02. Begrotingswijziging 2025 nummer R19.pdf

Gemeente Hillegom

Provincie Zuid-Holland

Dienstjaar

2025

Nr. R19

besluit: de begroting van het jaar 2025 te wijzigen als volgt: Betreft:

Slotwijziging 2025 Hillegom

Datum Lasten

Volgnr.

Categorie

11 december 2025 Baten

Omschrijving 2025

65200906.20 66300101.20 69100101.20 60200601.20 64200101.20 64300201.20 64300301.20 64300401.20 65100101.20 65300101.20 65300101.20 65300201.20 65300201.20 66100201.20 66100301.20 66100301.20 66200101.20 66200101.20 66200101.20 66200401.20 66720301.20 66721001.20 66811002.20 66920101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20 69100101.20

3600101I.20 4312002I.20 7100100I.20 3510101U.20 3802212U.20 3410301U.20 4200101U.20 4360125U.20 7300101U.20 4200101U.20 4380103U.20 3807501U.20 3807501U.20 4200101U.20 3809240U.20 4380101U.20 3809410U.20 4200101U.20 4200106U.20 4380101U.20 4380155U.20 4330501U.20 4380101U.20 3809170U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

62100101.20 67200101.20 67200201.20 67200201.20 67300201.20 68202037.20 69100201.20 62100101.20 62100101.20 62100105.20 62102201.20

3807401I.20 2220101I.20 2210301I.20 2220101I.20 2220501I.20 3700701I.20 7100100I.20 3510101U.20 7300101U.20 3809001U.20 3802201U.20

62102201.20

3802212U.20

62102201.20

3809001U.20

Lasten en baten exploitatie Wijzigingen Slotwijziging toegelicht Programma 1 Samenleven Hogere inkomsten verhuur Guido gezellelaan 1 (€ 25.827, voordelig, incidenteel) Verwerking defintief budget Bijstandsbudgetten (€ 141.262, voordelig, incidenteel) Aanpassing algemene reserve naar actualisatie investeringsplan (€ 59.826, nadelig, incidenteel) Verhoging budget verkiezingen (€ 37.500, nadelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan (€ 41.480, budgetneutraal, incidenteel) Onderbesteding op leerlingenvervoer (€ 34.000, voordelig, incidenteel) bijstelling peuteropvang (€ 60.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven Regionale Educatieve Agenda (€ 47.500, voordelig, incidenteel) Lagere afschrijvingen SDO Hillegom (€ 47.263, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven op eenmalige subsidies Cultuur (€ 28.843, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven Cultuur (€ 48.077, voordelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: aankoop kunst Hillegom (€ 95.000, budgetneutraal, incidenteel) Vrijval aankoop kunst (€ 98.920, voordelig, incidenteel) Afboeken budget jongerenwerk i.v.m.

onderbesteding in 2025 (€ 40.000, voordelig, incidenteel) Afboeken budget project eenzaamheid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Afboeken stelpostindexaties welzijnswerk (€ 99.279, voordelig, incidenteel) Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Jeugd lokale toegang correctie subsidie (€ 61.011, voordelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: Jeugdhulp-zorgvervoer (€ 26.527, budgetneutraal, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Thuiswonen beschermd wonen bijstelling (€ 28.667,voordelig, incidenteel) Beleidsprogramma jeugd (€ 67.245, nadelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: aankoop kunst Hillegom (€ 95.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 954.473, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 250.720, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Cultureel erfgoed (€ 28.856, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan (€ 41.480, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Jeugdhulp-zorgvervoer (€ 26.527, budgetneutraal, incidenteel) Programma 2 Leefomgeving Hogere inkomsten

