02. 1e begrotingswijziging 2026 VAB
Tekst van het document
o
z @
N o N 6 @
o E')
-'Eo to6 X DE .=oo Z§9 >o ,vo
E3 =Ë
.LOo
o
'; o
o
c
E
o
! :
o
o,
o a
O @
o
c 6
N
@
o ONNr 6NN
on
nm r0 q\ oo
o
o C t È
o
o>E
\o
oooo oooo oooo eöoo oooo FtsNts @6€@
.ËcEc Èooo
>ooo a=tË
-CCC oY!y
-.LOo .vooo .lYooo fc>> aooo --aa@ 0700 àooo
ry
-
o
c
o È o o
o
c
g o ts'V oo
gEËE
o",60
€Or
d--
N q o 0
a
3 = c
:È
.o
o o
.c q
>g d6 ox ïq) 6Ë
C,g oo >o vo
6F 6b F@
a o q o q N o q ó
e
oo oo @r oi«i AN
ó
o à
3 p=
G
O o o q @
N
oo O 0 «i c{
u)a
o
c .E o
s N N
ö o
ïo
0)
c 'ó
o
a -=
c
o
o .g o co
ro o6 't= @o
N N
*
N N
C
o a
o
o
c
o
G
=Co
§
,'c I
c
o
§ C
.E
o
9U
OOO o
o o
c
o (,
sNN
n
.g
c o o
o
.c o o
E
o
o
F
o
o
È
,9
g
o
'=
o
!
.s
o,
'
.9 N
o
o
E.
tr,
o
O
O q O È
6
{ o-
a^. ox
ï ;lgRb è xo { €b /a N
8E'
6E €d]
oo oo qq oo q9 oo NF o(o ooo OO oo @ci
Nr
oo OO 60 <oot N
o c
.c
o 3
-C Ào iDq
@@
oo oo qq oo qq oo Nts
oÍ
rhlc
o !r
FÈ
,c
>c
o
o o
;>!l
EE
.í:5À a'iioo rE9o N<<:
o o t
€ËE oi
€oö o§È
-OOO >X=d
:ó6
-co àIo >oc
§vvo
"i 6 OÉ §o OO >O
I(JU)
§Ë o o g o o d N
@
oo oe qq oe oo Fi Éi oo
§6 F+
o
NOó oóó OrN doN@
a 'tr 6 C
o
Ë60 Pvö
9à§
=66 )9óó .!v+s oo oo qq oo qQ oó tsN .00
9OO
öao
:Eà] doo
Èu'=
a9
CF
J o
!
E
! o tr
d
o=
o o
o
.9
6
o
3 í)
1' o o
.9
o
6
YI
E
Haz xE@ EI F 9àÈ o OEÉ
l-io
ED
o
o Y
o
o
6
o o ED o
o
I o
't
Ë*
EÉ
.E Er
.E PT z.aà iË
o .E ,o6
6t ol ol 6l ol
o
I
6 o E o o
P o o
o o
6
íE
ol ol ol ol
C
?
.e9= otr tr >,Y
Or
AN o
J
o L o o
E E o
tr o
ll
o o (E
J
à.=9
z o-
l!
öE:
F o o9È J
$vAB VUILAFVOERBEDRUF DUIN. EN BOLLENSTREEK
Nota voor het Algemeen Bestuur
Onderwerp: r. begrotingswijziging zoz6.
Salariskosten fu nctionaris Omdat de planning van de nieuwbouw uitloopt is de afbouw van de werkzaamheden van de functionaris nog niet mogelijk in zoz6. Voor zoz6 is een bedrag van€ rT.6tgbegroot. Het is noodzakelijk om dit budget met C BS.oS7 te verhogen naar een jaTrbudget van C 52.65o.
Er is een nieuwe bvereenkomst afgesloten met de secretaris. Doordat de secretaris meer uren heeft gemaakt
§eppp[ariskostBn zal het begrote bedrag met C zr.r8o moeten worden bijgeraamd.
Accountantskosten In zoz5 waren de accountantskosten C r8.ooo. Voor zoz6 is er C 9.ooo geraa"md. Omdat de werkzaamheden voor het jaarwerk 2oz6 naar verwachting hetzelfde zullen zijn a1s voor zoz5 is verhoging van hetbudget met€ 9.ooo noodzakelijk. Rentelasten/Renteb aten Omdat er op dit moment nog maar z leningen zijn aangetrokken zijn er voor zoz6te veel rentelasten en rentebaten begroot. Rekening houdend met een mogelijke derde lening in zoz6 kunnen de rente lasten voor zoz6 met e 366.29o worden afgeraamd. Daar tegenover staat dat door het vertragen van de leningen die het GRVab aantrekt de rentelasten die doorbelast worden aan MeerVab ook lager zullen uitvallen in zoe6. Voor de post Rentebaten leningen nieuwbouw kan inzozí een bedrag van C 5or.gz3 worden afgeraamd.
