

11.040

21.570

13.500

54.885

826.775

884.609

1.558.486

1.160.217

4.430.087

12.856.702

14.081.103

27.551.367

18.701.627

73.190.799

Totaal

Tabel 66 Bijdrage per gemeente

Exploitatiekosten Bijdrage per gemeente

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

10. Bijlage IV Verdeling van de kosten per gemeente Tabel 67 Verdeling kosten per gemeente Hillegom en Lisse x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Hillegom Begroting Realisatie

Verschil

Begroting

Lisse Realisatie

Verschil

4.526.000 446.100 11.300 149.000 497.500 93.200 5.723.100

4.509.537 502.645 13.853 230.412 500.443 115.842 11.477 5.884.211

-16.463 56.545 2.553 81.412 2.943 22.642 11.477 161.111

4.224.300 416.400 12.100 159.800 533.300 99.900 5.445.800

4.210.925 469.361 9.129 214.086 511.291 139.039 48.430 5.602.262

-13.375 52.961 -2.971 54.286 -22.009 39.139 48.430 156.462

-64.800 -5.600 -100 -1.100 -4.900

-113.469 -6.799 -917 -2.057 -2.530

-48.669 -1.199 -817 -957 2.370

-60.400 -5.300 -200 -1.200 -5.300

-105.955 -6.348 -1.293 -2.712

-45.555 -1.048 200 -93 2.588

-19.400 -95.900

-71.824 -81.622 -279.218

-52.424 -81.622 -183.318

-20.800 -93.200

-58.292 -123.215 -297.816

-37.492 -123.215 -204.616

Exploitatiekosten

766.300

740.962

-25.338

821.300

784.334

-36.966

Totaal Participatie

6.393.500

6.345.954

-47.546

6.173.900

6.088.780

-85.120

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo – rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2.249.800 42.000 2.125.000 145.400 134.600 190.500 229.600 169.700 18.500 4.500 5.309.600

2.087.454 31.542 1.832.468 92.543 147.699 161.575 218.898 109.137 19.629 4.560 4.705.505

-162.346 -10.458 -292.532 -52.857 13.099 -28.925 -10.702 -60.563 1.129 60 -604.095

2.399.400 157.400 2.488.400 252.700 229.000 138.100 233.300 201.700 16.300 6.000 6.122.300

2.150.169 144.242 2.192.989 121.715 197.253 131.468 262.302 177.882 25.311 3.136 5.406.468

-249.231 -13.158 -295.411 -130.985 -31.747 -6.632 29.002 -23.818 9.011 -2.864 -715.832

100.000 34.000

216.392 5.813

116.392 -28.187

390.000 24.000

568.692 33.555

178.692 9.555

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

626.700 6.070.300

218.769 5.146.479

-407.931 -923.821

580.200 7.116.500

522.384 6.531.098

-57.816 -585.402

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-169.200 -169.200

-172.293 -5.202 -177.495

-3.093 -5.202 -8.295

-186.600 -186.600

-192.189 -4.993 -197.182

-5.589 -4.993 -10.582

Exploitatiekosten

682.000

706.214

24.214

731.000

762.758

31.758

6.583.100

5.675.198

-907.902

7.660.900

7.096.674

-564.226

Totaal Overhead

860.900

835.550

-25.350

922.800

895.649

-27.151

Totale bijdrage

13.837.500

12.856.702

-980.798

14.757.600

14.081.103

-676.497

Baten Debiteurenontvangsten PW Debiteurenontvangsten loonkostensubsidie Debiteurenontvangsten Medisch onderzoek Debiteurenontvangsten Tozo Debiteurenontvangsten schuldregelingen Debiteuren ontvangsten inkomensondersteunende voorzieningen Debiteurenontvangsten Oekraïne Totaal baten

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

Totaal Zorg

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

Tabel 68 Verdeling kosten per gemeente Noordwijk en Teylingen x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Noordwijk Begroting Realisatie

Verschil

Teylingen Begroting Realisatie

Verschil

8.889.400 876.300 21.400 281.800 940.900 176.000 11.185.800

9.050.278 1.008.768 21.908 10.305 429.519 1.098.451 179.697 23.245 11.822.172

160.878 132.468 508 10.305 147.719 157.551 3.697 23.245 636.372

6.269.400 618.000 15.900 209.400 698.900 130.900 7.942.500

6.365.927 709.563 15.064 12.477 350.585 815.914 500 84.417 8.578 8.363.025

96.527 91.563 -836 12.477 141.185 117.014 500 -46.483 8.578 420.525

-127.200 -11.100 -300 -2.100 -9.400

-227.723 -13.644 -122 -912 -4.785

-100.523 -2.544 178 1.188 4.615

-89.700 -7.900 -200 -1.600 -6.900

-160.179 -9.597 -15.998 -3.555

-70.479 -1.697 200 -14.398 3.345

-36.900 -187.000

-143.133 -192.382 -582.701

-106.233 -192.382 -395.701

-27.300 -133.600

-81.763 -97.472 -368.565

-54.463 -97.472 -234.965

Exploitatiekosten

1.449.000

1.379.637

-69.363

1.076.500

1.022.566

-53.934

Totaal Participatie

12.447.800

12.619.109

171.309

8.885.400

9.017.026

131.626

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

4.124.700 115.500 3.197.100 269.400 283.500 409.300 671.300 458.900 37.300 6.700 9.573.700