degeneratiekosten (€ 75.000, voordelig, incidenteel) Aansluiting riolering (€ 135.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 90.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 90.000, budgetneutraal, incidenteel) Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 140.000, nadelig, incidenteel) Inkomsten uit kostenverhaalsbijdrage (€ 49.000, voordelig, incidenteel) Aanpassing algemene reserve naar actualisatie investeringsplan (€ 83.616, nadelig, incidenteel) Kosten medewerker kabels en leidingen (€ 30.000, nadelig, incidenteel) Lagere afschrijvingen wegen (€ 64.570, voordelig, incidenteel) Verlagen voorbereidingskosten projecten (€ 85.000, voordelig, incidenteel) Overheveling naar 2026: Mobiliteit kwaliteit impuls regio planbeoordeling (€ 98.296, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Overheveling naar 2026: Mobiliteitsgelden (€ 287.069, budgetneutraal, incidenteel)

2026

2027

2028

2025

-25.827 -141.262 59.826 37.500 -41.480 -34.000 -60.000 -47.500 -47.263 -28.843 -48.077 -95.000 -98.920 -40.000 -30.000 -99.279 -13.500 -19.704 -20.000 -61.011 -26.527 266.665 -28.667 67.245 95.000 954.473 250.720 28.856 41.480 26.527 -75.000 -135.000 50.000 40.000 140.000 -49.000 83.616 30.000 -64.570 -85.000 -98.296 -50.000 -287.069

2026

2027

2028

Lasten Volgnr.

Categorie

Baten

Omschrijving 2025

65700501.20 67200101.20 67200101.20 67200101.20 67400101.20 68100202.20 68300103.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20 69100201.20

3809002U.20 3510101U.20 3804901U.20 7200101U.20 3807302U.20 3809001U.20 4380155U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20 7100100U.20

65500101.20

3802205U.20

60300301.20 60100210.20 66100505.20 66100505.20

3100201I.20 1100505U.20 3809001U.20 3809001U.20

60500401.20 60620101.20 60620102.20 60700101.20 60700101.20 60700101.20 60800101.20 60403001.20 60700101.20

5200101I.20 2210105I.20 2210110I.20 4311001I.20 4312006I.20 4312100I.20 3809001I.20 3802201U.20 4380155U.20

64300201.20 60201010.20 60300120.20 64200401.20 64201225.20 64201240.20 64300201.20 64300201.20 64300401.20 65200301.20 65200901.20 65200906.20 65200910.20 65201001.20 65201008.20 65300201.20 66100101.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100301.20 66100401.20 66100401.20 66100401.20

3805701I.20 3802201U.20 2100301U.20 4380101U.20 2100301U.20 2100301U.20 3410201U.20 3802212U.20 3809101U.20 3809002U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 4200101U.20 2100301U.20 3804901U.20 3802101U.20 3510101U.20 3809001U.20 3809715U.20 4200109U.20 3809700U.20 4200101U.20 4200103U.20

Overheveling naar 2026: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) -23.000 Kosten extra inhuur personeel (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) 50.000 Herijking Rioleringsplan (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel) 60.000 Storting mutaties riolering in egalisatievoorziening (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel) -65.000 Overheveling naar 2026: budget Energietransitie naar 2026 (€ 160.000, budgetneutraal, incidenteel) -160.000 Overheveling naar 2026: budget Omgevingsplan naar 2026 (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) -100.000 Lagere uitgaven taakmutatie wet betaalbare huur (€ 27.915, voordelig, incidenteel) -27.915 Overheveling naar 2026: budget Energietransitie naar 2026 (€ 160.000, budgetneutraal, incidenteel) 160.000 Overheveling naar 2026: budget Omgevingsplan naar 2026 (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) 100.000 Overheveling naar 2026: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) 23.000 Overheveling naar 2026: Mobiliteit kwaliteit impuls regio planbeoordeling (€ 98.296, budgetneutraal, incidenteel) 98.296 Overheveling naar 2026: Mobiliteitsgelden (€ 287.069, budgetneutraal, incidenteel) 287.069 Overheveling naar 2026: Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) 50.000 Programma 3 Bedrijvigheid Overheveling