Vergoe ding afscffi ving woning De woning die is aangekocht wordt in ro jaar afgeschreven. Deze afschrijvingslasten worden doorbelast aaIr MeerVab. De afschrijvingslasten en afschrijvingsvergoeding bedraagt C z6.5oo per jaar. In de begroting 2oe6 was rekening gehouden met de overdracht van de woning aan MeerVab en waren er dus geen afschrijvingslasten en doorbelasting afschrijvingslasten begroot.. Omdat de woning nog niet is overgedragen aan MeerVab zal de afschrijving van de woning en de doorbeiasting van de afschrijvingslasten aan MeerVab worden voortgezet.
0nderhoud gebouwen
verlaagd tot C o
Alle toekomstige onderhoud aan de huidige grondstoffenhal worden bekostigd door MeerVab. In de begroting is een bedrag opgenomen van C 7o.ooo. Dit bedrag zal voor zoz6 en de komende jaren worden
Resultaat
Reserve.
Bovenstaande wijzigen hebben een negatief effect op de begroting van het VAB van C 96.235. Voorgesteld wordt om geen extra bijdrage te wagen bij de gemeenten maar dit bedrag te onttrelr&en uit de Algemene
Vaitafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 's-Cravendamseweg 77, 22I 5 TC Voorhout, Postbus 123,221 5 ZJ Voorhout website:www.vuilafvoerbedrijf.nl, IBAN:NL04.8NCH.02851.20336, KvK:50.43.86.70 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op wlvw.katwUk.nl en www.overheid.nl
2/4
Opheffen reserves Door de oprichting van MeerVab zijn de taken van het VAB veranderd en minder geworden. Hierdoor is geen noodzaak om de volgende reserve te behouden
- Reserveonderhoud - Reservereorganisatie - Reservetoekomst afualverwerking.
Voorgesteid wordt om deze reserves op te heffen en het totaal saldo van € 227.ggo te storten in de Algemene reserve.
3/4
Begroting 2026
begrotingswiiziging
1e
35.037
Primitieve
17.613
begroting
46.000
Laste n Sa ta riskosten f unctiona ris
1.000
Begrotingna te wijzigíng
52.650 46.000 1.000
Bestuurskosten
Contractmanager
5.000
18.000 26.180
18.000
27.780
26.500
18.000
102.375 -366.290
131.755
102.375
26.500
9.000 -70.000
479.960
33.500 19.000
385.290
131.755 -34.615
0
26.500
85.517
0
26.500
0
47.500
26.000
151.970
0
0
9.000
-247.433
70.000
34.615
151.970 -501.923
727.393
33.500
5.000
5.000
Rente[asten afkoop terrein
Administratie Automatisering Secretariaat Rentetasten 1e tranche Rentetasten tra nche teningen
Accounta ntskosten Onderhoud gebouwen afsc hrijvingstasten woonh uis M utatie reserves (storting)
- Atgemene reserve
- Resuttaat begroting
Rente vergoeding afkoop terrein
Baten Rente vergoeding tranche [eningen
527.923 47.500
Rente vergoeding 1e tranche
0
31.232
85.517
0
0
Bijdrage gemeenten
- Atgemene reserve
0
vergoeding aÍschrijvingstasten Meerva b
- Reserve reorga nisatie (opheffen)
37.232 117.241
91.990
0
727.393
131.755
0
-247.433
t7t.24t
223.745
0
479.960
Mutatie reserves (onttrekkingen)
- Reserve toekomst afualverwerking (opheffen)
777.241
0
- Reserve onderhoud (dekking onderhoud gebouwen)
85.517
-171.247 -85.517 -37.232
- Reserve onderhoud
- Algemen reserve
Reserves
Resuttaat
- Reserve reorganisatie
31.232
-96.235
223.745
0
0
0
- Reserve toekomst afuatverwerking
319.980
- Resuttaat
4/4
Het voorstel is: De bijgevoegde rè begrotingswijziging zoz6 te keuren.
Katwijk, 16 april zoz6 De administrateur, P.J. Schaafsma-van den Bosch Bij gevoegd: begrotingswijziging