3.941.341 68.627 3.014.674 230.225 311.265 304.640 609.576 437.537 55.276 7.505 8.980.666

-183.359 -46.873 -182.426 -39.175 27.765 -104.660 -61.724 -21.363 17.976 805 -593.034

2.849.100 53.000 3.667.600 134.500 218.100 223.700 311.800 232.700 25.300 8.500 7.724.300

2.617.368 -231.732 50.410 -2.590 2.802.447 -865.153 188.289 53.789 215.510 -2.590 181.841 -41.859 306.254 -5.546 263.382 30.682 36.385 11.085 4.877 -3.623 6.666.762 -1.057.538

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

2.150.000 136.000

2.182.141 246.624

32.141 110.624

580.000 124.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

857.800 12.717.500

897.485 12.306.917

39.685 -410.583

672.800 9.101.100

521.709 -151.091 7.756.747 -1.344.353

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-313.300 -313.300

-312.857 -27.402 -340.259

443 -27.402 -26.959

-234.400 -234.400

-234.224 -19.460 -253.683

176 -19.460 -19.283

Exploitatiekosten

1.289.700

1.385.545

95.845

957.800

1.007.820

50.020

Totaal Zorg

13.693.900

13.352.202

-341.698

9.824.500

8.510.884 -1.313.616

Totaal Overhead

1.628.100

1.580.056

-48.044

1.209.300

1.173.717

Totale bijdrage

27.769.800

27.551.367

-218.433

19.919.200

18.701.627 -1.217.573

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

470.594 97.682

-109.406 -26.318

-35.583

Tabel 69 ISD Bollenstreek totaal ISD Bollenstreek x€ Participatie Lasten PW Loonkostensubsidie Medisch onderzoek Tozo Wet inburgering Inkomensondersteunende voorzieningen Energietoeslag Leefgeld Oekraïne Brede ondersteuning Totaal lasten

Begroting

Totaal Realisatie

Verschil

23.909.100 2.356.800 60.700 800.000 2.670.600 500.000 30.297.200

24.136.668 2.690.338 59.955 22.782 1.224.602 2.926.099 500 518.996 91.730 31.671.669

227.568 333.538 -745 22.782 424.602 255.499 500 18.996 91.730 1.374.469

-342.100 -29.900 -800 -6.000 -26.500

-607.326 -36.389 -1.039 -20.260 -13.583

-265.226 -6.489 -239 -14.260 12.917

-104.400 -509.700

-355.011 -494.691 -1.528.299

-250.611 -494.691 -1.018.599

Exploitatiekosten

4.113.100

3.927.499

-185.601

Totaal Participatie

33.900.600

34.070.869

170.269

11.623.000 367.900 11.478.100 802.000 865.200 961.600 1.446.000 1.063.000 97.400 25.700 28.729.900

10.796.332 294.821 9.842.578 632.772 871.727 779.524 1.397.030 987.938 136.601 20.078 25.759.401

-826.668 -73.079 -1.635.522 -169.228 6.527 -182.076 -48.970 -75.062 39.201 -5.622 -2.970.499

Maatschappelijke Zorg Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang

3.220.000 318.000

3.437.818 383.674

217.818 65.674

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.737.500 35.005.400

2.160.347 31.741.240

-577.153 -3.264.160

Baten Wmo - eigen bijdrage Wmo - eigen bijdrage Beschermd Wonen Totaal baten

-903.500 -903.500

-911.562 -57.057 -968.619

-8.062 -57.057 -65.119

Exploitatiekosten

3.660.500

3.862.337

201.837

Totaal Zorg

37.762.400

34.634.958

-3.127.442

Totaal Overhead

4.621.100

4.484.972

-136.128

Totale bijdrage

76.284.100

73.190.799

-3.093.301

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

Lijst van afkortingen AB AI AOW AP Arbo AWB Bado BBV Bbz BCF Bhv BIV BNG BUIG Cbw DB DPIA EDP EMU ENSIA FG Fido fte GPK Hbh IIT IND IOAW IOAZ ISD IT LKS MT NOREA OR PGB PW ROOO SDV Sisa SR Suwi SVB Tozo TPM VOG Vpb Wmo WNT Wpg WSNP ZIN

Algemeen Bestuur Artificiële Intelligentie Algemene Ouderdoms Wet Autoriteit Persoonsgegevens Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bestuursrecht Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Btw-compensatiefonds Bedrijfshulpverlening Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid Bank Nederlandse Gemeenten Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Cyberbeveiligingswet Dagelijks Bestuur Data protection impact assessment Electronic Data Processing Economische Monetaire Unie Eenduidige Normatiek Single Information Audit Functionaris Gegevensbeheer Financiering decentrale overheden full-time equivalent Gehandicaptenparkeerkaart Hulp bij het huishouden Individuele Inkomenstoeslag Immigratie- en Naturalisatiedienst Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Information Technology Loonkostensubsidie Managementteam Nederlandse Orde van EDP Auditors Ondernemingsraad PersoonsGebonden Budget Participatiewet Regeling opvang ontheemden Oekraïne Schulddienstverlening Single information single audit Sociale Recherche Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Sociale VerzekeringsBank Tijdelijke

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Third Party Mededeling Verklaring omtrent gedrag Vennootschapsbelasting Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Normering Topinkomens Wet politiegegevens Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen Zorg In Natura

Jaarstukken 2025 ISD Bollenstreek April 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1830/documents/24672