naar 2026: Cultureel erfgoed (€ 28.856, budgetneutraal, incidenteel) -28.856 Programma 4 Bestuur en ondersteuning Hogere inkomsten afkoopsommen erfpacht (€ 110.000, voordelig, incidenteel) Verlengd recht op wachtgeld wethouders (€ 45.000, nadelig, incidenteel) 45.000 Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 954.473, budgetneutraal, incidenteel) -954.473 Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 250.720, budgetneutraal, incidenteel) -250.720 Algemene dekkingsmiddelen Lagere opbrengst dividend in 2025 Alliander (€ 288.496, nadelig, structureel) Hogere inkomsten OZB niet-woningen eigenaren (€ 115.755, voordelig, structureel) Lagere inkomsten OZB niet-woningen gebruikers (€ 33.036, nadelig, incidenteel) Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering (€ 1.571.374, voordelig, incidenteel) Verlaging algemene uitkering oude jaren (€ 84.475, nadelig, incidenteel) Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering (€ 1.571.374, voordelig, incidenteel) Suppletie aangifte BTW 2023 en 2024 (€ 80.000, voordelig, incidenteel) Advocaatkosten (€ 28.000, nadelig, incidenteel) 28.000 Taakmutaties Septembercirculaire (€ 27.000, nadelig, structureel en incidenteel) 27.000 Wijzigingen Slotwijziging overig Programma 1 Samenleven Verrekening aanbesteding leerlingenvervoer (€ 28.000, voordelig, incidenteel) Aframing onderzoeken

Dienstverlening (€ 6.580, voordelig, incidenteel) -6.580 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) 224 Onderbesteding toezicht openbaar onderwijs (€ 3.111, voordelig, incidenteel) -3.111 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) -5 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) 9 openbaar vervoer leerlingen (€ 4.500, voordelig, incidenteel) -4.500 Kosten aanbesteding leerlingenvervoer (€ 35.000, nadelig, incidenteel) 35.000 Onderbesteding budget aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 20.740, voordelig, incidenteel) -20.740 Scherper begroten binnensportaccommodatie De Vosse -4.962 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) 18 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) 37 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) -111 Bijstelling Buitensportaccommodaties (€ 9.566, nadelig, incidenteel) 9.566 Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) 32 Scherper begroten budgetten Kunst (€ 5.103, voordelig, incidenteel) -5.103 Afboeken diverse budgetten welzijnswerk (€ 10.000, voordelig, incidenteel) -10.000 Inhuurkosten project subsidiebeleid en beleidsmedewerker (€ 17.869, nadelig, incidenteel) 17.869 Afboeken diverse

budgetten welzijnswerk (€ 7.259, voordelig, incidenteel) -7.259 Afboeken onderbesteding project sociale kaart (€ 18.500, voordelig, incidenteel) -18.500 Toevoegen van extra frictiekosten Welzijnskwartier (€ 24.000, nadelig, incidenteel) 24.000 Scherper begroten WMO beleid -15.000 Scherper begroten WMO beleid 4.939 Scherper begroten WMO beleid 368

2026

2027

2028

2025

-110.000

288.496 -115.755 33.036 -1.526.341 84.475 -45.033 -80.000

-28.000

2026

2027

2028

Lasten Volgnr.

Categorie

Baten

Omschrijving 2025

66100401.20 66101201.20 66200101.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200201.20 66200301.20 66742001.20 67100101.20 67100101.20

4380101U.20 2100301U.20 3809197U.20 3510101U.20 4200114U.20 4380101U.20 4380155U.20 3804903U.20 3510101U.20 4200117U.20 4330701U.20

62100101.20 62102101.20 62102101.20 62300101.20 69100201.20 62100101.20 62100101.20 67500201.20 68100201.20 68300103.20 68300105.20 69100201.20

4385009I.20 3805701I.20 3805701I.20 3600104I.20 7100100I.20 2100301U.20 3804008U.20 2100301U.20 3809001U.20 3802201U.20 2100301U.20 7100100U.20

63100101.20 63400101.20 65500101.20

3809001U.20 4383401U.20 3802203U.20

60300213.20 60300301.20 60100101.20 60100204.20 60100204.20 60300107.20 60300110.20 60300202.20 60300204.20 60300205.20 60300301.20 60300301.20 61100101.20 61201001.20 64201215.20

3600104I.20 3600101I.20 4330205U.20 3805801U.20 3809210U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 2100301U.20 3809001U.20 2100301U.20 4380101U.20 2100301U.20

60610101.20 60400101.20 60400501.20 60400601.20 60400901.20 60640501.20

2210101I.20 2100301U.20 3809002U.20 3806701U.20 4330201U.20 3809001U.20

Scherper begroten WMO beleid Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel) Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Inhuurkosten accounthouder Voor ieder 1 (€ 20.526, nadelig, incidenteel) Scherper begroten toegang wijkteams (€ 12.311, nadelig, incidenteel) Extra subsidie stichting MEE voor "volledig Mee trajecten" (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Scherper begroten toegang wijkteams (€ 12.311, nadelig, incidenteel) CJG locaties correctie onderhoud (€ 15.000, nadelig, incidenteel) inhuur jeugd (€ 8.889, nadelig, incidenteel) budget volksgezondheid (€ 10.000, voordelig, incidenteel) Overgang GHOR (€ 12.768, budgetneutraal, incidenteel) Programma 2 Leefomgeving Verhogen verhaalde schade op wegen (€ 10.000, voordelig, incidenteel) Reclame opbrengsten abri's (€ 15.000, voordelig, structureel) Reclame opbrengsten openbare verlichting (2021 - 2024) (€ 20.000, voordelig, incidenteel) Huur perceel gelegen aan de haven (€ 5.000, voordelig, structureel) Lagere onttrekking uit de Algemene reserve (€ 231.787, budgetneutraal, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel) Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel) Kosten Greenport Duin en Bollenstreek (€ 20.000, nadelig, incidenteel)

Hogere uitgaven adviezen door derden bouw- woning- en Welstandstoezicht en handhaving (€ 5.000, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel) Lagere storting naar reserve kapitaallasten nieuwe investering (€ 231.787, budgetneutraal, incidenteel) Programma 3 Bedrijvigheid Lagere uitgaven Lokale economie (€ 7.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven bijdrage aan toeristische activiteiten (€ 15.000, voordelig, incidenteel) Lagere uitgaven erfgoed en Monumenten adviezen door derden (€ 15.199, voordelig, incidenteel) Programma 4 Bestuur en ondersteuning Hogere verhuur inkomsten grond Hyacinthenlaan (€ 7.929, voordelig, structureel) Hogere inkomsten Benzinestation van den Endelaan (€ 6.160, voordelig, incidenteel) Aanvullende dekking i.v.m.

verdeling 1:1:1 ICT raadsspecialist (€ 4.757, nadelig, incidenteel) Stijging bijdrage VNG, fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 19.418, nadelig, structureel) Energiemonitor (€ 6.000, nadelig, structureel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Hogere uitgaven uitgifte opstalrecht (€ 3.758, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Verhoging bijdragen aan externe partners (€ 8.000, nadelig, structureel) Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel) Algemene middelen Lagere inkomsten OZB niet-woningen gebruikers (€ 12.201, nadelig, incidenteel) Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 808, voordelig, incidenteel) Budget aankoop diverse materialen communicatie (€ 9.000, voordelig, incidenteel) Onderuitputting budget representatie (€ 10.000, voordelig, incidenteel) Tekort bijdrage aan HLTsamen

- regulier werk Hillegom (€ 1.758, nadelig, incidenteel) Lagere kosten invordering (€ 10.000, voordelig, incidenteel)

69110101.20

7100100I.20

Saldo slotwijziging 2025 Totale lasten en baten exploitatie

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

-16.902 527 -3.111 20.526 -6.426 15.000 -5.885 15.000 8.889 -10.000 12.768 -10.000 -15.000 -20.000 -5.000 231.787 -43.705 15.000 -69 20.000 5.000 -5 -231.787 -7.000 -15.000 -15.199 -7.929 -6.160 4.757 19.418 6.000 -1.070 691 288 60 333 19.104 3.758 95 8.000 3.491 12.201 -809 -9.000 -10.000 1.758 -10.000

-517.153

0

0

0

1.889.023 517.153

0

0

0

Lasten Volgnr.

Categorie

Omschrijving

64300101.20 66300110.20 66812001.20 67100101.20 67100102.20 64300101.20 65100101.20 65100101.20 65200301.20 65200301.20 66100501.20 66100501.20 66300105.20 66300105.20 66300110.20 66300110.20 66300202.20 66300203.20 66721001.20 66721001.20 66721001.20 66722001.20 66723001.20 66723001.20 66723001.20 66724001.20 66731001.20 66732001.20 66733001.20 66741001.20 66742001.20 66743001.20 66753001.20 66792001.20 66792001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66811001.20 66812001.20 66812001.20 66812001.20 66812001.20 66812001.20 66821001.20 66822001.20 67100101.20 67100102.20 62100401.20 62102101.20 67400105.20

Wijzigingen Administratief OAB (€ 215.000, budgetneutraal, incidenteel) Energiearmoede bijstellen lasten 2025. (€ 216.643, budgetneutraal, incidenteel) Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Brede SPUK/GALA (€ 9.767, budgetneutraal, incidenteel) Toekenning IZA (€ 13.552, budgetneutraal, incidenteel) OAB (€ 215.000, budgetneutraal, incidenteel) Waarderingsubsidies (€ 53.450, budgetneutraal, incidenteel) Waarderingsubsidies; (€ 53.450, budgetneutraal, incidenteel) Budgetneutrale wijziging naar adviezen voor MJOP (€ 8.000, budgetneutraal, incidenteel) Budgetneutrale wijziging naar adviezen voor MJOP (€ 8.000, budgetneutraal, incidenteel) Administratieve wijziging Statushouders Administratieve wijziging Statushouders Administratievewijziging Armoedegelden Administratievewijziging Armoedegelden Energiearmoede bijstellen lasten 2025. (€ 216.643, budgetneutraal, incidenteel) Energiearmoede bijstellen lasten 2025.

(€ 216.643, budgetneutraal, incidenteel) Verplaatsing kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 20.000, neutraal, incidenteel) Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 IV3 taakveldcorrectie ISD 2025 Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratievewijziging MAZO Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratievewijziging MAZO Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom

Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratievewijziging MAZO Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Administratievewijziging MAZO Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Brede SPUK/GALA (€ 9.767, budgetneutraal, incidenteel) Toekenning IZA (€ 13.552, budgetneutraal, incidenteel) Reclame opbrengsten openbare verlichting (€ 24.369, budgetneutraal, structureel) Reclame opbrengsten openbare verlichting (€ 24.369, budgetneutraal, structureel) Raming subsidie Nationaal isolatie programma (€ 686.766, budgetneutraal, incidenteel)

2025 4312003I.20 4312014I.20 4312117I.20 4312117I.20 3809170I.20 4200108U.20 3809450U.20 4200103U.20 3802201U.20 3809002U.20 4200116U.20 4380106U.20 4200101U.20 4200114U.20 3510101U.20 4380101U.20 4480301U.20 4480301U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330401U.20 4330406U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330501U.20 4330401U.20 4330406U.20 3802201U.20 3809705U.20 3809705U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330201U.20 4380101U.20 4380130U.20 3809710U.20 3809710U.20 4200101U.20 4200101U.20 4330201U.20 4330501U.20 4330501U.20 4380117U.20 4330202U.20 3702002I.20 3805701I.20 4312025I.20

Baten 2026

2027

2028

2025 215.000 216.643 3.228 -9.767 -13.552

-215.000 -53.450 53.450 8.000 -8.000 81.718 -81.718 -10.191 10.191 11.357 -228.000 20.000 -15.000 -451.224 -33.057 2.771.609 -96.422 -175.476 -12.856 -921.363 -74.399 -157.571 -118.807 -903.127 -20.609 -697.227 -218.306 497.776 626.700 45.913 -1.850 -29.600 -23.765 23.850 23.765 -879 9.014 -535 -39.036 -36.687 36.687 36.687 -879 -49.663 -11.891 9.767 13.552 24.369 -24.369 -686.766

2026

2027

2028

Lasten Volgnr.

Categorie

2025 68202011.20 68202038.20 68202999.20 62102001.20 65702001.20 67200101.20 67400105.20 68202004.20 68202011.20 68202012.20 68202013.20 68202016.20 68202033.20 68202034.20 68202036.20 68202038.20 68202047.20 68202050.20 68202052.20 68202054.20 68202055.20 68202999.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 66100505.20 60640501.20

72100181.20 77200171.20 72100182.20 75700670.20

4312008I.20 3700701I.20 3700701I.20 7300101U.20 7300101U.20 7200101U.20 4200117U.20 7500301U.20 3200310U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500301U.20 7500101U.20 4312008I.20 3809001U.20 4330202U.20 4330205U.20 3805702I.20

3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20 3200101U.20

Aldus besloten in de openbare vergadering van: De griffier,

Baten

Omschrijving Bouwimpuls subsidie STEK (€ 487.500, budgetneutraal, incidenteel) Stationsweg achter 98A Fac opbrengsten naar balans Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel) Raming kosten Nationaal isolatie programma (€ 686.766, budgetneutraal, incidenteel) Pastoorslaan 30 geb Van Waveren/opslag Plasthill Bouwimpuls subsidie STEK (€ 487.500, budgetneutraal, incidenteel) De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp) Smurfenbos Brouwerlaan 24 Graaf Janlaan De Hoeksteen Ontwikkeling van den Endeveld Stationsweg achter 98A Hoofdstraat 71-75 Leerwinkel Van der Schoot Weeresteinstraat 25 (Toff) Mauritslaan 7-93 Fac kosten naar balans Lager geprognotiseerde inkomsten Crisis Noodopvang Oekraïne 2025 (€ 140.950, budgetneutraal, incidenteel) Lager geprognotiseerde inkomsten Crisis Noodopvang Oekraïne 2025 (140.950, budgetneutraal, incidenteel) Adm.wijziging: Noodopvang vluchtelingen van nieuwe taken naar toegevoegde taken Adm.wijziging: Noodopvang vluchtelingen van nieuwe taken naar toegevoegde taken Verplaatsing opbrengsten invordering belastingen (€ 20.000, voordelig, incidenteel) Totale lasten en baten exploitatie administratieve wijzigingen Investeringsstaat Rotonde Vosselaan- Weerlaan gereed (€

7.111, voordelig, incidenteel) Project Reinier Staatshof gereed (€ 2.927, nadelig, incidenteel) Project Reinier Staatshof gereed (€ 2.927, nadelig, incidenteel) Groenprojecten verschuiving uit 2026. 2027 en 2028 (€ 321.000, budgetneutraal, incidenteel) Totaal investeringen

2026

De voorzitter,

2028

2025

2026

2027

2028

-487.500 10.000 -10.000 -3.680 3.680 15.000 686.766 -1.000 487.500 -15.000 20.000 -1.000 13.000 5.000 5.000 -1.000 17.500 35.000 5.000 5.000 20.000 -107.500 140.950 -140.950 -675.968 675.968 641.764

0

0

0

-20.000 -641.764

0

0

0

-7.111 -4.191 7.118 321.000 316.816

0

0

0

0

0

0

0

betreft: 11 december 2025

2027

Slotwijziging 2025 Hillegom